1、現(xiàn)現(xiàn)場場管管理理類類隱隱患患排排查查治治理理清清單單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班 巡檢管理人員巡檢部門巡檢公司巡檢電氣、工藝、監(jiān)測儀表安全設(shè)施、機械設(shè)備危險化學品、防火防爆、防塵防毒特種設(shè)備、建筑構(gòu)筑物季節(jié)性檢查車間綜合性檢查部門綜合性檢查公司綜合性檢查節(jié)假日檢查每班/崗位每班/班組每2天1次/車間每周1次/部門每月2次/公司每季度1次/部門每季度1次/部門每季度1次/部門每季度1次/部門每季度1次/公司半月1次/車間每月1次/部門每季度1次/公司每年/公司序號名稱1工程技術(shù)2管理措

2、施3培訓教育4個體防護5應急處置678910編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：基基礎(chǔ)礎(chǔ)管管理理類類隱隱患患排排查查治治理理清清單單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標準綜合性檢查專業(yè)性檢查車間部門公司部門公司半月1次每月1次每季度1次每季度1次每季度1次1、行政許可安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)。 危險化學品生產(chǎn)企業(yè)進行生產(chǎn)前，應當依照規(guī)定，取得危險化學品安全生產(chǎn)許可證。安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應當于期滿前3個月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)辦理延期手續(xù)。企業(yè)發(fā)生變化（企業(yè)名稱、主要負責人、許可范圍及新建、改建、擴建項目經(jīng)驗收合格等），是否按規(guī)定申請和實施了安全生產(chǎn)許可證變更。在安全

3、生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)變更主要負責人、企業(yè)名稱或者注冊地址的，應當自工商營業(yè)執(zhí)照或者隸屬關(guān)系變更之日起10個工作日內(nèi)向?qū)嵤C關(guān)提出變更申請。在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，有危險化學品新建、改建、擴建建設(shè)項目的，應當在建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收合格之日起10個工作日內(nèi)向原實施機關(guān)提出變更申請。2、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)(1)是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；危險化學品的生產(chǎn)單位應當按照下列規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)管理人員： (一)從業(yè)人員不足100人的，應當配備專職安全生產(chǎn)管理人員；(二)從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應當設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并配備2名以上專職安全生

4、產(chǎn)管理人員，其中至少應當有1名注冊安全工程師；(三)從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應當設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有2名注冊安全工程師；(2）是否有注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。4、安全生產(chǎn)管理制度(1)是否建立健全了符合企業(yè)的安全管理制度；生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立健全生產(chǎn)安全管理制度，并向從業(yè)人員通報。法律法規(guī)變更后或出現(xiàn)新的法律法規(guī)時應及時組織制度修訂完善。(2)是否按規(guī)定組織對員工培訓貫徹并監(jiān)督執(zhí)行；(3）法律法規(guī)變更后或出現(xiàn)新的法律法規(guī)是否及時組織制度修訂完善?；A(chǔ)礎(chǔ)管管理理類類隱隱患患排排查

5、查治治理理清清單單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標準綜合性檢查專業(yè)性檢查車間部門公司部門公司半月1次每月1次每季度1次每季度1次每季度1次5、安全教育培訓主要負責人、分管安全生產(chǎn)的負責人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，是否經(jīng)過由負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。高危生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人、分管安全生產(chǎn)的負責人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，應當經(jīng)過培訓，并由負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。 危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓時間不得少于48學時，每年再培訓時間不得少于16學時。特種作業(yè)人員是否按

6、規(guī)定取得特種作業(yè)操作資格證書，并在有效期內(nèi)。生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得相應資格，方可上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當加強對本單位特種作業(yè)人員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓、復審檔案，做好申報、培訓、考核、復審的組織工作和日常的檢查工作。是否按規(guī)定進行全員安全生產(chǎn)教育培訓。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當定期組織全員安全生產(chǎn)教育培訓。對新進從業(yè)人員、離崗6個月以上的或者換崗的從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備后的有關(guān)從業(yè)人員，及時進行上崗前安全生產(chǎn)教育和培訓；對在崗人員應當定期組織安全生產(chǎn)再教育培訓活動。教育培訓情況應當記錄備查。是否如實記錄安全生產(chǎn)

7、教育和培訓情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。6、安全生產(chǎn)管理檔案是否建立安全生產(chǎn)管理檔案生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)管理檔案，有專門檔案室，有專人管理。7、安全生產(chǎn)投入是否建立安全費用管理制度。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家、行業(yè)或者地方標準，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營全過程安全投入管理制度是否編制年度安全費用投入計劃每年按照制度要求編制不低于要求的安全費用提取計劃安全費用提取情況應該按照計劃使用提取安全費用基基礎(chǔ)礎(chǔ)管管理理類類隱隱患患排排查查治治理理清清單單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標準綜合性檢查專業(yè)

8、性檢查車間部門公司部門公司半月1次每月1次每季度1次每季度1次每季度1次8、相關(guān)方安全管理(1)是否對承包單位、承租單位進行資質(zhì)審查；生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備及交通運輸工具發(fā)包或者出租的，應當對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者相應的資質(zhì)進行審查，并簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關(guān)的安全生產(chǎn)管理事項。對不具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)的，不得發(fā)包、出租。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應當及時督促整改。(2)是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約

9、定有關(guān)的安全生產(chǎn)管理事項；(3)是否對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進行安全檢查。是否對進入企業(yè)的承包單位人員進行安全教育培訓。企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。9、職業(yè)衛(wèi)生是否按規(guī)定及時、如實申報職業(yè)病危害項目。用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應當及時、如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危害項目，接受監(jiān)督。是否按規(guī)定告知職業(yè)病危害。用人單位與勞動者訂立勞動合同(含聘用合同)時，應當將工

10、作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。勞動者在已訂立勞動合同期間因工作崗位或者工作內(nèi)容變更，從事與所訂立勞動合同中未告知的存在職業(yè)病危害的作業(yè)時，用人單位應當依照前款規(guī)定，向勞動者履行如實告知的義務，并協(xié)商變更原勞動合同相關(guān)條款。是否按規(guī)定對作業(yè)場所職業(yè)病危害因素進行檢測。存在職業(yè)病危害的用人單位，應當委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務機構(gòu)，每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。是否按規(guī)定對勞動者進行職業(yè)健康檢查。用人單位應當組織勞動者進行職業(yè)健康檢查，并承擔職業(yè)健康檢查費用?；A(chǔ)礎(chǔ)管管理理類類隱隱患患排排查查治治理理

11、清清單單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標準綜合性檢查專業(yè)性檢查車間部門公司部門公司半月1次每月1次每季度1次每季度1次每季度1次10、應急救援是否按規(guī)定進行應急救援預案備案。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當在應急預案公布之日起20個工作日內(nèi)，按照分級屬地原則，向安監(jiān)部門和有關(guān)部門進行告知性備案。是否按規(guī)定進行應急救援演練。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定本單位生產(chǎn)安全事故應急救援預案，并定期組織演練。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定本單位的應急預案演練計劃，根據(jù)本單位的事故風險特點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。是否落實應急預案規(guī)定的應急物資及裝備。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照應急預案

12、的規(guī)定，落實應急指揮體系、應急救援隊伍、應急物資及裝備，建立應急物資、裝備配備及其使用檔案，并對應急物資、裝備進行定期檢測和維護，使其處于適用狀態(tài)。是否按規(guī)定繳納風險抵押金或安全責任險。高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照有關(guān)規(guī)定繳納安全生產(chǎn)風險抵押金。生產(chǎn)經(jīng)營單位按照有關(guān)規(guī)定參加安全生產(chǎn)責任保險的，發(fā)生生產(chǎn)安全事故，由承保公司按照保險合同的約定支付相應的賠償金。編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：現(xiàn)現(xiàn)場場管管理理類類隱隱患患排排查查治治理理臺臺賬賬風險點排查內(nèi)容與排查標準計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件（標準）管控措施排查類型排查周期

13、責任單位責任人排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因整改措施整改責任單位整改責任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱1工程技術(shù)2管理措施3培訓教育4個體防護5應急處置678910基基礎(chǔ)礎(chǔ)管管理理類類隱隱患患排排查查治治理理臺臺賬賬計劃過程排查過程資金額驗收過程序號排查項目排查內(nèi)容與排查標準排查類型排查周期責任單位責任人排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因整改措施整改責任單位整改責任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況現(xiàn)現(xiàn)場場管管理理類類隱隱患患排排查查治治理理臺臺賬賬風險點排查內(nèi)容與排查標準計劃過程編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件

14、（標準）管控措施排查類型排查周期責任單位序號名稱1設(shè)備設(shè)施廢切削液桶5模具分廠15S污染環(huán)境分類標識、危廢處理綜合檢查每月安全環(huán)保部2設(shè)備設(shè)施空調(diào)主機5模具分廠2電氣設(shè)備火災日常檢查制度、每半年1次應急處置演練綜合檢查每月安全環(huán)保部3設(shè)備設(shè)施石墨粉、導軌油桶5模具分廠35S污染環(huán)境日常檢查制度綜合檢查每月安全環(huán)保部4作業(yè)場所配電箱5模具分廠4電氣設(shè)備電氣火災日常檢查制度、每半年1次應急處置演練綜合檢查每月安全環(huán)保部5作業(yè)場所噴漆房外夾道5機加分廠5防火火災日常檢查制度、每半年1次應急處置演練綜合檢查每月安全環(huán)保部6作業(yè)場所電纜線5模具分廠5電氣設(shè)備觸電穿管防護；每半年1次應急處置演練綜合檢查每

15、月安全環(huán)保部7儲存場所導軌油等化學品5倉儲5安全警示標志火災日常檢查制度、每半年1次應急處置演練綜合檢查每月安全環(huán)保部8儲存場所包裝物倉庫5倉儲55S火災日常檢查制度、每半年1次應急處置演練綜合檢查每月安全環(huán)保部9儲存場所下腳料存放區(qū)5壓鑄分廠55S火災日常檢查制度綜合檢查每月安全環(huán)保部10排查過程整改過程責任人排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因整改措施整改責任單位整改責任人趙孝雷標識不全誤排放一般趙孝雷、史廣忠2018.01.23原標識為紙質(zhì)無防油措施更換塑料標識牌模具分廠劉福成趙孝雷被雜物遮擋散熱不好引起火災一般趙孝雷、史廣忠2018.01.23初始安裝位置移機或清除障礙物模具

16、分廠劉福成趙孝雷直接放在地面或電纜溝上跑冒滴漏一般趙孝雷、史廣忠2018.01.23無防滲漏措施設(shè)置帶圍堰托盤模具分廠劉福成趙孝雷 箱內(nèi)放衛(wèi)生紙散熱不好引起火災一般趙孝雷、史廣忠2018.01.23員工安全意識不強清掃粉塵禁放雜物模具分廠劉福成趙孝雷放置紙箱等雜物堵塞通道一般趙孝雷、史廣忠2018.01.23員工安全意識不強按5S清除紙箱禁放雜物機加分廠何文濤趙孝雷 防護套管破損漏電一般趙孝雷、史廣忠2018.01.23防護套管被碾壓重新穿管防護模具分廠劉福成趙孝雷無安全警示標志、應急措施和應急物資應急能力不足一般趙孝雷、史廣忠2018.01.23新設(shè)臨時倉庫增設(shè)警示標志牌、MSDS、滅火器等應急物資倉儲鞠鵬飛趙孝雷電腦電源線混亂電打火一般趙孝雷、史廣忠2018.01.23新設(shè)臨時倉庫整理規(guī)范用電線路倉儲鞠鵬飛趙孝雷現(xiàn)場混亂地面油污一般趙孝雷、史廣忠2018.01.23新設(shè)臨時儲存區(qū)清掃、整理壓鑄分廠孫振現(xiàn)現(xiàn)場場管管理理類類隱隱患患排排查查治治理理臺臺賬賬計劃過程驗收過程整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況2018.01.30前2018.02.03趙孝雷、史廣忠已完成2018.02.08前2018