1、月度采購打算增補 范圍 適用于公司各部門依照臨時經(jīng)營需要， 對月采購打算進行增 補，及其編制、審核及下達 操縱目標 保證生產(chǎn)類突發(fā)需求得到盡快滿足，維護生產(chǎn)穩(wěn)定 降低月度采購打算增補的隨意性，提高采購工作效率 要緊操縱點 需求部門經(jīng)理審批增補需求打算， 主管副總審批非生產(chǎn)類物資增 補需求打算 采購部經(jīng)理、主管副總審批增補采購打算 財務部經(jīng)理、主管財務副總審批增補采購打算 打算員月底統(tǒng)計增補打算數(shù)，分析緣故，納入部門考核 特定政策 月打算增補的物資應為對生產(chǎn)經(jīng)營活動有重要阻礙、 必須緊急定 購的物資 增補打算必須附詳細講明。人力資源部依照增補打算緣故講明， 參考采購部打算員意見推斷月度打算增補是

2、否可預見， 對需 求上報部門考核 月采購打算增補流程流程講明 步驟 涉及部門 步驟講明 1 1 相關(guān)部門 申請人員 非生產(chǎn)類采購打算增補由需求部門相關(guān)人員 依照需要編制增補需求打算申請表 1.11.1 相關(guān)部門 經(jīng)理 相關(guān)部門經(jīng)理依照實際需要審批本部門增補 需求打算申請表，不同意即結(jié)束本流程 1.21.2 相關(guān)部門 申請人員 部門經(jīng)理審批同意打算外米購申請表后申請 人員在部門經(jīng)理指導下預備必要的講明和支 持文件 1.31.3 主管副總 主管副總依照實際需要審批部門經(jīng)理審批同 意增補需求打算申請表和必要的講明和支持 文件, ,不同意即結(jié)束本流程 1.41.4 相關(guān)部門 申請人員 相關(guān)部門申請人員

3、將主管副總審批同意增補 需求打算申請表和必要的講明和支持文件提 交打算調(diào)度室 2.2. 儲運部倉 庫保管員 倉庫保管員發(fā)覺庫存低于安全庫存預警線編 制安全庫存預警單，遞交打算調(diào)度室/設備能 源部和采購部 2.12.1 打算調(diào)度 打算調(diào)度室/設備能源部打算員接到安全庫 步驟 涉及部門 步驟講明 室/設備 能源部打 算員 存預警單后推斷月需求打算是否已執(zhí)行完畢 2.1.2.1. 1 1 采購部采 購員 采購部采購員依照安全庫存預警單分析緣故 ， 及時處理 2.22.2 打算調(diào)度 室/設備 能源部打 算員 打算調(diào)度室/設備能源部打算員依照臨時訂 單、不可預期設備損壞、生產(chǎn)部門的臨時需求 及月需求打算

4、已執(zhí)行完畢又接到預警單交按 情況補報增補需求打算申請表 2.32.3 打算調(diào)度 室/設備 能源部經(jīng) 理 打算調(diào)度室/設備能源部經(jīng)理審批增補需求 打算申請表，同意簽署意見將增補需求打算申 請表遞送采購部門，否則退回打算編報人員重 新編制 3 3 采購部打 算員 采購部打算員接到打算調(diào)度室/設備能源部 報送的增補需求打算申請表和打算調(diào)度室遞 送的非生產(chǎn)類采購增補打算后一個工作日內(nèi) 編制月度增補采購打算 5 5 / 5/ 5 步驟 涉及部門 步驟講明 4 4 采購部經(jīng) 理 采購部經(jīng)理 0.50.5 個工作日內(nèi)審批月度增補采 購打算, ,不同意轉(zhuǎn)回打算員重新填寫. .同意后 推斷是否為 5 5 萬元內(nèi)

5、的生產(chǎn)類應急打算，如不 是上報主管副總審批 4.14.1 主管副總 主管副總 0.50.5 個工作日內(nèi)審批采購部經(jīng)理審 批同意的非生產(chǎn)類和 5 5 萬兀內(nèi)以上的生產(chǎn)類 月度增補采購打算，不同意即返回各部門修正 4.24.2 相關(guān)部門 相關(guān)部門領(lǐng)導組織本部門人員修改主管副總 不同意返回的度增補采購打算 5 5 采購部打 算員 采購部打算員將采購部經(jīng)理或主管副總審批 同意的月度增補采購打算報財務部 6 6 財務部經(jīng) 理 財務部經(jīng)理依照資金狀況，針對月度增補采購 打算簽署部門意見，0.50.5 個工作日內(nèi)關(guān)于 5 5 萬 元內(nèi)的生產(chǎn)類增補打算直接反饋采購部門 7 7 主管財務 副總 關(guān)于非生產(chǎn)類的和采購金額超 5 5 萬元的生產(chǎn) 類增補打算主管主管財務副總 0.50.5 個工作日 內(nèi)審批財務部經(jīng)理簽署意見后的月度增補采 步驟 涉及部門 步驟講明 購打算，不同意即返回各部門修正 7.17.1 采購部打 算員 采購部打算員修正主管主管財務副總不同意 的的月度增補采購打算 8 8 財務部相 關(guān)人員 主