1、ADLO Manufacturing Ltd. 文件編號(hào)：MA-DMD-002B愛(ài)得樂(lè)安達(dá)電子塑料五金制品有限公司 訂 單 運(yùn) 作 與 產(chǎn) 品 交 付 流 程批 準(zhǔn)編 制負(fù)責(zé)部門責(zé)任人流 程 圖職 責(zé) 及 控 制 方 法記 錄注 意 事 項(xiàng)客 戶客戶尋價(jià)與訂單要求客戶提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更或新產(chǎn)品要求；客戶提出訂單要求尋價(jià)聯(lián)絡(luò)客戶訂單市場(chǎng)部項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人OK產(chǎn) 品 報(bào) 價(jià)反饋客戶NG初步評(píng)審OK新 產(chǎn) 品NG市場(chǎng)部負(fù)責(zé)接受客戶訂單與產(chǎn)品要求；如為新產(chǎn)品或設(shè)計(jì)變更品，市場(chǎng)部組織工程部相關(guān)人員對(duì)客戶提供的產(chǎn)品圖紙/ 樣品等進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)審，如能滿足要求則進(jìn)行報(bào)價(jià)，如不能滿足要求則不予報(bào)價(jià)，并將評(píng)審結(jié)果記錄在

2、訂單評(píng)審記錄表二上，對(duì)于變更較小可用訂單評(píng)審記錄表進(jìn)行評(píng)審主管負(fù)責(zé)確認(rèn)產(chǎn)品報(bào)價(jià)情況，并將報(bào)價(jià)單發(fā)給客戶?？蛻舢a(chǎn)品訂單訂單評(píng)審記錄表二（新產(chǎn)品）訂單評(píng)審記錄表報(bào)價(jià)原始郵件報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)參考以往同類產(chǎn)品的價(jià)格，心要時(shí)應(yīng)得到經(jīng)理批準(zhǔn)；對(duì)于客戶設(shè)計(jì)變更要求，應(yīng)盡可能滿足；對(duì)于設(shè)計(jì)變更不大的產(chǎn)品，可按老產(chǎn)品進(jìn)行；對(duì)于較大的設(shè)計(jì)變更，應(yīng)按新產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審；應(yīng)及時(shí)回復(fù)客戶的報(bào)價(jià)，正常情況下，不要超過(guò)3日。市場(chǎng)部工程部跟單員工程師新產(chǎn)品訂單市場(chǎng)部負(fù)責(zé)接受新產(chǎn)品訂單，將相關(guān)圖紙交工程部確認(rèn)，并跟蹤客戶 “PS”、“AP”文件的傳遞情況，將其譯成中文經(jīng)主管審批后，交文控員發(fā)放；工程師應(yīng)確認(rèn)客戶新產(chǎn)品/變更品圖紙完整、有效

3、。客戶訂單應(yīng)保存客戶原始訂單；對(duì)于較大的設(shè)計(jì)變更品，可按新產(chǎn)品的流程進(jìn)行評(píng)審；市場(chǎng)部項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人NG與顧客溝通訂單評(píng)審回復(fù)客戶評(píng)審結(jié)果OK 下接 A 下接 B項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織工程、PMC、生產(chǎn)、采購(gòu)等部門進(jìn)行訂單評(píng)審，將評(píng)審結(jié)果記錄在訂單評(píng)審記錄表二（新產(chǎn)品）和新訂單交期回復(fù)表。當(dāng)客戶的要求發(fā)生了變更，不能履行交付時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通，要求其提供更新后的訂單并重新進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)客戶訂單發(fā)生了變更，應(yīng)對(duì)更新后的訂單重新進(jìn)行評(píng)審；對(duì)于只是推遲交期的訂單，可只向PMC部發(fā)出訂單更改通知單；對(duì)于只是數(shù)量發(fā)生變更的訂單，重新評(píng)審時(shí)，可不評(píng)審技術(shù)、品質(zhì)、文件等要求。 對(duì)于評(píng)審出現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)與客

4、戶溝通，確保所有要求均已得到解決后，將評(píng)審結(jié)果發(fā)給客戶。訂單評(píng)審記錄表二(新產(chǎn)品)新訂單交期回復(fù)表訂單更改通知單回復(fù)電子郵件評(píng)審中出現(xiàn)的內(nèi)部問(wèn)題，由市 場(chǎng)部主管進(jìn)行溝通；評(píng)審中出現(xiàn)的不能滿足客戶要 求的事項(xiàng)，由主管與客戶溝通；應(yīng)對(duì)客戶變更后的要求進(jìn)行評(píng)估，影響交付的應(yīng)要求客戶提供更新后的訂單并重新進(jìn)行評(píng)審；對(duì)于發(fā)生了變更的訂單，應(yīng)及時(shí)重新組織評(píng)審、回復(fù)客戶。只有當(dāng)所有要求均能滿足時(shí)， 才可回復(fù)客戶。文件編號(hào)：MA-DMD-002B愛(ài)得樂(lè)安達(dá)電子塑料五金制品有限公司訂 單 運(yùn) 作 與 產(chǎn) 品 交 付 流 程負(fù)責(zé)部門責(zé)任人流 程 圖職 責(zé) 及 控 制 方 法記 錄注 意 事 項(xiàng)工程部工程師制訂/

5、修訂、完善技術(shù)文件 上接 B 工程師制訂/ 修訂適用于公司內(nèi)部的圖紙、檢查基準(zhǔn)書(shū)、BOM、包裝指示等工程技術(shù)文件，經(jīng)工程部主管批準(zhǔn)后，交ISO部發(fā)放。圖紙、BOM等工程技術(shù)文件修訂時(shí)，工程師應(yīng)填寫(xiě)工程更改/申請(qǐng)通知單，將工程變更事項(xiàng)及對(duì)文件、物料、產(chǎn)品等產(chǎn)生的影響詳細(xì)列出，經(jīng)主管批準(zhǔn)后交ISO部發(fā)行。工程更改申請(qǐng)/ 通知單應(yīng)按圖紙編號(hào)的規(guī)則編制圖紙及BOM的文件號(hào)；應(yīng)按物料編號(hào)規(guī)則的要求確立物料編號(hào)。對(duì)于改善行動(dòng)的工程更改，工程部應(yīng)組織驗(yàn)證。ISO部文控員發(fā) 放 文 件文控員負(fù)責(zé)按文件控制要求對(duì)工程部提交的產(chǎn)品圖紙、BOM、包裝指示、檢查基準(zhǔn)書(shū)、工程更改申請(qǐng)/通知單等進(jìn)行核對(duì)，并按文件控制程序

6、的要求將其發(fā)放給相關(guān)部門，并填寫(xiě)文件收發(fā)表。對(duì)于圖紙、BOM有修訂的文件，文控員應(yīng)要求工程師提交工程更改申請(qǐng)/ 通知單。應(yīng)要求接受文件的部門在文件收發(fā)表上簽名，應(yīng)及時(shí)回收作廢文件并記錄。文件收發(fā)表文件控制一覽表工程更改申請(qǐng)/ 通知單文控員應(yīng)確認(rèn)文件編號(hào)是否要 求，文件是否清晰，制訂、審批人權(quán)限；對(duì)于圖紙、BOM有修訂的文件，文控員應(yīng)確認(rèn)有無(wú)提交工程更改申請(qǐng)/ 通知單。文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)及時(shí)回收作廢的文件并記錄。市場(chǎng)部PMC部工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人采購(gòu)員工程師采購(gòu)/ 修訂模具與采購(gòu)物料 下接C項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確立模具、物料供應(yīng)商；品質(zhì)、工程、ISO負(fù)責(zé)評(píng)審供應(yīng)商；PMC部將經(jīng)審核、批準(zhǔn)后的新供應(yīng)商納入合格供應(yīng)

7、商一覽表，并加入物料采購(gòu)周期表；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/ 采購(gòu)員向合格供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)訂單并跟進(jìn)采購(gòu)進(jìn)度，確保物料按時(shí)交付；工程師跟進(jìn)模具、夾具等重要物料的制作過(guò)程；工程師應(yīng)對(duì)供應(yīng)商第一次送樣進(jìn)行確認(rèn)，建立物料樣板鑒定報(bào)告;原則上，模具的修訂/ 修理應(yīng)在原供應(yīng)商進(jìn)行。對(duì)于原材料、化學(xué)品等物料，采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商提供材質(zhì)證明。合格供應(yīng)商一覽表物料采購(gòu)周其表采購(gòu)訂單跟蹤表采購(gòu)訂單物料樣板鑒定報(bào)告材質(zhì)證明不經(jīng)評(píng)審或評(píng)審不合格的供應(yīng) 商不可發(fā)出采購(gòu)需求。 采購(gòu)訂單應(yīng)寫(xiě)明物料編號(hào)、訂 單號(hào)、交付地點(diǎn)等，采購(gòu)訂單號(hào)應(yīng)連續(xù)、不能重復(fù)；對(duì)于原材料必須獲得材質(zhì)證明。發(fā)采購(gòu)訂單時(shí)，應(yīng)提供與采購(gòu)要求一致的書(shū)面圖紙/樣品等，應(yīng)要

8、求供應(yīng)商簽字回傳采購(gòu)訂單。不經(jīng)樣品確認(rèn)，或樣品確認(rèn)不合格的，不可批量采購(gòu)。所有采購(gòu)訂單原件及回傳件統(tǒng)保存在采購(gòu)部主管處。文件編號(hào)：MA-DMD-002B愛(ài)得樂(lè)安達(dá)電子塑料五金制品有限公司訂 單 運(yùn) 作 與 產(chǎn) 品 交 付 流 程負(fù)責(zé)部門責(zé)任人流 程 圖職 責(zé) 及 控 制 方 法記 錄注 意 事 項(xiàng)市場(chǎng)部工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人工程師樣 品 試 作 上接 C工程師負(fù)責(zé)確認(rèn)模具圖紙，就模具的分型面、注入口、頂針等重要技術(shù)要求與模具廠進(jìn)行溝通，及時(shí)將模具結(jié)構(gòu)、模具制作進(jìn)度、模具試制等重要信息告訴市場(chǎng)部；試模時(shí)，應(yīng)到模具廠現(xiàn)場(chǎng)參加試制；工廠試模時(shí)，應(yīng)到工廠參加試模，參加完成模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將模具制

9、作過(guò)程中的重要信息傳達(dá)給客戶，必要時(shí)應(yīng)得到客戶批準(zhǔn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人督促、檢查相關(guān)部門完成生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝等文件的制訂，督促、檢查完善模具、夾具，跟進(jìn)樣板試作進(jìn)度。工程師會(huì)同生產(chǎn)部門進(jìn)行樣品試作，及時(shí)解決試作過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告試模檢驗(yàn)報(bào)告工程師在模具廠試模時(shí)，應(yīng)獲 得其重要成型參數(shù)，以供工廠參考用；工程師在工廠試模、試樣時(shí)，應(yīng)完成模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，完成樣品的確認(rèn)工作；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將模具分型面、注入口、頂針位等重要信息傳給客戶，請(qǐng)求其批準(zhǔn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)調(diào)、解決樣品試作中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保樣品試作順利進(jìn)行。品質(zhì)部工程部檢驗(yàn)員技術(shù)員工程師 NG樣品檢驗(yàn)OK 工程師指導(dǎo)品質(zhì)部檢驗(yàn)員/ 技術(shù)員對(duì)生

10、產(chǎn)部提交的樣品進(jìn)行全尺寸檢查和性能測(cè)試（如有要求），完成試模檢驗(yàn)報(bào)告或/ 和樣板檢驗(yàn)報(bào)告、物料樣板鑒定報(bào)告。工程師負(fù)責(zé)對(duì)試模檢驗(yàn)報(bào)告或/ 和物料樣板鑒定報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)于需要提交給客戶的樣品，工程師進(jìn)行全尺寸和外觀（必要時(shí)含功能、組裝）檢查，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在圖紙對(duì)應(yīng)位置上。對(duì)于需要提交給客戶的樣品，品質(zhì)部進(jìn)行全尺寸和外觀（必要時(shí)含功能、組裝）檢查，并將檢難結(jié)果記錄在試模檢驗(yàn)報(bào)告上。試模檢驗(yàn)報(bào)告樣板檢驗(yàn)報(bào)告物料樣板鑒定報(bào)告工程師應(yīng)對(duì)樣品親自進(jìn)行檢查、確認(rèn)、記錄。品質(zhì)部應(yīng)配合工程師對(duì)樣品進(jìn)行檢查、測(cè)試、試裝、記錄。除非得到客戶批準(zhǔn)，否則只有當(dāng)樣品及樣品所需文件滿足要求時(shí)，才可提交送樣。市場(chǎng)部項(xiàng)目

11、負(fù)責(zé)人送 樣 下接 D 下接 E送樣時(shí)，應(yīng)在市場(chǎng)部的送樣登記表中登記；送樣后，應(yīng)在市場(chǎng)部留樣（與送樣同一批量、包含每個(gè)模號(hào)，至少有2套），并貼附標(biāo)簽。標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)包括：樣品名稱、樣品的物料編號(hào)、生產(chǎn)日期（來(lái)料日期）、供應(yīng)商（或本公司生產(chǎn)）、樣品數(shù)量、責(zé)任人等信息。應(yīng)將工程師寫(xiě)在圖紙上的“檢驗(yàn)記錄”與品質(zhì)部作的試模檢驗(yàn)報(bào)告一起提交客戶確認(rèn)。送樣登記表試模檢驗(yàn)報(bào)告沒(méi)有檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)報(bào)告未經(jīng)工程師確認(rèn)的樣品不可送出。對(duì)于有多個(gè)型腔（模號(hào)）的注塑件，送樣、留樣應(yīng)包含每一個(gè)模號(hào)。文件編號(hào)：MA-DMD-002B愛(ài)得樂(lè)安達(dá)電子塑料五金制品有限公司訂 單 運(yùn) 作 與 產(chǎn) 品 交 付 流 程負(fù)責(zé)部門責(zé)任人流 程

12、 圖職 責(zé) 及 控 制 方 法記 錄注 意 事 項(xiàng)客 戶市場(chǎng)部客 戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人客戶確認(rèn)OKNG 上接第一頁(yè)A 上接 D 上接 E項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)跟蹤客戶對(duì)樣品的確認(rèn)結(jié)果。當(dāng)樣品經(jīng)客戶確認(rèn)合格后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將相關(guān)資料及時(shí)傳遞、傳達(dá)給相關(guān)部門，并將留樣批準(zhǔn)后發(fā)放給品質(zhì)部、生產(chǎn)部；當(dāng)樣品經(jīng)客戶確認(rèn)不合格時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將不合格的相關(guān)信息傳達(dá)相關(guān)部門、相關(guān)人員，并要求再次試樣、送樣?？蛻襞鷾?zhǔn)指示、郵件試模檢驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)盡可能要求客戶在試模檢驗(yàn)報(bào)告上的“客戶確認(rèn)意見(jiàn)”欄給予意見(jiàn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將客戶確認(rèn)結(jié)果、信息傳達(dá)給相關(guān)人員；對(duì)于經(jīng)客戶確認(rèn)合格的樣品，應(yīng)及時(shí)將留樣批準(zhǔn)后發(fā)放給品質(zhì)部、生產(chǎn)部，

13、以供生產(chǎn)、檢驗(yàn)用。市場(chǎng)部主 管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與顧客溝通NGOK回復(fù)客戶評(píng) 審 結(jié) 果訂單評(píng)審PMC 部 下接 F項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織工程、PMC、生產(chǎn)、品質(zhì)、采購(gòu)等部門進(jìn)行訂單評(píng)審，將評(píng)審結(jié)果記錄在訂單評(píng)審記錄表和新訂單交期回復(fù)表對(duì)于評(píng)審出現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)與內(nèi)部、客戶進(jìn)行溝通，確保所有要求均已得到解決后，制訂Open Order Status，回復(fù)客戶。市場(chǎng)部將通過(guò)評(píng)審的訂單評(píng)審記錄表/訂單評(píng)審記錄表二（新產(chǎn)品）、新訂單交期回復(fù)表發(fā)給PMC部。當(dāng)客戶的要求發(fā)生了變更，不能履行交付時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通，要求其提供更新后的訂單并重新進(jìn)行評(píng)審。對(duì)于不如期交付的訂單，應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通，得到其諒解，如

14、有可能，請(qǐng)其修訂訂單、更改交期。當(dāng)客戶訂單發(fā)生了變更，應(yīng)對(duì)更新后的訂單重新進(jìn)行評(píng)審。對(duì)于只是推遲交期的訂單，可只向PMC部發(fā)出訂單更改通知單；對(duì)于只是數(shù)量發(fā)生變更的訂單，重新評(píng)審時(shí)，可不評(píng)審技術(shù)、文件等要求；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將經(jīng)評(píng)審、更新后的新訂單交期回復(fù)表發(fā)給PMC部。對(duì)于評(píng)審出現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)與客戶溝通，確保所有要求均已得到解決后，將評(píng)審結(jié)果發(fā)給客戶。市場(chǎng)部應(yīng)統(tǒng)計(jì)、分析因客戶原因不能如期交付或變更交期的訂單，匯總在交期變更記錄表上。市場(chǎng)部主管應(yīng)定期向客戶了解ADLO的產(chǎn)品交付情況，如有差錯(cuò)應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通。訂單評(píng)審記錄表新訂單交期回復(fù)表回復(fù)電子郵件訂單評(píng)審記錄表二（新產(chǎn)品）新訂單交期回復(fù)表訂

15、單更改通知單交期變更記錄表評(píng)審中出現(xiàn)的內(nèi)部、外部問(wèn)題，由市場(chǎng)部主管進(jìn)行溝通；有當(dāng)所有要求均能滿足時(shí)， 才可回復(fù)客戶。市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)將經(jīng)過(guò)評(píng)審且已通過(guò)評(píng)審的訂單評(píng)審記錄表和新產(chǎn)品交期回復(fù)表發(fā)給PMC部，以供其制訂計(jì)劃。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)全部完善訂單評(píng)審記錄表/訂單評(píng)審記錄表二、新訂單交期回復(fù)表上的全部項(xiàng)目（包括簽名）。應(yīng)對(duì)客戶變更后的要求進(jìn)行評(píng)估，影響交付的應(yīng)要求客戶提供更新后的訂單并重新進(jìn)行評(píng)審；對(duì)于發(fā)生了變更的訂單，應(yīng)及時(shí)重新組織評(píng)審、回復(fù)只有當(dāng)所有要求均能滿足時(shí)， 才可回復(fù)客戶。應(yīng)統(tǒng)計(jì)因客戶原因不能交付的產(chǎn)品，應(yīng)向客戶了解公司的交付狀況，并就誤差進(jìn)行溝通。所有評(píng)審過(guò)的訂單統(tǒng)一保存在市場(chǎng)部專人處。文

16、件編號(hào)：MA-DMD-002B愛(ài)得樂(lè)安達(dá)電子塑料五金制品有限公司訂 單 運(yùn) 作 與 產(chǎn) 品 交 付 流 程負(fù)責(zé)部門責(zé)任人流 程 圖職 責(zé) 及 控 制 方 法記 錄注 意 事 項(xiàng)PMC部主 管 上接 F制訂生產(chǎn)通知制訂采購(gòu)計(jì)劃PMC部將評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的訂單評(píng)審記錄表/訂單評(píng)審記錄表二（新產(chǎn)品）、新訂單交期回復(fù)表等錄入“ERP”系統(tǒng)，制訂物料采購(gòu)計(jì)劃表及生產(chǎn)通知單將物料采購(gòu)計(jì)劃表發(fā)給采購(gòu)部，將生產(chǎn)通知單發(fā)給生產(chǎn)部。物料采購(gòu)計(jì)劃表生產(chǎn)通知單PMC部應(yīng)及時(shí)制訂物料采購(gòu)計(jì)劃表及生產(chǎn)通知單并發(fā)放給生產(chǎn)部、采購(gòu)人員；對(duì)于新項(xiàng)目的首次采購(gòu)可由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行；PMC部應(yīng)確認(rèn)生產(chǎn)、采購(gòu)部門已收到計(jì)劃、通知。PMC部市場(chǎng)

17、部PMC部品質(zhì)部采購(gòu)員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人倉(cāng)管員檢驗(yàn)員采購(gòu)物料交付實(shí) 施 采 購(gòu)反饋處置NGOK來(lái)料檢驗(yàn)物料入庫(kù) 下接 G 下接 H根據(jù)物料采購(gòu)計(jì)劃表和采購(gòu)周期表制訂采購(gòu)訂單，向合格供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)需求。采購(gòu)訂單應(yīng)包含采購(gòu)物料名稱、物料編號(hào)、采購(gòu)數(shù)量、交付日期、交付地點(diǎn)、采購(gòu)訂單號(hào)等要求；采購(gòu)人員應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商已收到采購(gòu)訂單，并跟進(jìn)采購(gòu)進(jìn)度，確保采購(gòu)的物料按時(shí)、保質(zhì)交付。對(duì)于原材料、化工品等重要物料，采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商提供材質(zhì)證明倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商的送貨單符合“ERP”系統(tǒng)要求，對(duì)于資料完善的的物料，在其每一最小包裝上貼附來(lái)料標(biāo)識(shí)卡，并填寫(xiě)來(lái)料報(bào)檢通知單通知品質(zhì)部檢查；品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)員對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)

18、，出具IQC檢驗(yàn)記錄表。對(duì)于合格物料，貼附綠色“PASSED”標(biāo)簽，并通知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于不合格物料，由品質(zhì)主管提交“M.R.B”小組評(píng)審，并進(jìn)行相應(yīng)處置；倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)品質(zhì)部提交的IQC檢驗(yàn)記錄表填寫(xiě)入庫(kù)單辦理采購(gòu)物料入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單跟蹤表采購(gòu)訂單回傳跟蹤表送貨單材質(zhì)證明來(lái)料標(biāo)識(shí)卡來(lái)料報(bào)檢通知單IQC檢驗(yàn)記錄表入庫(kù)單應(yīng)向合格供應(yīng)商采購(gòu)物料；應(yīng)要求供應(yīng)商回傳確認(rèn)后的采購(gòu)訂單，并記錄；所有采購(gòu)訂單原件及回傳件統(tǒng)一保存在采購(gòu)部主管處。應(yīng)不定期地跟蹤采購(gòu)物料的進(jìn)度，以確保交期；對(duì)于不能按期交付的物料，應(yīng)第一時(shí)間向PMC、市場(chǎng)部報(bào)告；倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商所送物品與系統(tǒng)里一致，應(yīng)確認(rèn)送

19、貨單是否填寫(xiě)了物料編號(hào)、訂單號(hào)、數(shù)量、物料名稱等重要信息；品質(zhì)部應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商的材質(zhì)證明、檢驗(yàn)報(bào)告等資料，對(duì)于不合格或資料不全的物料要及時(shí)反饋供應(yīng)商和PMC部；未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕入庫(kù)；文件編號(hào)：MA-DMD-002B愛(ài)得樂(lè)安達(dá)電子塑料五金制品有限公司訂 單 運(yùn) 作 與 產(chǎn) 品 交 付 流 程負(fù)責(zé)部門責(zé)任人流 程 圖職 責(zé) 及 控 制 方 法記 錄注 意 事 項(xiàng)生產(chǎn)部主 管作業(yè)員實(shí)施生產(chǎn)制訂生產(chǎn)計(jì)劃 上接 G 上接 H生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)通知單制訂生產(chǎn)計(jì)劃表，安排領(lǐng)料和生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)及時(shí)完成；生產(chǎn)部及時(shí)將首件提交品質(zhì)部檢驗(yàn)；生產(chǎn)部LQC對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全檢，全檢合格的產(chǎn)品要貼附產(chǎn)

20、品標(biāo)識(shí)卡；生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)部要及時(shí)向品質(zhì)部提出成品報(bào)檢生產(chǎn)計(jì)劃表首件檢查報(bào)告產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡LQC檢查日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)部門要合理安排生產(chǎn)任務(wù)，確保生產(chǎn)有序進(jìn)行；要確保生產(chǎn)過(guò)程有受控的作業(yè)指示、檢驗(yàn)指示；對(duì)于生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題要第一時(shí)間與相關(guān)部門溝通。品質(zhì)部檢驗(yàn)員NG過(guò)程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)反饋處置OK 品質(zhì)部要及時(shí)對(duì)生產(chǎn)部提交的首件進(jìn)行檢查，出具首件檢查報(bào)告，以供生產(chǎn)部門正式生產(chǎn)用；品質(zhì)部IPQC應(yīng)定時(shí)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行巡回檢查，并將結(jié)果記錄在IPQC巡檢日?qǐng)?bào)表上；品質(zhì)部QA檢驗(yàn)員要及時(shí)對(duì)生產(chǎn)部提交的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具QA檢驗(yàn)記錄表，經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品 在其產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡上蓋“QA合格”印章首件檢查報(bào)告IPQC巡檢日?qǐng)?bào)表QA檢驗(yàn)記錄表產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡首件檢查應(yīng)在半小時(shí)內(nèi)完成；巡檢中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告主管并要求生產(chǎn)部改善，并再次驗(yàn)證改善后的產(chǎn)品；品質(zhì)部要及時(shí)對(duì)生產(chǎn)部提交的成品進(jìn)行檢查，出具檢驗(yàn)報(bào)告和“C OF C”證明生產(chǎn)部PMC部物料員倉(cāng)管員成 品 入 庫(kù) 生產(chǎn)部填寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)單，連同