1、本文格式為word版，下載可任意編輯醫(yī)院信息化建設質控評估細則 醫(yī)院信息化建設質控評估細則 （設百分制評分表，總分以 10%權重計算） 評估項目 評估要素 分值 評估方法 評分標準 組織機構 1.機構建設：有信息化領導小組、有專職科室、有足夠的 it 人員。 2 1.查閱機構、科室、人員等相關文件 1若消失平安事故，影響正常醫(yī)療業(yè)務開展，造成肯定.影響的，組織機構項不得分，即扣10 分； 無領導小組扣0.5 分；無確定責任科室扣0.5分； 按每 100 臺電腦配備 1 名工程師的標準，it 人員數量每差 1 名扣 0.5 分。 注：、兩項 2分扣完為止。 2.制度建設： 1 2.查閱所列 2.

2、制度不健全 評估項目 評估要素 分值 評估方法 評分標準 有平安保密制度、系統平安制度、數據備份制度、信息系統操作權限分 級 管 理 制度、平安應急預案和相關工作 流 程 并 落實。 制度 扣 0.5 分； 制度未落實扣0.5 分。 3. 計 劃 和 規(guī)劃：制定信息化工作規(guī)劃和年度方案并落實。 1 3.查閱相關材料 3. 無 工 作 規(guī)劃，扣 1 分；有規(guī)劃，但不符合139 工程要求扣0.5 分； 無工作方案扣0.5 分，方案未落實扣 0.5 分。 4.信息化建設項目向市衛(wèi)生2 4.抽查項項目備案材4.未報市衛(wèi)生部門備案的，每 評估項目 評估要素 分值 評估方法 評分標準 行政部門備案 料 項

3、扣 1 分，扣完為止。 5.經費比例、預算管理：年度信息化建設（含硬件、軟件、網絡、耗材、人員）經費不低于醫(yī)院當年醫(yī)療收入的 1%。 4 5.查閱財務數據 5.信息化建設經費低于 1%,每下降 0.1 扣 0.4分 信息化建設無預算扣 0.5 分 軟件功能 1. 軟 件 系 統（10 分） 信息系統符合衛(wèi)生部基本功能規(guī)范； his、lis、pacs、cis 系統建設文檔(包括合同、項目10 現場查閱文檔 1.按衛(wèi)生部醫(yī)院信息系統軟件功能規(guī)范作自行評估,無評估報告扣 1 分； 建設文檔(包括合同、項目方案、需求說明書、設計說明書、測 評估項目 評估要素 分值 評估方法 評分標準 方案、需求說明書

4、、設計說明書、測試報告、源代碼、用戶手冊、安裝 及 配 置 手冊、驗收報告等)齊全； 版權屬于本單位。 試報告、源代碼、用戶手冊、安裝及配置手冊、驗收報告等)齊全,每差 1 項扣 0.2分（8 分）； 版權(或軟件代碼)不屬于本單位的扣 1 分。 2.數據共享和交換（20 分） 各信息系統能實現院內共享： his 與 lis 實現雙向接口； his 與 pacs 實現雙向接口； his 與社康站15 2.his 與 lis無接口扣1分,單向接口扣0.5分； his 與 pacs 無接口扣1分,單向接口扣 0.5 分； his 與社康站無接口扣1分,單向接口扣 0.5 分； his 與社保無接

5、評估項目 評估要素 分值 評估方法 評分標準 實 現 雙 向 接口； his 與社保實現雙向接口； his 與病案首頁接口； his 與財務接口；綜合查詢實現統計、財務、his 數據統一呈現； 口扣1分,單向接口扣 0.5 分； his 與病案首頁無接口扣1分,單向接口扣0.5分； his 與財務無接口扣1分,單向接口扣 0.5 分； 未實現統計、財務、his 數據統一呈現扣 1 分； his 實現合理用藥監(jiān)測； his 實現結構化電子病歷； 可訂制的數據查詢； 建立身份證等法律有效證件 無合理用藥監(jiān)測扣 1 分； 未實現結構化電子病歷扣2分,半結構化病歷扣 1分； 無可訂制的數據查詢扣 2

6、分； 評估項目 評估要素 分值 評估方法 評分標準 主索引； 門急診實現電子處方； 實現預約診療服務。 未建立以身份證等法律有效證件為主索引扣2分； 門急診未實現電子處方扣0.5分； 未實現預約診療服務扣 0.5 分； 2.按市衛(wèi)生信息化建設要求，在規(guī)定時間內完成業(yè)務系統與市衛(wèi)生數 據 中 心 對接。市衛(wèi)生局前置機管理良好。 5 2.現場驗證各系統接口; 市醫(yī)學信息中心供應各單位業(yè)務系統與市衛(wèi)生數據中心對接狀況；供應前置機上傳數據狀況。 2.未在規(guī)定時間內完成業(yè)務系統與市衛(wèi)生數據中心對接扣4分；前置機上傳數據不準時扣 1 分。 硬件配置 1.主機系統配置 10 1.現場查看服務器配置 1.可按

7、配置凹凸酌情扣分 評估項目 評估要素 分值 評估方法 評分標準 備份系統配置 pacs 服務器配置（在線/近線/離線） 主機系統配置（6 分）； 備份系統配置（2 分）； pacs 服 務 器（在線、近線、離線）配置（2分）。 2.硬件防火墻/防入侵/審計 網絡防病毒 交換機配置 路由器配置 ups 配置 布 線 系 統（ 光 纖 與 銅纜） 10 現場查看設備配置 2. 硬 件 防 火墻、防入侵、審計每差一項扣 1分； 未部署網絡防病毒程序扣1分； 主交換機未實現雙機冗余扣 2分； 無專用的社保路由器扣 1 分； 核心設備未受 評估項目 評估要素 分值 評估方法 評分標準 ups 愛護扣 2

8、 分；樓層交換機未受愛護扣 1 分； 光纖布線冗余不足扣 1 分；水平銅纜冗余不足扣 1 分； 平安管理 1.機房平安 機房面積與機房管理符合等保標準 三級信號防雷 精密空調 氣體滅火 內外網管理（ vlan/ 硬 隔離） 機房巡查/監(jiān)控報警 10 1.現場查看機房設備； 查閱各類網絡文檔； 1.二級以下醫(yī)院機房面積最小50 平米，三級醫(yī)院 100 平米；每小 1 平米扣 0.1分； 2 分扣完為止。 未實現三級信號防雷扣 1 分； 未部署精密空調扣 1 分； 未部署氣體滅火扣 1 分； 評估項目 評估要素 分值 評估方法 評分標準 外網出口管理 內外網隔離 2分，物理隔離不扣分，以 vlan

9、 隔離扣 1 分，內外網未隔離扣2分； 機房無巡查記錄扣 0.5 分，未部署監(jiān)控報警扣0.5 分； 外網出口管理不符合等保標準，酌情扣 0.5分。 2. 安 全 管 理（10 分） 平安審計 應 急 預 案（主機/數據庫 /ups/ 主 交換機/光纖/水10 2.場查看機房設備； 查閱各類網絡文檔； 檢查備份文件的時間； 2.平安審計系統扣 1 分； 應急預案扣分；有預案，但缺少要求的環(huán)節(jié)的，每少一個環(huán)節(jié)扣 0.5 分； 評估項目 評估要素 分值 評估方法 評分標準 平布線/關鍵工作站/應用程序） 與恢復 備份扣 3 分，有備份，但備份不準時扣 2 分，無恢復策略扣 2分。 it 治理 參 照

10、iso27001管理標準評估以下要點： 1.布線點位圖/網絡結構圖 2.主機/交換機 / 路 由 器 / 授權表 3.操作系統/數據庫/應用系統/授權表 4.數據庫結構/表結構 5.系統流程圖 20 現場查閱文檔 1.無綜合布線點位圖扣 2 分；無網絡的具體拓樸結構扣 3 分； 2.主機/交換機/路 由 器 的 授 權表，實現管理冗余，每少一項扣0.5 分； 3.操作系統/數據庫/應用系統的授權表，實現管理冗余，每少一項扣 0.5 分； 4.his/lis/pacs 評估項目 評估要素 分值 評估方法 評分標準 6.軟件手冊 7. 作 業(yè) 指 導/faq 8.接口文檔 9.人員分工列表 10. 等 級 評 估報告/軟件功能報告 數據庫結構，每少一項扣0.5分；his/lis/pacs 數據庫表結構，每少一項扣0.5分； 5. 提 供his/lis/pacs 流程圖, 每少一項扣 0.5 分； 6. 提 供his/lis/pacs 軟件手冊，每少一項扣 0.5 分； 7. 提 供