1、IIACCP方案確認(rèn)檢查表HACCP方案名稱(chēng)：確認(rèn)日期：年月曰確認(rèn)類(lèi)型：首次確認(rèn)修改后確認(rèn)確認(rèn)工程判定具體描述1預(yù)備步驟1. 1HACCP小組是否由多部門(mén)生產(chǎn)、品管、化 驗(yàn)、設(shè)備管理、原料基地人員組成，職責(zé)是否明確是否1.2 HACCP小組組長(zhǎng)是否經(jīng)最高管理者授權(quán)并明確其管理職責(zé)與權(quán)限是否1.3是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展描述？描述是否全面準(zhǔn)確？是否1.4原輔料的特性描述是否與實(shí)際相符？是否1.5是否對(duì)銷(xiāo)售和儲(chǔ)存方法進(jìn)展了規(guī)定？是否1.6是否對(duì)最終產(chǎn)品及其預(yù)期用途進(jìn)展了描述？是否L7流程圖是否包括所有的步驟是否1.8是否對(duì)流程圖確實(shí)認(rèn)進(jìn)展了規(guī)定？流程圖是否經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證是否1.9對(duì)工藝流程圖上的每一個(gè)步驟或環(huán)

2、節(jié)是否都有必要的說(shuō)明包括工藝參數(shù)等？是否1.10工藝設(shè)計(jì)是否滿(mǎn)足了危害控制的要求？工藝描述是否滿(mǎn)足危害控制的要求？是否2危害分析2.1是否制定了危害分析工作單？是否完整、準(zhǔn) 確？是否2. 2是否對(duì)全過(guò)程進(jìn)展分析，無(wú)遺漏步驟是否2.3是否對(duì)與本產(chǎn)品和加工有關(guān)的潛在生物.化 學(xué)和物理危害進(jìn)展充分識(shí)別是否2? 4是否對(duì)危害的可能性與嚴(yán)重性進(jìn)展合理判 斷，并確定顯著危害是否2. 5是否支持顯著危害判陋的科學(xué)依據(jù)？是否2. 6對(duì)每 顯者危害是否制定了相應(yīng)的控制措施？是否3 HACCP 計(jì)戈 I3. 1 CCP點(diǎn)確定3. 1. 1CCP點(diǎn)是否能控制顯者危害，并制定有效的控 制方法是否3.2 CL值確定是否

3、對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵限值是否CL ?關(guān)鍵限值是否合理？3. 2. 2建立CL是否有依據(jù)？是否3. 2.3 CL值是否可方便測(cè)量是否3. 2. 4是否有對(duì)CL的監(jiān)控程序？是否2.11是否建立了操作限值？是否3.3 CCP的監(jiān)控3. 3. 1是否明確監(jiān)控的對(duì)象、方法、頻率、人員？是否3. 3.2確定的監(jiān)控方法和頻率能否到達(dá)控制顯著危害的目的？是否3.4糾正措施糾偏行動(dòng)2.6對(duì)各CCP是否建立了糾偏仃動(dòng)？是否3. 4.1規(guī)定的糾偏行動(dòng)是否合理？是否是否明確對(duì)偏離進(jìn)展原因分析？是否3. 4. 3HACCP方案表不能充分描述時(shí)是否建立糾偏程序？是否3. 5記錄保持3. 5. 1斤有記錄是否明確保存時(shí)

4、間？是否3. 5. 2HACCP方案記錄表單是否包括 HACCP方案 所 要求的所有記錄，至少包括： CCP點(diǎn)的監(jiān)控記 錄、糾 偏記錄、驗(yàn)證記錄、設(shè)備校準(zhǔn)記錄、 HACCP體系碓認(rèn)記 錄、支持性文件相關(guān)記錄是否3. 5.3是否與文件、記錄控制程序相 致是否3. 6驗(yàn)證程序3.6. 1是否有對(duì)CCP進(jìn)展驗(yàn)證的要求CCP監(jiān)視 設(shè) 備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對(duì)性的取樣檢驗(yàn)、 CCP記錄的審查是否3. 6.2在何種情況下，企業(yè)將對(duì) HACCP方案重新 進(jìn)展 確認(rèn)是否總結(jié)論： HACCP方案能使相應(yīng)的食品平安危害到達(dá)預(yù)期的控制水平需要修改HACCP方案或危害分析結(jié)果。其他：確認(rèn)人員：審核人員/日期：1

5、IACCP方案確認(rèn)記錄表HACCP方案名稱(chēng)：確認(rèn)日期：年月曰確認(rèn)類(lèi)型：年度確認(rèn)口確認(rèn)工程判定如果是？請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述針對(duì)這些變化有必要改進(jìn) HACCP方案或危害分析1評(píng)價(jià)產(chǎn)品和加工過(guò)程1.1產(chǎn)品描述是否改變？是否1.2原料來(lái)源是否改變？如養(yǎng)殖類(lèi)原料更改為海捕類(lèi)原料是否1.3輔料/添加劑的配方是否改變？是否1.4產(chǎn)品的成分或包裝是否有變化是否L5預(yù)期用途和消費(fèi)方式是否有改交？是否1.6銷(xiāo)售和緒存方法是否有改變？是否1.7產(chǎn)品或加工是否有改變？產(chǎn)品的品種或者加工工藝流程、加工工藝參數(shù)發(fā)生改 變是否1.8是否有新的供應(yīng)商？是否1.9加工設(shè)備有否改變，對(duì)食品平安有無(wú)影響？是否1. 10工作人員有否變化，對(duì)食

6、品平安有無(wú) 影響？是否1.11產(chǎn)量是否改變，對(duì)食品平安有無(wú)影 響？是否1. 12成品發(fā)貨方式衣改變嗎？是否2評(píng)價(jià)產(chǎn)品平安歷史2. 1 CCP點(diǎn)是否經(jīng)常出現(xiàn)偏離？是否2.2最近發(fā)生過(guò)產(chǎn)品召回嗎？是否2.3是否發(fā)生過(guò)說(shuō)明危害分析應(yīng)改動(dòng)的與食品平安有關(guān)的顧客投訴嗎？是否3評(píng)價(jià)HACCP方案的實(shí)施情況是否3.1有關(guān)危害或者控制的手段是否有新信息原來(lái)的依據(jù)的信息是否發(fā)生變化是否3. 2檢查CCP點(diǎn)是否按HACCP方案實(shí)施監(jiān)控？是否3. 3現(xiàn)行的CCP是否仍然是加工工序中依 賴(lài) 控制方法控制潛在危害最好的點(diǎn)？是否3. 4選擇和實(shí)施的控制措施組合于這種產(chǎn) 品 或加工工序是否仍然是最好的？是否有 新的 控制方

7、法更有效性？是否3. 5監(jiān)控措施是否按HACCP方案的規(guī)定予 以完成？是否3. 6監(jiān)控活動(dòng)的頻率是否符合 UACCP方案 的規(guī)定，監(jiān)控方法和監(jiān)控頻率是否能夠識(shí)別 偏離？是否3.7當(dāng)監(jiān)控說(shuō)明發(fā)生了關(guān)鍵限值的偏離 時(shí)， 是否采取了糾偏行動(dòng)，糾偏措施應(yīng)糾正 偏離 的原因，確保無(wú)不平安食品出售。是否3. 8監(jiān)控設(shè)備是否按HACCP方案規(guī)定的頻 率已予校準(zhǔn)？是否3. 9現(xiàn)行的糾偏措施是否足以控制或糾正與監(jiān)控和關(guān)鍵限值有關(guān)的偏離？是否3. 10是否對(duì)CCP進(jìn)展了驗(yàn)證CCP監(jiān)視設(shè) 備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對(duì)性的取樣 門(mén)二、是否3. 11 HACCP方案記錄表單CCP的監(jiān)控記 錄、糾偏記錄、驗(yàn)證記錄、設(shè)備校準(zhǔn)記錄、 HACCP體系確認(rèn)記錄、支持文件相關(guān)記錄 是否得到很好保存是否3. 12體系驗(yàn)證記錄中最近 次體系驗(yàn)證的時(shí)間：3.13 HACCP方案是否重新修改與發(fā)布，為什么？效果如何？總結(jié)論： HACCP方案能使相應(yīng)的食品平安危害到達(dá)預(yù)期的控制水