1、精品文檔，值得擁有1 / 2制度檢查室經(jīng)理崗位說明書識別信息(Ide ntifi cation)崗位名稱(Positi on )制度檢查室經(jīng)理崗位編號(Code)09.03.01所屬部門及處室(Departme nt)會計部制度檢查室工作地點(Locatio n)北京工作關(guān)系(Conn ection)直接匯報對象(Supervisor)會計部總經(jīng)理直接督導(dǎo)對象(Subordinate)制度檢查崗、會計規(guī)范化管理崗、ISO9001 質(zhì)量體系管理崗日常協(xié)調(diào)部門(Internal)本部各處室、清算中心、辦公室、人力資源部、信息技術(shù)部、法律事務(wù) 部、稽核部等、分支行會計部門及與質(zhì)量體系相關(guān)部門外部協(xié)調(diào)

2、單位(External)質(zhì)量體系認證機構(gòu)主要工作職責(Dut y&Respon sbility)工作目的(Purpose):遵照我行會計工作的整體規(guī)劃和年度工作計劃，對全行的會計工作制度落實情況、規(guī)范化管理情況、以及 ISO9001 質(zhì)量體系推廣情況進行檢查、監(jiān)督、考核、規(guī)范，提高全行的會計工作 規(guī)范化程度，防范、化解風(fēng)險。類另 U(Sort)編號(No.)概述(Abstract)描述(Description)處室規(guī)劃1整體規(guī)劃制定、分解處室規(guī)劃和業(yè)務(wù)目標，監(jiān)督工作計劃的完成情況。2崗位與流程擬疋處至岡位設(shè)置和岡位職責，監(jiān)督和控制職責元成情況，制疋、 修正、監(jiān)督管理處室和崗位的工作流程

3、。3制度管理監(jiān)督和管理部門管理制度和辦法在本部門的實施。業(yè)務(wù)管理4規(guī)范化管理組織全行會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化、制度落實情況以及專項重點工作的 檢查驗收、考核評比工作，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的冋題提出改進建議。5質(zhì)量體系管理組織、管理、指導(dǎo)全行會計專業(yè)ISO9001 質(zhì)量管理體系的推廣、內(nèi)審工作。6人員培訓(xùn)組織各分支行會計檢查人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。7考試管理組織全仃會計人員持證上岡考試題庫、試卷審核及考試監(jiān)考、閱卷 工作。資源調(diào)配9人員管理處室內(nèi)人員和工作的分派和調(diào)整、監(jiān)督和評價崗位的工作完成情況，人員績效管理。10溝通協(xié)調(diào)按業(yè)務(wù)和職責的需要進行對上、對下、本部門內(nèi)處室和行內(nèi)外的工 作對象的溝通和工作關(guān)系的協(xié)調(diào)

4、。主要職權(quán)(Authority)業(yè)務(wù)類(Bus in ess)對本處室制定的有關(guān)制度的審核權(quán)，對檢查方案、會計規(guī)范化檢查驗方案、ISO9001質(zhì)量體系認證推廣方案、質(zhì)量體系內(nèi)審方案的審核權(quán)精品文檔，值得擁有2 / 2費用審批類(Finan ce)精品文檔，值得擁有3 / 2人事類(Personnel )對下屬員工人事任免具有建議權(quán)；對下屬員工考核有建議權(quán)關(guān)鍵職責 績效衡量 標準(Performa neeAppraisal )會計規(guī)范化管理工作目標完成情況會計制度檢查(含專項和突擊檢查)工作完成情況ISO9001 質(zhì)量管理體系認證推廣及內(nèi)審工作目標完成情況持證上崗考試題庫建設(shè)、試卷審核及閱卷審核

5、情況處室員工的人均年培訓(xùn)小時職業(yè)發(fā)展(CareerDevelopment)可晉升岡位(Promote to)會計部副總經(jīng)理可輪崗崗位(Rotate to)會計部內(nèi)其它處室經(jīng)理入職培訓(xùn)(Orientation)公司價值觀、公司會計制度、法規(guī)等在職培訓(xùn)(On-job training)各項具體會計核算辦法、會計核算信息系統(tǒng)，以及ISO9001 標準、內(nèi)審員培訓(xùn)等是否有強制休假要求(Imperative Vaeation)無是否有定期或不定期強制輪崗 要求(Imperative Rotation)無任職資格(Qualifie ation)教育背景(Edueation)程度(Degree)本科及以上專

6、業(yè)(Major)經(jīng)濟管理類證書(Certifieation)經(jīng)濟類中級職稱、會計從業(yè)資格證書專業(yè)技能(Skill )會計核算技能、會計信息系統(tǒng)使用技能語言(Language)英語水平無其它無工作經(jīng)驗(Experienee)行業(yè)/職業(yè)銀行/會計年限1 16職位經(jīng)理績優(yōu)素質(zhì)能力(Compete nee)素質(zhì)項行為特征組織協(xié)調(diào)能力明確達到任務(wù)目標所需要的資源類型；收集現(xiàn)有的相關(guān)資源的存量信息；了解團隊成員的需求 將任務(wù)與資源進行匹配并形成計劃；人員配置上要形成優(yōu)勢互補；調(diào)動團隊成員的積極性完成任務(wù)責任感面臨困難時能保持堅定的信心和勇氣，堅持承諾和保證，工作完成的時間與質(zhì)量符合要求計劃能力將處室及個人計劃的分解形成關(guān)鍵步驟，根