1、文件名稱： 訂單生產(chǎn)事務(wù)流程文件編號： PMC-G-001 版 本： A擬 制審 核批 準(zhǔn)標(biāo) 題訂單生產(chǎn)事務(wù)流程文件編號制定部門PMC部制定日期2012.3.28生效日期2012.4.1版本0.01.0 目的：為規(guī)范訂單生產(chǎn)各環(huán)節(jié)中的操作流程，明確各部門的職責(zé)，減少工作失誤，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制訂本流程.2.0 適用范圍適用于東莞市易樂電子科技有限公司客戶返單訂單的生產(chǎn)，對于首單生產(chǎn)，可根據(jù)實(shí)際情況再作臨時(shí)調(diào)整；3.0 訂單生產(chǎn)事務(wù)流程圖4.0 具體內(nèi)容4.1 訂單評審及下達(dá)業(yè)務(wù)訂單4.1.1 在訂單正式下達(dá)之前，由業(yè)務(wù)部組織各部門進(jìn)行訂單綜合評審，確?？蛻粲唵蔚膱?zhí)行可行性；4.1.2 訂單

2、評審?fù)ㄟ^后，業(yè)務(wù)部在當(dāng)天下達(dá)正式業(yè)務(wù)訂單，業(yè)務(wù)訂單需確定詳細(xì)的訂單信息，包括機(jī)型、數(shù)量、顏色等，同時(shí)需提供客戶所需的包裝BOM單，包括材料的種類、名稱、規(guī)格、用量等，必要時(shí)附圖片說明，對有特殊要求的物料需提供樣板；4.1.3 所確認(rèn)的訂單信息必須準(zhǔn)確、詳細(xì)，嚴(yán)謹(jǐn)隨意更改；如果需要更改信息，則必須在下達(dá)采購單之前更改，如果在下達(dá)采購單之后再更改訂單信息而導(dǎo)致的物料庫存，則由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)；4.1.4 在生產(chǎn)過程中，如果出現(xiàn)異常問題導(dǎo)致交期需要延后的，PMC部需及時(shí)通知業(yè)務(wù)；4.2 技術(shù)資料確認(rèn)4.2.1 各產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)資料由開發(fā)部負(fù)責(zé)提供，當(dāng)需要供應(yīng)商協(xié)助時(shí)，由采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)；4.2.2 技

3、術(shù)資料必須準(zhǔn)確、詳細(xì)，避免后期生產(chǎn)中的異常更改；4.2.3 技術(shù)資料要根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)更新版本，當(dāng)產(chǎn)品的資料有更改時(shí)，必須書面通知各相關(guān)部門；4.2.4 產(chǎn)品BOM單的制作和更改必須及時(shí)、準(zhǔn)確；4.2.5 原材料樣品確認(rèn)要細(xì)致，要滿足實(shí)際生產(chǎn)需要，確認(rèn)后封樣，作為大貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；4.2.6 新產(chǎn)品開發(fā)的相關(guān)規(guī)定按開發(fā)部制定的新產(chǎn)品開發(fā)、試制流程執(zhí)行；4.3 制定物料需求計(jì)劃4.3.1 PMC部根據(jù)具體的業(yè)務(wù)訂單，按產(chǎn)品BOM展開，結(jié)合倉庫物料庫存情況制定生產(chǎn)物料需求計(jì)劃；制定物料需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮物料的損耗比例，對關(guān)鍵物料需要備有一定數(shù)量的安全庫存；4.3.2 制定生產(chǎn)物料需求計(jì)劃時(shí)要與倉庫一起

4、綜合考慮現(xiàn)有物料的庫存量，減少物料庫存積壓；4.3.3 根據(jù)訂單交期和物料需求計(jì)劃下達(dá)物料需求表，再將物料需求表傳采購部形成物料采購訂單；4.4 下達(dá)物料采購單4.4.1 采購部根據(jù)PMC部的物料需求表下達(dá)物料采購單；4.4.2 下達(dá)物料采購單時(shí)，需要與供應(yīng)商確定物料交期，對可能會影響后期生產(chǎn)的物料交貨情況要提前預(yù)警，并制定臨時(shí)備用措施；4.4.3 PMC部協(xié)助采購部確定物料交貨順序，及時(shí)跟催物料，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行；4.4.4 材料認(rèn)證4.4.4.1新材料的認(rèn)證必須由開發(fā)、品質(zhì)、工程等技術(shù)部門共同參與綜合評定，嚴(yán)謹(jǐn)任何人員私自更改材料；4.4.4.2 在正式下達(dá)物料采購單時(shí)，采購部需要對供應(yīng)商

5、的材料品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)、信用等綜合能力進(jìn)行比較和評估，最后確定需要合作的供應(yīng)商，確保物料采購順利：4.4.4.3 采購部制定供應(yīng)商控制流程，加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理；4.5 物料檢驗(yàn)4.5.1 對供應(yīng)商送交的物料，倉管員應(yīng)根據(jù)訂購單及送貨單位開具的正式送貨單仔細(xì)核對物料種類、名稱、規(guī)格、包裝方式、數(shù)量，確認(rèn)無誤后在送貨單上簽名，并開具物料送檢單送IQC檢驗(yàn)，公司所有物料在正式入庫前必須經(jīng)過IQC的檢驗(yàn)；4.5.2 品質(zhì)部制定物料檢驗(yàn)流程，流程需明確說明各種類型物料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，IQC按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法或樣品進(jìn)行物料檢驗(yàn)，加強(qiáng)來料不良的控制，杜絕來料不良品上線；4.5.3 IQC在檢驗(yàn)

6、過程中發(fā)現(xiàn)來料異常情況時(shí)，需及時(shí)填寫IQC材料檢驗(yàn)報(bào)告告知相關(guān)部門，當(dāng)材料異常涉及產(chǎn)品外觀時(shí)，由品質(zhì)部鑒定；當(dāng)材料異常涉及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、功能時(shí)，由開發(fā)部鑒定；4.5.4 對于物料是否需要特采時(shí)，由PMC部根據(jù)物料具體交期情況同業(yè)務(wù)部進(jìn)行溝通處理，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.5.5 采購部需及時(shí)與供應(yīng)商溝通處理物料來料的品質(zhì)、數(shù)量異常情況；4.6 物料入庫和物料領(lǐng)退4.6.1 物料入庫4.6.1.1公司所有物料在正式入庫前必須經(jīng)過IQC的檢驗(yàn)，只有檢驗(yàn)合格的物料才能入庫（辦公用品、設(shè) 備除外），對于全檢的物料，倉庫可以先按送貨單數(shù)量全部入庫，然后再將不合格品開退料單退回供應(yīng)商；4.6.1.2 除特殊采購

7、（如打樣）或公司另有規(guī)定的物料以外，其他所有采購物料的實(shí)物入倉必須以訂購單為允收依據(jù)，無對應(yīng)訂購單的物料倉庫不得辦理入庫手續(xù)，在實(shí)際操作中，允許出現(xiàn)實(shí)際入庫數(shù)量大于對應(yīng)訂購單的數(shù)量，但在供應(yīng)商結(jié)款之前必須將多余的數(shù)量退回供應(yīng)商；4.6.1.3 未經(jīng)IQC判定為合格品的物料不得入庫，倉庫應(yīng)將供應(yīng)商送來的經(jīng)IQC判定為不合格品的物料置放于待退料區(qū)并做明顯標(biāo)識，不合格物料嚴(yán)禁發(fā)出使用，嚴(yán)禁與合格品混雜堆放。4.6.1.4 對檢驗(yàn)合格和數(shù)量、包裝都符合要求的物料，倉管員應(yīng)及時(shí)開具材料入庫單辦理正式入庫手續(xù)（對盤裝貼片料，需在料盤標(biāo)簽處加蓋公司入庫章），將物料放置到規(guī)定位置，并登記入賬； 4.6.1.5

8、 各類物品需按區(qū)域放置，擺放整齊，做好標(biāo)識，做好物料防潮、防氧化措施；4.6.1.6 對生產(chǎn)急料，在物料到料時(shí)倉庫需及時(shí)通知車間領(lǐng)用；4.6.2 物料發(fā)放4.6.2.1 生產(chǎn)定額領(lǐng)料 A、物料員須結(jié)合訂單生產(chǎn)計(jì)劃、進(jìn)度領(lǐng)料，不得盲目領(lǐng)料、造成積囤，原則上每次領(lǐng)料數(shù)量以當(dāng)天的計(jì)劃產(chǎn)能為準(zhǔn)，部分需要提前加工的物料可以一次性領(lǐng)完，但累計(jì)領(lǐng)料數(shù)量不能超過業(yè)務(wù)訂單數(shù)量；B、物料員在領(lǐng)料時(shí)，必須填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)主管審批后傳倉庫，倉管員以領(lǐng)料單為發(fā)料憑證；C、領(lǐng)料單中物料規(guī)格的填寫必須準(zhǔn)確、完整，具體以BOM單為準(zhǔn)；4.6.2.2 超定額領(lǐng)料生產(chǎn)線因生產(chǎn)報(bào)廢、超定額損耗、物料流失等原因需超定額領(lǐng)料時(shí)

9、，必須填寫物料超領(lǐng)單進(jìn)行申請，物料超領(lǐng)單須經(jīng)生產(chǎn)主管審核、PMC和倉庫主管批準(zhǔn)后方可到倉庫超領(lǐng)，對于報(bào)廢和損壞的物料，物料員需在當(dāng)天整理好后退回倉庫；4.6.2.3 換料生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料來料質(zhì)量不合格時(shí)，物料員需將物料整理好后開具物料換料單，不合格材料經(jīng)IQC鑒定后退回倉庫，并與倉庫兌換好的相同數(shù)量的同種物料；4.6.2.4 樣機(jī)物料的領(lǐng)用 開發(fā)部因制作樣機(jī)需要領(lǐng)取物料時(shí)，需開具領(lǐng)料單，并經(jīng)過部門主管和倉庫主管確認(rèn)后到倉庫領(lǐng)取。4.6.2.5 外協(xié)廠領(lǐng)料A、根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度，由PMC部下達(dá)外協(xié)訂購單并與外協(xié)廠確定領(lǐng)料時(shí)間；B、PMC部打印外協(xié)廠發(fā)料清單，交由倉庫備料；C、倉庫按外協(xié)廠發(fā)料清單發(fā)料

10、給外協(xié)廠收料員，物料交接完畢后由雙方在清單上簽字確認(rèn)；D、當(dāng)外協(xié)廠需要超領(lǐng)物料時(shí)，由外協(xié)廠填寫超領(lǐng)申請單，經(jīng)倉庫主管簽字后倉庫發(fā)料，PMC部單獨(dú)計(jì)算外協(xié)廠超領(lǐng)的物料金額，并經(jīng)倉庫簽字核實(shí)后交財(cái)務(wù)扣款；4.6.3 物料退倉4.6.3.1 物料退倉時(shí)，物料員需將退倉物料整理好，并按品質(zhì)狀態(tài)（好料、來料壞、生產(chǎn)壞等）分開，并開具物料退料單；4.6.3.2 所有物料退倉時(shí)，必須經(jīng)過IQC的檢驗(yàn)，之后經(jīng)過IQC檢驗(yàn)合格的物料方可退到倉庫；4.6.3.3 退倉物料嚴(yán)謹(jǐn)混料或混品質(zhì)狀態(tài)，實(shí)物數(shù)據(jù)必須與單據(jù)數(shù)據(jù)一致，倉庫有權(quán)拒收不符合要求的一切退倉物料；4.6.3.4 倉庫退料給供應(yīng)商時(shí)，嚴(yán)謹(jǐn)將不同供應(yīng)商的物

11、料混在一起，嚴(yán)謹(jǐn)將不同品質(zhì)狀態(tài)的物料混在一起按同一種品質(zhì)狀態(tài)退料，并需開具退料單由交接雙方簽字確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；4.6.3.5 原則上，倉管員需每周對倉庫中的各種壞料進(jìn)行清理，并將壞料退回給供應(yīng)商；4.6.4 供應(yīng)商請款4.6.4.1 我司請款原則是先對賬，再請款；4.6.4.2 我司財(cái)務(wù)結(jié)算日期為自然月,次月5-8日為對帳期，各供應(yīng)商需在每月5日之前將上月的對賬單傳至我司財(cái)務(wù)進(jìn)行對賬，8日前財(cái)務(wù)對賬完畢后簽字回傳；4.6.4.3 按訂單付款方式到期后,供應(yīng)商須提供我司蓋入庫章的有效入庫單、送貨單、我司財(cái)務(wù)簽名回傳的對帳單、增值稅票、收據(jù)到采購部門辦理請款手續(xù)。4.7 生產(chǎn)與組裝4.7.1

12、貼片與后焊4.7.1.1開發(fā)部要確保貼片和后焊資料準(zhǔn)確，并將確認(rèn)好的資料經(jīng)PMC部提供給貼片廠，必要時(shí)由工程部向貼片廠提供樣板；4.7.1.2 品質(zhì)部需及時(shí)跟進(jìn)、協(xié)調(diào)貼片和后焊的品質(zhì)，確保貼片質(zhì)量；4.7.1.3 PMC部需根據(jù)生產(chǎn)情況及時(shí)跟進(jìn)、協(xié)調(diào)貼片廠的生產(chǎn)進(jìn)度和交期；4.7.1.4 當(dāng)貼片或后焊出現(xiàn)異常情況時(shí)，PMC部需及時(shí)組織開發(fā)部、工程部同貼片廠進(jìn)行分析解決，必要時(shí)需同供應(yīng)商一起分析解決；4.7.2 產(chǎn)品組裝4.7.2.1在組裝之前，采購部、PMC部需要確保物料按生產(chǎn)先后順序及時(shí)交貨，對異常物料需要提前預(yù)警；4.7.2.2 PMC部將物料到料情況及時(shí)告知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部需根據(jù)物料情況周

13、密安排生產(chǎn)，減少生產(chǎn)失誤；4.7.2.3 品質(zhì)部需做好產(chǎn)品的首檢和巡檢，生產(chǎn)部需做好產(chǎn)品的自檢、互檢和專檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量；4.7.2.4 對產(chǎn)品制程過程中的品質(zhì)和工藝操作的具體要求，由品質(zhì)部制定產(chǎn)品制程控制進(jìn)行明確規(guī)范和要求，生產(chǎn)部必須按規(guī)定執(zhí)行；4.7.2.5 當(dāng)生產(chǎn)中出現(xiàn)異常情況時(shí)，生產(chǎn)部需及時(shí)書面反饋給品質(zhì)部，由品質(zhì)部組織工程部、開發(fā)部進(jìn)行分析解決并提出改善意見，必要時(shí)由采購部通知供應(yīng)商參加；4.7.2.6 生產(chǎn)部需加強(qiáng)員工管理和培訓(xùn)，不斷提高員工操作技能，提高工作效率；管理人員需及時(shí)跟進(jìn)實(shí)際生產(chǎn)中的問題點(diǎn)，并及時(shí)改善和處理，提高產(chǎn)品直通率；4.7.2.7 加強(qiáng)物料管理，預(yù)防拿錯(cuò)、用錯(cuò)物

14、料 ，防止物料流失和損壞；4.7.2.8 生產(chǎn)過程中，需要嚴(yán)格按訂單規(guī)定的顏色及數(shù)量進(jìn)行生產(chǎn)，杜絕出現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)量與訂單規(guī)定不符的情況；4.7.2.9 生產(chǎn)部每天向PMC部通報(bào)當(dāng)天的生產(chǎn)情況（生產(chǎn)產(chǎn)量）和物料異常情況；4.8 產(chǎn)品入庫4.8.1 成品入庫4.8.1.1 生產(chǎn)線產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到規(guī)定送檢量時(shí)，由物料員填寫產(chǎn)品送檢單和物料標(biāo)識卡，并將產(chǎn)品移至待檢區(qū)等待OA的檢驗(yàn)。產(chǎn)品狀態(tài)單、物料標(biāo)識卡上必須填寫訂單號、產(chǎn)品名稱（機(jī)型）、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)班組、送檢人、送檢時(shí)間等信息；4.8.1.2 物料員將產(chǎn)品送檢單傳品質(zhì)部FQA，F(xiàn)QA接到產(chǎn)品送檢單后，按照規(guī)定比例抽檢，對送檢產(chǎn)品的品質(zhì)狀態(tài)做出判定，并

15、在產(chǎn)品送檢單上蓋“合格”或“不合格”章，同時(shí)注明完檢時(shí)間。4.8.1.3 物料員接到蓋有“合格”印章的產(chǎn)品送檢單后把產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到倉庫，由倉庫統(tǒng)一管理； 4.8.1.4 對不合格的產(chǎn)品，班組在接到不合格產(chǎn)品送檢單后必須及時(shí)把不合格產(chǎn)品領(lǐng)回返工；4.8.1.5 所有樣機(jī)在入庫之前，必需經(jīng)過品質(zhì)部的檢驗(yàn)，只有經(jīng)過檢驗(yàn)合格的樣機(jī)才能辦理入庫手續(xù)。4.8.2 外協(xié)半成品入庫 外協(xié)半成品回廠后，倉庫需點(diǎn)清數(shù)量，并開具物料送檢單送IQC檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫，不合格的退外協(xié)廠返工；4.9 客戶驗(yàn)貨與出貨4.9.1 業(yè)務(wù)部需做好客戶驗(yàn)貨計(jì)劃，至少提前1天通知品質(zhì)部，具體驗(yàn)貨由品質(zhì)部主導(dǎo)，生產(chǎn)部協(xié)助，當(dāng)出現(xiàn)異常情況時(shí)，品質(zhì)部需及時(shí)告知業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部與客戶進(jìn)行溝通，確保驗(yàn)機(jī)順利；4.9.2 業(yè)務(wù)部填寫出貨通知單傳倉庫安排出貨，出貨通知單上需注明出貨具體信息（時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系人、出貨機(jī)型和數(shù)量等），出貨通知單必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人簽名確認(rèn)；4.9.3