1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上半成品倉(cāng)庫(kù)管理流程一、制定目的1、明確生產(chǎn)部門與倉(cāng)庫(kù)部門的權(quán)責(zé)范圍。2、規(guī)范公司的半成品入庫(kù)管理。3、規(guī)范公司表單傳遞，保證財(cái)務(wù)記錄的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。二、車間半成品入庫(kù)作業(yè)流程及要點(diǎn)1、車間對(duì)生產(chǎn)完工的半成品開(kāi)具“半成品入庫(kù)單”。2、“半成品入庫(kù)單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)作為收貨依據(jù)，第二聯(lián)申請(qǐng)入庫(kù)部門留存，作為生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的依據(jù)；第三聯(lián)財(cái)務(wù)部門作為記賬依據(jù).3、“半成品入庫(kù)單”必須注明生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)等詳細(xì)資料。4、車間通知質(zhì)檢部門進(jìn)行半成品檢驗(yàn)工作。5、質(zhì)檢部門根據(jù)公司制度，采用抽樣或其他檢驗(yàn)方法進(jìn)行半成品檢驗(yàn)，經(jīng)質(zhì)檢合格的半成品方能辦理半成品入庫(kù)手

2、續(xù)。6、車間根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果，填寫完全的“半成品入庫(kù)單”后，提請(qǐng)質(zhì)檢部門在“半成品入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)。7、車間將“半成品入庫(kù)單”及實(shí)物轉(zhuǎn)入公司倉(cāng)庫(kù)。8、倉(cāng)庫(kù)部門收到“半成品入庫(kù)單”后，應(yīng)先審核是否有經(jīng)質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)注明的不合格品，如確需存入倉(cāng)庫(kù)，必須分別存放，并在入庫(kù)單及實(shí)物上明確注示。9、倉(cāng)庫(kù)部門點(diǎn)檢后，根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量在“半成品入庫(kù)單”上的“實(shí)際入庫(kù)”欄內(nèi)填寫收貨數(shù)量，同時(shí)在“半成品入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)。10、每日工作結(jié)束前，倉(cāng)庫(kù)管理人員必須將當(dāng)日的所有“半成品入庫(kù)單”歸集整理好，登記入賬。11、倉(cāng)庫(kù)人員每日根據(jù)“半成品入庫(kù)單”填寫“半成品收、發(fā)、存日?qǐng)?bào)表”的本期入庫(kù)數(shù)。12、

3、倉(cāng)庫(kù)每月根據(jù) “半成品收、發(fā)、存日?qǐng)?bào)表”，應(yīng)于月末指定時(shí)間前將本月“半成品收、發(fā)、存月報(bào)表”整理完成，同時(shí)將電子報(bào)表傳至財(cái)務(wù)部門。13、財(cái)務(wù)部門收到倉(cāng)庫(kù)管理部門報(bào)送的“產(chǎn)成品（半成品）入庫(kù)單”及“半成品收、發(fā)、存月報(bào)表”后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核對(duì)，登記產(chǎn)成品明細(xì)賬，對(duì)數(shù)據(jù)有誤差的部份應(yīng)及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)管理部門聯(lián)系、并要求差錯(cuò)方進(jìn)行修正。三、控制重點(diǎn)1、倉(cāng)庫(kù)收到“半成品入庫(kù)單”時(shí)，應(yīng)先審核是否經(jīng)質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)質(zhì)檢不合格又確需入庫(kù)的，是否有明確標(biāo)識(shí)及注明；2、倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)當(dāng)日的“半成品入庫(kù)單”及時(shí)登記入賬。3、倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)整理入庫(kù)單據(jù)、填報(bào)“半成品日?qǐng)?bào)表”并于指定時(shí)間前報(bào)送財(cái)務(wù)部門。4、財(cái)務(wù)部門必須每月核對(duì)

4、倉(cāng)庫(kù)報(bào)送的資料，必要時(shí)到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)物核對(duì)。四、車間領(lǐng)用半成品作業(yè)流程及要點(diǎn)1、車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，需要領(lǐng)取倉(cāng)庫(kù)半成品時(shí)，必須填寫“半成品領(lǐng)料單”（現(xiàn)階段由半成品倉(cāng)管代填）。2、“半成品領(lǐng)料單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)領(lǐng)料部門留存，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)部門作為發(fā)料的依據(jù)，第三聯(lián)財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)作為記賬依據(jù)，。3、“半成品領(lǐng)料單”填寫必須齊全，內(nèi)容包括：領(lǐng)料部門（人員）、物料名稱、物料批號(hào)、物料規(guī)格、單位、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量。車間領(lǐng)料時(shí)需按批分品規(guī)整批領(lǐng)用。4、倉(cāng)庫(kù)部門根據(jù)“半成品領(lǐng)料單”上請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量發(fā)料，并在“實(shí)發(fā)數(shù)量”一欄內(nèi)填寫實(shí)際發(fā)料數(shù)。發(fā)料完成，倉(cāng)庫(kù)發(fā)料人在“領(lǐng)料單”上簽名確認(rèn)，并將“領(lǐng)料單”第一聯(lián)交領(lǐng)料人。5、每日工作結(jié)束

5、前，倉(cāng)庫(kù)管理人員必須將當(dāng)日的所有“半成品領(lǐng)料單”歸集整理好。6、倉(cāng)庫(kù)每日根據(jù)“半成品領(lǐng)料單”填寫“半成品收、發(fā)、存日?qǐng)?bào)表”，并于月末指定時(shí)間將電子報(bào)表傳至財(cái)務(wù)部門。7、倉(cāng)庫(kù)部門需嚴(yán)格按照整批領(lǐng)用原則。五、控制重點(diǎn)1、倉(cāng)庫(kù)接到車間的“半成品領(lǐng)料單”后必須對(duì)審核以下幾個(gè)方面：1）“半成品領(lǐng)料單”是否有領(lǐng)料部門的主管簽核。2）“半成品領(lǐng)料單”上物料名稱、物料批號(hào)、規(guī)格型號(hào)等要素是否填寫齊全。2、倉(cāng)庫(kù)發(fā)料必須憑經(jīng)核準(zhǔn)的“半成品領(lǐng)料單”發(fā)貨；3、發(fā)料完成，發(fā)料人、領(lǐng)料人均須在“半成品領(lǐng)料單”上簽字確認(rèn)。4、倉(cāng)庫(kù)人員必須在每日工作結(jié)束前將當(dāng)日的所有“半成品領(lǐng)料單”歸集整理好，登記明細(xì)賬及日?qǐng)?bào)表，并于月末指定時(shí)間報(bào)財(cái)務(wù)部門。5、車間領(lǐng)料時(shí)是否按批分品規(guī)整批領(lǐng)用產(chǎn)成品 半成品 入庫(kù)單時(shí)間：No:繳庫(kù)部門：生產(chǎn)批號(hào)NO產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位