1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上倉庫流程一、工程物資接收流程1、倉儲部根據采購部下達的收貨通知單做好入庫前的準備工作。準備工作包括：在材料入庫前，倉庫主管根據通知單了解所接收的材料。 妥善安排好貨位。合理組織人力。2、物料到貨后，驗收人員核對“采購單”和“供應商的發(fā)貨清單”內容是否相符，保證單單相符。倉儲部驗收人員對物料按以下方法進行：確認實物、清點數量、檢查外包裝是否牢固和供方的檢驗合格標記，開箱檢查物資有無損壞，過程中如發(fā)現任何問題，都要當面指出。倉儲部驗收人員發(fā)現物料有破損、受潮情況或外觀、數量不符合要求，及時通知采購部相關人員解決。確認無誤后在“發(fā)貨清單”上填寫到貨日期并簽收入庫。 當物料直

2、發(fā)工地，由主管人員負責驗收并簽收后將“發(fā)貨清單”一式兩份，一份交財務核對付款，另一份交給倉庫保管員補作出入庫記錄。二、工程物資入庫流程1、物料驗收合格后，倉管員根據物料據實填寫物料“入庫單”，一式三份，一份留做倉庫登記實物賬，另兩份分別及時交給采購部和財務部。2、物料入庫后，倉儲部人員及時建立“保管卡”，一垛一卡，懸掛位置要明顯、牢固，并根據作業(yè)的內容及時更新內容。3、對每件物料進行建檔，對物料檔案統一編號，確定資料的保管期，及時更新資料。三、工程物資保管流程1、物料發(fā)貨具體流程: 工程主管提前半天開具“領料計劃單”簽字，傳送到倉庫。倉管員查看倉庫物料,如發(fā)現物料不全必須及時上報工程主管,倉管

3、及時填寫“采購申請單”,同時通知采購部。 倉管對“領料計劃單”進行審核通過簽字后，實施備料，按要求將應發(fā)物料清點打包，放置在出貨區(qū)通知工程部領料人來領料，并開具”領料單”。出庫時，倉管員與領料人對出庫物料的數量、規(guī)格無誤后在”“領料單”上雙方簽字?！邦I料單”一式三份，一份倉儲部保管，另兩份交給財務和工程部。出庫后倉管員要及時登賬和復查“保管卡”。2、退料入庫流程： 工程人員填寫“退料單”并簽字，注明退料原因，工程主管審核簽字。倉管員對憑證通過審核后，與退料員進行清點交接并在“退料單”上簽字、入庫。倉管對合格的退貨物料進行合格物料歸位，并貼上退貨標識。倉管員及時登賬和更改“保管卡”對不合格物料放

4、入不合格區(qū)并建立標識卡懸掛好。退料單一式三份，一份倉庫保管，另兩份交給財務部和工程部。3、廢料處理流程： 由倉庫人員填寫“物料報廢申請表”，由部門主管審核簽字。把“報廢申請報告單”交給技術部門審核提出意見并簽字。交由總經理審核，出具廢料處理審批報告。倉儲部按廢料處理審批報告的方法進行處理，并填寫“廢料處理清單”，以備日后查詢。 四、在庫物料庫存控制流程倉庫人員定時和在理貨的同時檢查“物料保管卡”，發(fā)現物料的訂貨周期到達，庫存數量下降或達到訂貨點時，及時通知部門主管并及時填寫采購審請單，下達到采購部。五、倉庫盤點的流程：1、確定盤點日期和時間。2、確定要盤點的所有物資。3、工程部的退料在倉庫清理工作前徹底退回倉庫。4、倉庫主管領導倉庫人員進行盤點前的清理工作。清理工作包括：供應商送來的物料未辦完驗收手續(xù)不在盤點范圍內，與公司貨物分開并標識好。清理倉庫，使倉庫井然有序，便于計數與盤點。將所有單據、文件、賬卡整理就緒，未記賬、銷賬的單據均結清。將不合格物料、廢料、損壞的物料與合格物料分開放置。5、對盤點人員進行盤點培訓。6、對盤點人員進行具體的分工。7、實施實地盤點，盤點人根據清點結果清楚填寫盤點表。8、盤點結束后，將實際庫存與臺賬相核對。9、當存在賬物不一致的現象，倉管人員重盤并查明原因