1、生產(chǎn)車間質(zhì)量管理制度（2）管理制度 2010-02-04 22:32:52閱讀 1 評(píng)論 0 字號(hào)：大中小第一條：目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行， 并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。第二條：范圍本細(xì)則包括：( 一 ) 組織機(jī)能與工作職責(zé)；( 二 ) 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；( 三 ) 儀器管理；( 四 ) 質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；( 五 ) 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；( 六 ) 客訴處理；( 七 ) 樣品確認(rèn)；( 八 ) 質(zhì)量檢查與改善。第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)

2、范的范圍規(guī)范包括：( 一 ) 原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；( 二 ) 在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；( 三 ) 成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂；第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂( 一 ) 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、 制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)操作規(guī)范， 并參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)國(guó)外水準(zhǔn)客戶需求本身制造能力原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)， 分原物料、 在制品、成品填制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) ( 修) 訂表一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份， 并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。( 二 ) 質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、 制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、 在制品、成品將檢查項(xiàng)目

3、料號(hào) ( 規(guī)格 ) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻率 ( 取樣規(guī)定 ) 檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) ( 修) 訂表內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂( 一 ) 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改善市場(chǎng)需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。( 二 ) 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次， 并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào) ( 規(guī)格 ) 各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性， 酌予修訂。( 三 ) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)， 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) ( 修) 訂表，說明修訂原因

4、， 并交有關(guān)部門會(huì)簽意見， 呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 儀器管理第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃( 一 ) 周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制儀器校正、 維護(hù)基準(zhǔn)表設(shè)定定期校正維護(hù)周期， 作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。( 二 ) 年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制儀器校正計(jì)劃實(shí)施表、 儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施( 一 ) 儀器校正人員應(yīng)依據(jù)年度校正計(jì)劃執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于儀器校正卡內(nèi)，一式二份存于使用部門。( 二 ) 儀器外

5、協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正，并填立外協(xié)請(qǐng)修單以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依檢驗(yàn)規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。2、特殊精密儀器， 使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理， 非指定操作人員不得任意使用 ( 經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外 ) 。3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備 ( 如量規(guī) ) 由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。5. 儀器保養(yǎng)(1) 儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)年度維護(hù)計(jì)劃執(zhí)

6、行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于儀器維護(hù)卡內(nèi)。(2) 儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立外表請(qǐng)修申請(qǐng)單并呈主管核準(zhǔn)后送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。 原物料質(zhì)量管理第十條；原物料質(zhì)量檢驗(yàn)(1) 原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開立 ' 材料驗(yàn)收單 ( 基板 ) 、材料驗(yàn)收單 ( 鉆頭 ) 及材料驗(yàn)收單 ( 一般 ) ，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。(2) 材料驗(yàn)收單 ( 一般 ) 、( 基板 ) 、( 鉆頭 ) 各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后， 第一聯(lián)送采購(gòu)

7、，核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫(kù)，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。 且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡， 并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表，提供采購(gòu)作為選擇對(duì)抗廠商的參考資料。 制造前質(zhì)量條件復(fù)查第十一條：制造通知單的審核( 新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)質(zhì)量管理部主管收到制造通知單后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。 ( 一) 制造通知單的審核1、訂制料號(hào) -PC 板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。2、種類 - 客戶提供的油墨顏色。3、底板 - 底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。4、質(zhì)量要求

8、 - 各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確， 并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范， 如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。5、包裝方式 - 是否符合本公司的包裝規(guī)范， 客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的 Shipping Mark 及 Side Mark 是否明確表示。6、是否使用特殊的原物料。( 二 ) 制造通知單審核后的處理1、新開發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)， 若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后，將制造通知單送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶說明。2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將制造通知單交研發(fā)部擬定加工條件

9、及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 由研發(fā)部記錄于制造規(guī)范上， 作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核( 一 ) 制造部門接到研發(fā)部送來(lái)的制造規(guī)范后， 須由科長(zhǎng)或組長(zhǎng)先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：1、該制品是否訂有成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。2、是否訂有標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范及加工方法。( 二 ) 制造部門確認(rèn)無(wú)誤后于制造規(guī)范上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 制程質(zhì)量管理第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn)( 一 ) 質(zhì)檢部門對(duì)各制程在制品均應(yīng)依在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。( 二 ) 在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)

10、檢驗(yàn)：1、鉆孔 -IPQC 鉆孔科日?qǐng)?bào)表。2、修一 - 針對(duì)線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于 IPQC修一日?qǐng)?bào)表。3、修二 - 針對(duì)鍍銅 (Cu) 易 (Sn/Pb) 后 15 條以上分別檢驗(yàn)記錄于 IPQC 修二日?qǐng)?bào)表。4、鍍金 -IPQC 鍍金日?qǐng)?bào)表。5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于底片檢查要項(xiàng)。6、其他如噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表、 QAI 進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告、 S/M 抽驗(yàn)日?qǐng)?bào)表等抽驗(yàn)。( 三 ) 質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試：1、鉆頭研磨后規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告上。2、切片檢驗(yàn)分 PIH、一次銅、二次銅及噴

11、錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗(yàn)報(bào)告。( 四 ) 各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)， 組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因， 并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對(duì)策等開立異常處理單呈 ( 副 ) 經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。( 五 ) 質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)， 應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立異常處理單呈經(jīng) ( 副 ) 理核簽后送有關(guān)部門處理改善。( 六 ) 各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)， 如屬其他部門所發(fā)生者以異常處理單反應(yīng)處理。( 七 ) 制程間

12、半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以異常處理單反應(yīng)處理。第十四條：制程自主檢查( 一 ) 制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查， 遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出， 如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長(zhǎng)或組長(zhǎng)， 并開立異常處理單見 ( 表) 一式四聯(lián)，填列異常說明、 原因分析及處理對(duì)策、 送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后， 依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽， 再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲， 如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。 第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門 ( 生產(chǎn)管理 ) ，第三聯(lián)會(huì)簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。( 二 ) 現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任， 隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程

13、質(zhì)量， 一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外， 并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。( 三 ) 制程自主檢查規(guī)定依制程自主檢查實(shí)施辦法實(shí)施。 成品質(zhì)量管理第十五條：成品質(zhì)量檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。第十六條：出貨檢驗(yàn) 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)出貨檢驗(yàn)記錄表見 ( 附表 ) 呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)( 一 ) 原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)， 在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中， 只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)， 無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果

14、被判定為合格或不合格， 檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定呈核與處理。( 二 ) 對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)， 質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立異常處理單送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員， 安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、 成本影響及意見， 經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購(gòu)單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理( 一 ) 在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)異常處理單， 并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況， 使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。( 二 ) 制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)， 除

15、應(yīng)依正常程序追蹤原因外， 不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程 ( 以廢品報(bào)告單提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢 ) 。第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門組長(zhǎng)在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)， 應(yīng)填寫異常處理單詳述異常原因， 連同樣品，經(jīng)報(bào)告科長(zhǎng)后送經(jīng)理室績(jī)效組登記 ( 列入追蹤 ) 后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、 數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門 ( 或個(gè)人 ) 并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果， 第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組 ( 質(zhì)量管理部 ) 做生產(chǎn)安排及調(diào)度， 第三聯(lián)送收料部門 ( 會(huì)簽部門 )

16、依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。 制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后， 送經(jīng)理室品保組存， 績(jī)效組重新核算生產(chǎn)績(jī)效及督促異常改善結(jié)果。苗木供應(yīng)合同書甲方：乙方：周至縣啞柏鎮(zhèn)綠星苗圃經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，（以下簡(jiǎn)稱甲方）從周至縣啞柏鎮(zhèn)綠星苗圃（以下簡(jiǎn)稱乙方）購(gòu)買銀杏苗木，（用于渭政辦發(fā)2010205 號(hào)文件，渭南市區(qū)綠化），并就相關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議：一、苗木數(shù)量：二、苗木規(guī)格：胸徑 15cm 以上，主干通直，樹頭完整，枝條勻稱、豐滿，無(wú)病蟲害，樹形美觀。三、苗木價(jià)格：每株計(jì)人民幣四、該價(jià)格包括：苗木費(fèi)、挖掘費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、拉運(yùn)費(fèi)五項(xiàng)。合計(jì)人民幣（）五、付款方式：任務(wù)完成后，10 日內(nèi)一次付清。六、有關(guān)事項(xiàng)：1、土球規(guī)格：苗木所帶土球直徑1.2 米以上，厚度60cm 以上，卸車前完整不破裂。2、包裝規(guī)格：土球包裝腰帶無(wú)間隙寬度12cm 以上，縱扎草繩間隙在2cm 以下。繩桿高度 40cm