1、工程材料設(shè)備供應(yīng)的管理辦法（一）關(guān)于“甲審價(jià)、乙自購”工程材料的管理辦法為了加強(qiáng)對(duì)外包施工單位“甲審價(jià)、乙自購”工程材料的管理，確保工程質(zhì)量，滿足施工需要，特制定本管理辦法。一、對(duì)外施工材料的供方資格審查：1、對(duì)外包施工單位在合同中規(guī)定“甲方審價(jià)，乙方自行采購”的，由所在項(xiàng)目部工程、預(yù)材部、 監(jiān)審部會(huì)同外包施工單位進(jìn)行供方資格評(píng)審， 對(duì)乙方提出的供貨方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察和調(diào)研，充分掌握材料采購渠道、供貨方的生產(chǎn)狀況、供貨方式、價(jià)格執(zhí)行、質(zhì)量保證等基本情況。2、項(xiàng)目部的預(yù)材部應(yīng)要求外包施工單位建立合格供方目錄及檔案資料送項(xiàng)目部備案，經(jīng)公司監(jiān)審部、預(yù)材部考察評(píng)審后，按合格供方評(píng)審表進(jìn)行報(bào)批程序管理。二、

2、管理部門及職責(zé)：1、工程部負(fù)責(zé)對(duì)各類建筑工程材料提出技術(shù)質(zhì)量要求，并對(duì)材料的規(guī)格、型號(hào)、參數(shù)、標(biāo)號(hào)等提供技術(shù)依據(jù)。2、 外包施工單位每月25 日前按照工程量提出次月材料需用計(jì)劃匯總表，并填寫價(jià)格審計(jì)單，列明物資名稱、產(chǎn)地、廠家、品牌、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量、單價(jià)、金額等項(xiàng)目，經(jīng)工程部經(jīng)理簽字同意后，交預(yù)材部、監(jiān)審部審核，再送主管副總、總經(jīng)理審簽價(jià)格及用量，然后自行采購，特殊情況時(shí)次月10 日可追加一次計(jì)劃。3、工程部按照總經(jīng)理審批后的材料需用計(jì)劃匯總表指定人員和監(jiān)理公司項(xiàng)目部人員一道，在外包施工單位采購的材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，組織驗(yàn)貨檢查，做好檢查記錄，認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)。4、工程部、預(yù)材部、監(jiān)審部負(fù)責(zé)對(duì)外

3、包施工單位提出采購的材料及供貨方進(jìn)行審核和價(jià)格審計(jì)，并由工程部和監(jiān)理公司對(duì)材料現(xiàn)場(chǎng)管理、庫房管理、材料使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，監(jiān)審部不定期抽查，一旦發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)按規(guī)定處理，重大情況向公司匯報(bào)。三、施工材料的入庫及現(xiàn)場(chǎng)管理：1、外包施工單位采購的建筑工程材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，由工程部、外包施工單位、監(jiān)理公司按照公司批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，對(duì)入庫產(chǎn)品的產(chǎn)地、廠家、品牌、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)及單價(jià)金額、產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明書等進(jìn)行審驗(yàn)，并在入庫單上簽字確認(rèn)，須采樣送檢的由三方共同采樣，經(jīng)送檢合格后才能使用。2、經(jīng)審驗(yàn)合格的材料進(jìn)場(chǎng)后，必須按照工程部現(xiàn)場(chǎng)工程師指定的地點(diǎn)堆放，定置標(biāo)識(shí)清楚，專人負(fù)責(zé)管理，現(xiàn)場(chǎng)按重慶市

4、文明施工標(biāo)準(zhǔn)管理。四、考核：1、凡發(fā)生因外包施工單位所采購的工程材料質(zhì)量或其它原因影響工程進(jìn)度，造成停工返工延誤工期的，其損失均由外包施工單位自行承擔(dān)，公司將根據(jù)合同規(guī)定以及影響程序予以處罰。同時(shí)，對(duì)本公司內(nèi)監(jiān)管不力、疏漏檢查的直接或相關(guān)責(zé)任部門及人員視其情節(jié)輕重進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，直至追究法律責(zé)任，對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)不認(rèn)真履行監(jiān)理職責(zé)的納入月度考評(píng)，造成工程損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并最高按當(dāng)月監(jiān)理費(fèi)的25%予以處罰。2、對(duì)造成工程材料質(zhì)量的供貨方應(yīng)納入“不合格供方“記錄，視其整改情況在年終評(píng)審時(shí)確定是否保留供方資格。凡同一供貨方發(fā)生一次惡性質(zhì)量或二次及以上一般質(zhì)量問題的，均取消供方資格。（二）物

5、資采購管理及考核辦法物資采購工作是公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的基本條件之一，為了理順物資采購管理的正常秩序，特制訂本辦法。一、預(yù)材部負(fù)責(zé)供應(yīng)范圍：1、土建工程中的甲供材料（指鋼材、木材、水泥、預(yù)拌砼、特殊材料、安裝材料）。2、安裝工程的電梯、中央空調(diào)、電纜電線、各種電氣設(shè)備等。3、給排水系統(tǒng)設(shè)備及所有管材管件（含300mm 以上的閥門）。4、消防系統(tǒng)所有材料設(shè)備。5、樓宇智能化設(shè)備器材。6、裝飾工程中批量較大和金額較高（根據(jù)實(shí)際情況由主管領(lǐng)導(dǎo)決定）的材料。二、采購計(jì)劃管理：1、每月25 日為各類月度計(jì)劃的申報(bào)時(shí)間。2、工程部、預(yù)材部應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出次月工程材料計(jì)劃一式四份，經(jīng)監(jiān)審部每月25 日前審核后

6、返回報(bào)送部門。除第一聯(lián)由報(bào)送部門存查外，其余各聯(lián)分別送監(jiān)審部、預(yù)材部、 工程部、 辦公室存檔。因設(shè)計(jì)更改或施工過程變動(dòng)，工程部和預(yù)材部在當(dāng)月10 日左右可提出一次追加補(bǔ)充計(jì)劃，其報(bào)送審批程序同上。3、 通過審質(zhì)審量審價(jià)后并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)的材料、資金計(jì)劃項(xiàng)目，才能作為采購部門的工作依據(jù)。三、采購工作程序及權(quán)限：1、采購工作程序：詢價(jià)摸底比質(zhì)比價(jià)有關(guān)部門參與洽談合同主要條款、草簽合同監(jiān)審部審核主管副總審核呈總經(jīng)理批準(zhǔn)正式簽定合同履行合同驗(yàn)收入庫按合同規(guī)定付款2、權(quán)限：在洽談合同過程中，工程部專業(yè)工程師對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)指 標(biāo)進(jìn)行認(rèn)定，數(shù)量由預(yù)材部復(fù)核，單價(jià)由預(yù)材部、監(jiān)審部審核并簽署 意見，總經(jīng)理審

7、冠四廠相關(guān)規(guī)定及考核辦法：丁衣購：一1、 )采購部門應(yīng)隨時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，廣泛收集各種市場(chǎng)信息，在訂貨前必須堅(jiān)持 三比一算的原則(比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)輸、算成本)， 盡量節(jié)約每一筆費(fèi)用。2、 )采購部門按照經(jīng)審批后的計(jì)劃進(jìn)行采購，當(dāng)部門提出無計(jì)劃采購需求時(shí)，如確為生產(chǎn)急需的，可在采購的同時(shí)補(bǔ)齊計(jì)劃申報(bào)手 續(xù)，其他不予受理。2、數(shù)量驗(yàn)收：應(yīng)按照國家法定的計(jì)量方法和計(jì)量單位進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收。若發(fā)生錯(cuò) 誤，按其責(zé)任劃分，除賠償所造成的經(jīng)濟(jì)損失外，并對(duì)采購員按每次 每項(xiàng)扣減當(dāng)月資金50%。3、質(zhì)量驗(yàn)收：3、 )采購人員是貨物質(zhì)量驗(yàn)收的第一責(zé)任人，應(yīng)對(duì)所購貨物的 質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)采購不合格品而辦理入庫的，每發(fā)生一次取

8、消當(dāng)月資金。4、 )專業(yè)工程師是貨物質(zhì)量驗(yàn)收的經(jīng)二責(zé)任人，應(yīng)根據(jù)合同、樣品、發(fā)票、送貨單要求，對(duì)每種貨物入庫進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，若造成不合格品入庫，每種貨物每次扣當(dāng)月資金50%。（ 3）質(zhì)量驗(yàn)收中出現(xiàn)的各類問題，除向供方提出更換、退貨、索賠等要求外，凡造成實(shí)際損失的，一律按責(zé)任劃分予以追究；對(duì)因工作不負(fù)責(zé)任、瀆職失職、造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的，將按有關(guān)規(guī)定加重處罰并追究法律責(zé)任。（三）價(jià)格審計(jì)及考核辦法為維護(hù)公司的集體經(jīng)濟(jì)利益，降低生產(chǎn)成本，保證設(shè)備、材料物資采購價(jià)格的真實(shí)準(zhǔn)確，特制訂本辦法。一、價(jià)格審計(jì)部門：1、預(yù)材部。2、監(jiān)審部。二、審計(jì)范圍：1、各種設(shè)備（含辦公設(shè)備）、材料、物資、辦公用品和車輛維修

9、等項(xiàng)目的價(jià)格審計(jì)。2、因市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生變動(dòng)的材料物資均應(yīng)進(jìn)行價(jià)格審計(jì)。3、其他需要價(jià)格審計(jì)的物資。三、審計(jì)方法：1、事前審計(jì)：凡是需簽訂合同購置的各類設(shè)備、材料、物資，在合同洽談過程中參與審計(jì)。2、事中審計(jì)：對(duì)一些特殊材料、物資、設(shè)備，根據(jù)技術(shù)部門和施工現(xiàn)場(chǎng)提供的要求在采供過程中進(jìn)行審計(jì)。3、事后審計(jì)：急件物資（不可預(yù)見、突發(fā)性的急需材料、物資）或質(zhì)量性能較為復(fù)雜、難以確認(rèn)的新型材料，可實(shí)行事后審計(jì)。4、抽查復(fù)核：根據(jù)合同或材料設(shè)備計(jì)劃及采購價(jià)格審計(jì)表（以下簡稱審計(jì)表）的審定價(jià)格采購后，由審計(jì)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，檢查是否按照規(guī)定的產(chǎn)地、品牌、品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)行采購。四、審計(jì)程序

10、：1、公司所屬部門需要進(jìn)行價(jià)格審計(jì)的，按下列程序分類進(jìn)行：（ 1）價(jià)值在5000元以下（不需簽訂合同）的采購，由送審部門填寫審計(jì)表，經(jīng)部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交預(yù)材部審量核價(jià)、監(jiān)審部審價(jià)，最終以公司總經(jīng)理審定價(jià)格為準(zhǔn)。（ 2）價(jià)值在5000 元以上和5000 元以下需簽訂合同的采購，除履行上述程序外，還必須審定合同。（ 3）屬于包工包料的仍按上述程序?qū)弮r(jià)）。（ 4）大型設(shè)備由審計(jì)部門直接參與合同洽談，不另行審價(jià)。2、特殊材料的價(jià)格審計(jì)，送審部門應(yīng)隨同審計(jì)表附上有關(guān)圖紙資料或?qū)嵨飿悠贰?、送審部門經(jīng)辦人員和審計(jì)人員必須做好審計(jì)表交接時(shí)間（包括送審、返回）的記錄、簽字。4、審計(jì)表要分材料種類填寫，

11、做列一類一表，不得在同一份表上填寫其他種類材料。五、審計(jì)期限：1、配件及小類商品2-3 個(gè)工作日完成審價(jià)。2、建筑安裝、裝飾工程的常用材料、設(shè)備的審價(jià)5-7 個(gè)工作日。3、經(jīng)濟(jì)合同、加工合同中的非標(biāo)材料價(jià)款，專制材料、設(shè)備的審價(jià)在 10-15 個(gè)工作日。4、急件商品購買須征得審計(jì)部門同意后可先購后審。六、價(jià)格審計(jì)考核辦法：1、責(zé)任劃分 根據(jù)崗位職責(zé)確定在物資管理中的責(zé)任：（ 1）采購員、相關(guān)技術(shù)人員、預(yù)材部、監(jiān)審部核量核價(jià)人員是物資管理的直接責(zé)任人，在責(zé)任劃分中承擔(dān)85% - 90%的直接責(zé)任。（ 2）部門負(fù)責(zé)人是物資管理的管理責(zé)任人，承擔(dān)7% - 12%。（ 3）公司領(lǐng)導(dǎo)（副總、總經(jīng)理）是物

12、資管理的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，承擔(dān)3%的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5、 “采購價(jià) ”高于 “審定價(jià) ”的處理規(guī)定：（1）凡“采購價(jià)”高于“審定價(jià)”的，辦理結(jié)算時(shí)應(yīng)先由廠（商）家退回價(jià)差后，方可劃款；如已付款，則價(jià)差由采購員承擔(dān)。（2）凡“采購價(jià)”高于“審定價(jià)”的，若已由廠（商）承擔(dān)價(jià)差，則對(duì)采購員及其相關(guān)人員根據(jù)價(jià)差的10%按責(zé)任劃分進(jìn)行考核。（ 3）無“審定價(jià) ”的，按 “審計(jì)核定價(jià)”執(zhí)行。6、 “送審價(jià)格”高于 “審計(jì)核定價(jià)”規(guī)定比例和“審計(jì)核定價(jià)”高于“采購價(jià) ”規(guī)定的比例的處理規(guī)定：采購部門人員和價(jià)格審計(jì)人員（預(yù)材部、監(jiān)審部的核量核價(jià)的相關(guān)經(jīng)辦人員）要深入市場(chǎng)，比較準(zhǔn)確地掌握市場(chǎng)價(jià)格，如果“送審價(jià) ”高于 “審計(jì)核定價(jià)”的規(guī)定比例，或“審計(jì)核定價(jià)”高于 “采購價(jià) ”的規(guī)定比例， 則按以下分類的采購總額與價(jià)差總額計(jì)算，再按超出部門比例減發(fā)責(zé)任人員當(dāng)月（季）資金，直至扣完為止。（ 1）水電、暖通、消防、報(bào)警等工程設(shè)施設(shè)備和專項(xiàng)工程的價(jià)差浮動(dòng)不超過10%。（ 2）各種鋼材、周材的價(jià)差浮動(dòng)不超過1%。（ 3）磚、砂、石、水泥、木材的價(jià)差浮動(dòng)不超過5%。（ 4）裝飾材料