1、水泥化驗室質(zhì)量手冊1、目的和適用范圍1.1目的 闡明本公司化驗室的質(zhì)量職責權(quán)限和質(zhì)量目標，描述了化驗室的質(zhì)量體系，實現(xiàn)了質(zhì)量目標的要求，確保依據(jù)水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程-2011、«水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法»-2011所建立的質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，以滿足水泥產(chǎn)品生產(chǎn)和廣大顧客的要求。 1.2 適用范圍 適用本公司化驗室進行各項檢測業(yè)務(wù)和內(nèi)部質(zhì)量調(diào)控及管理，對外證實本公司化驗室能科學、公正地為本公司所生產(chǎn)的水泥產(chǎn)品提供檢測結(jié)果和為顧客提供優(yōu)質(zhì)的檢測服務(wù)。 2、引用標準 水泥企業(yè)管理規(guī)程、水泥企業(yè)化驗室基本條件、水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法、水泥企業(yè)化驗室評審考核管理

2、辦法。 3、術(shù)語和定義 本手冊采用以下規(guī)程所使用的術(shù)語和定義水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程、水泥企業(yè)化驗室基本條件、水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法、水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法。4、化驗室概況 我公司化驗室由總經(jīng)理直接領(lǐng)導，具體業(yè)務(wù)工作由管理者代表進行指導和監(jiān)督?；炇沂琴|(zhì)量檢驗、質(zhì)量控制質(zhì)量管理工作的一個綜合管理部門，化驗室對產(chǎn)品質(zhì)量具體負責。 化驗室下設(shè)辦公室、化學分析組、物理檢驗組、控制組。辦公室負責檢驗儀器設(shè)備管理，資料和檔案等綜合管理，負責各個工序半成品、成品質(zhì)量控制、質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量管理工作。化學分析組、控制組、物理檢驗組負責原材料、半成品、成品質(zhì)量檢驗工作。 化驗室共有9人，其中檢驗

3、人員7人，化驗室配備各種檢驗儀器、儀器設(shè)備的數(shù)量技術(shù)性能滿足公司對質(zhì)量檢驗和質(zhì)量控制的需要。化驗室建立了質(zhì)量體系，有保證檢測質(zhì)量的措施，能有效的控制產(chǎn)品質(zhì)量，確保檢測結(jié)果的準確性?；炇以@得水泥專用儀器檢定管理先進單位，多次參加全國、省水泥化學分析和物理檢驗大對比全部合格。 5、化驗室質(zhì)量目標5.1、化驗室質(zhì)量目標見化驗室質(zhì)量目標發(fā)布令5.2、質(zhì)量目標的貫徹實施。質(zhì)量目標是化驗室全體員工的工作質(zhì)量的方針方向，每個員工必須認真學習、貫徹，為實施質(zhì)量目標而努力。 為了保證質(zhì)量目標有效實施，每年由化驗室主任組織相關(guān)人員進行一次全面評審，必要時予以修改，以實現(xiàn)持續(xù)改進。 化驗室所有檢驗人員必須持證上

4、崗，各組長應(yīng)對檢驗員的檢驗?zāi)芰Χㄆ谟枰栽u價、打分，以促進其技術(shù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能的提高。5.2.4 嚴格執(zhí)行抽查、驗證對比制度a)抽查對比制度可以增強檢驗人員的質(zhì)量意識，促進其不斷提高檢驗水平。b)堅持內(nèi)部抽查與上級質(zhì)檢部門對比，并根據(jù)生產(chǎn)實際需要增加抽查和送檢的頻次。c)對內(nèi)部抽查和與上對比合格率達到要求的檢驗員給予獎勵。對不稱職的檢驗人員調(diào)離化驗室。 加強儀器、設(shè)備的管理a)根據(jù)本公司質(zhì)量控制項目，檢驗儀器、設(shè)備配備率達到100。b)嚴格按照儀器、設(shè)備檢定周期表對檢驗儀器、設(shè)備進行檢定和自校。c)各組應(yīng)配合計量管理部門維護好儀器、設(shè)備并填寫自校、運行記錄，確保在用儀器、設(shè)備完好率100。 嚴格

5、執(zhí)行化驗室人員培訓、考核制度a)每年年底化驗室主任根據(jù)檢驗人員的實際能力及本公司質(zhì)量運行情況制訂下年度切實可行的培訓計劃和培訓內(nèi)容。b)培訓內(nèi)容包括：技術(shù)講座、儀器維護、技術(shù)比武等。每次培訓后要進行考核建立培訓檔案，并從培訓中發(fā)現(xiàn)人才擇優(yōu)選用到關(guān)鍵檢驗崗位嚴格執(zhí)行公司過程質(zhì)量內(nèi)控標準a)質(zhì)量目標的實現(xiàn)必須有相關(guān)部門的配合，檢驗人員應(yīng)做好與自己相關(guān)的外部環(huán)境協(xié)調(diào)和聯(lián)系，確保質(zhì)量體系有效運行。b)各組檢驗人員要準確及時地將檢驗結(jié)果通報給從原料進廠、各工序崗位的相關(guān)部門，為正常生產(chǎn)和質(zhì)量控制提供可靠的依據(jù)。c)公司內(nèi)部任何出現(xiàn)違反質(zhì)量管理制度的行為，每一位化驗室人員都應(yīng)制止，并通過正當途徑向上級匯報

6、，盡可能減少對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。d）化驗室全體員工除參加化驗室培訓外還應(yīng)主動鉆研業(yè)務(wù)，認真學習化驗室質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量管理規(guī)程等公司的質(zhì)量文件，為實現(xiàn)化驗室質(zhì)量目標做出貢獻。6、質(zhì)量體系6.1質(zhì)量體系的依據(jù)依據(jù)水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法-2011，并結(jié)合本公司化驗室實際情況建立質(zhì)量管理體系。6.2質(zhì)量體系文件的構(gòu)成化驗室的質(zhì)量體系通過質(zhì)量體系文件來體現(xiàn)，質(zhì)量體系文件包括：1）質(zhì)量手冊2）質(zhì)量管理制度、作業(yè)指導書、儀器設(shè)備操作規(guī)程3）記錄、表格等。6.3質(zhì)量體系文件的控制目的化驗室所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，是指導和規(guī)范質(zhì)量活動和質(zhì)量檢驗的依據(jù)，必須嚴格控制，應(yīng)確保各部門和工作場所都能及時得到和

7、使用相應(yīng)文件有效版本。適用范圍包括化驗室建立質(zhì)量體系所編制的文件：質(zhì)量手冊、作業(yè)指導書、設(shè)備操作規(guī)程與水泥質(zhì)量有關(guān)的外來文件、國家標準等。職責化驗辦公室是文件的管理部門、負責文件的編制、審核、報批、標識、發(fā)放、更改、編目、回收、保管、作廢文件的銷毀等管理工作。文件控制的要求a）文件的批準與確認化驗室編制的質(zhì)量體系文件，必須經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表正式批準，外來文件須經(jīng)化驗室主任確認后方可有效。b）文件的發(fā)放文件發(fā)放時由辦公室進行登記，并注明分發(fā)號，持有人姓名和受控狀態(tài)。C）文件的更改、更換化驗室編制的文件需要更改時，由辦公室提出更改意見，經(jīng)原文件批準人批準后進行更改?；炇肄k公室將所有的受控文件，

8、實行動態(tài)管理，當文件有重大變化時，要及時進行更換，以確保文件的有效性。d）文件持有者的責任化驗室質(zhì)量體系文件的持有者，應(yīng)妥善保管，不得私自涂改、亂劃，不得私自外借或翻印，在調(diào)離化驗室時應(yīng)將所有文件，交回辦公室，并辦理交接手續(xù)。e）失效文件的處理受控文件失效作廢時，由辦公室負責收回，對需保留的作廢文件，作“作廢保留”標識，防止誤用。作廢文件的銷毀，由辦公室填寫文件銷毀清單經(jīng)管代批準后銷毀。6.4化驗室質(zhì)量手冊管理目的化驗室質(zhì)量手冊是指導本化驗室質(zhì)量活動，質(zhì)量檢驗的法規(guī)性文件，通過對質(zhì)量手冊的有效控制，以確保體系運行有效，并明確管理者和持有者的責任從而保證質(zhì)量體系的適應(yīng)性和有效性，任何個人行為不得

9、妨礙本化驗室對手冊管理工作，以避免因違反管理規(guī)定而影響手冊的貫徹執(zhí)行。職責.1化驗室質(zhì)量手冊歸辦公室管理，負責組織制定、修訂、發(fā)放、回收、借閱及監(jiān)督執(zhí)行。.2化驗室質(zhì)量手冊由本公司總經(jīng)理或管理者代表批準發(fā)布、實施。.3當質(zhì)量手冊發(fā)布、實施或作出重大修訂后，由辦公室組織全體人員進行學習和宣貫并遵守執(zhí)行。.4辦公室要依照本章規(guī)定維護質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效。質(zhì)量手冊的版本.1質(zhì)量手冊分受控本和非受控本，并在手冊首頁上加注相應(yīng)的標記，發(fā)給化驗室員工及負責評審機構(gòu)的為“受控本”，其余為“非受控本”?！笆芸乇尽庇赊k公室跟蹤更改，“非受控本”不再跟蹤更改。.2“受控本”由辦公室按手冊規(guī)定登記發(fā)放，手冊內(nèi)容需更改

10、，立即進行跟蹤更改，更換下來的手冊或插頁及時加注“作廢”標識，由辦公室集中銷毀，以保證質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效。6.4.3.3“非受控本”手冊僅作發(fā)放登記。6.4.3.4 當有下列情況發(fā)生時，質(zhì)量手冊應(yīng)進行改版。a）質(zhì)量體系發(fā)生重大變動，一次需修改的文件超過10個。b）質(zhì)量手冊制定的依據(jù)發(fā)生變化。c）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時。d）質(zhì)量目標發(fā)生重大變化時e）有關(guān)的法律法規(guī)發(fā)生變化時。質(zhì)量手冊的維護和修訂.1辦公室負責維護質(zhì)量手冊，全體員工都有權(quán)對質(zhì)量手冊提出修改意見，辦公室接到意見后，要與化驗室主任及相關(guān)人員進行研究或?qū)徍耍源_定是否采納意見。.2遇到下列情況手冊應(yīng)予修訂或改版a）執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊中的條款

11、不適應(yīng)實際工作，或有不完善之處b）組織機構(gòu)調(diào)整影響手冊執(zhí)行c）審查時發(fā)現(xiàn)問題后，針對出現(xiàn)的問題原因進行修訂d）新增檢驗項目時e）現(xiàn)行手冊中的條款與相關(guān)的標準、法律、法規(guī)有矛盾。辦公室提出修訂計劃，經(jīng)化驗室主任批準后，由辦公室組織修訂，由主任審核后報管理者代表批準發(fā)布、實施。質(zhì)量手冊的發(fā)放和回收.1手冊的發(fā)放由辦公室負責。.2“受控本”手冊發(fā)放范圍為化驗室所有人員。.3發(fā)放時造冊登記，由領(lǐng)用人和發(fā)放人簽名確認。.4“受控本”的持有人在調(diào)離化驗室時應(yīng)交回質(zhì)量手冊。.5“受控本”更換下來的舊版或文件由辦公室立即收回，并加注作廢標識。.6“非受控本”由辦公室在需要時交上級主管部門。質(zhì)量手冊的借閱.1化

12、驗室的質(zhì)量手冊及其它相關(guān)文件屬于化驗室的知識產(chǎn)權(quán)，一律不準外借和帶離單位。.2“非受控本”質(zhì)量手冊及其它文件的借閱、發(fā)放和復印應(yīng)得到化驗室主任的批準，由辦公室辦理借閱手續(xù)。質(zhì)量手冊持有者的責任.1手冊的持有者應(yīng)認真學習及熟悉手冊的有關(guān)內(nèi)容和要求，并自覺遵守手冊的要求和規(guī)定，做到所有檢驗工作依據(jù)手冊進行。.2手冊持有者必須妥善保管手冊，不得擅自更改、涂改，并保持手冊的清潔與完整。.3手冊持有者不得將手冊外借、復印和遺失，若發(fā)現(xiàn)外借、復印則立即取消其持有資格，并有化驗室主任做出處理決定，若手冊遺失，應(yīng)及時報告辦公室，化驗室主任做出處理決定。.4換版或更改后的手冊下發(fā)后，應(yīng)按更改后的要求進行工作。質(zhì)

13、量手冊的宣傳。.1換版或更改后的手冊和文件由辦公室制訂出宣貫計劃并經(jīng)化驗室主任批準后組織宣貫。.2宣貫情況由辦公室負責進行統(tǒng)計和做好記錄。質(zhì)量手冊屬于內(nèi)部文件，未經(jīng)批準不得對外公布或傳播?；炇抑魅螕碛匈|(zhì)量手冊的解釋權(quán)。質(zhì)量手冊的執(zhí)行檢查為使化驗室質(zhì)量體系運行有效，對化驗室質(zhì)量體系運行的符合性、有效性和適應(yīng)性，進行獨立系統(tǒng)地檢查，使質(zhì)量體系按照有關(guān)要求運行，質(zhì)量手冊的執(zhí)行檢查由辦公室制定計劃，并報化驗室主任批準后組織實施，辦公室年初制訂檢查計劃，每年度至少進行一次全面檢查，對檢查中或體系運行過程中發(fā)現(xiàn)問題或化驗室主任認為有必要時不定期進行，具體執(zhí)行質(zhì)量手冊執(zhí)行情況檢查制度。7、化驗室的機構(gòu)設(shè)置

14、7.1機構(gòu)設(shè)置化驗室由總經(jīng)理直接領(lǐng)導，具體工作管理者代表（質(zhì)量負責人）進行，指導和監(jiān)督，化驗室主任負責具體的日常質(zhì)量管理工作，化驗室下設(shè)辦公室、化學分析組、物理檢驗組、控制組。7.2組織機構(gòu)圖見附件。8、化驗室的質(zhì)量職責和權(quán)限化驗室的職責和權(quán)限按照水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。8.1化驗室的職責1）質(zhì)量檢驗按照質(zhì)量管理實施細則的要求及相關(guān)標準和規(guī)定，對原材料、半成品、成品進行檢驗與試驗，按規(guī)定作好質(zhì)量記錄和標識，及時提供準確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，保證必要的可追溯性。2）質(zhì)量控制根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，制訂原材料、半成品、成品的企業(yè)內(nèi)控標準、組織實施過程質(zhì)量控制，運用科學的統(tǒng)計方法不斷提高

15、預(yù)見性和調(diào)控能力，并及時采取糾正、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。3）出廠水泥合格確認、驗證嚴格按照有關(guān)標準和出廠水泥管理手續(xù)對出廠水泥進行確認和驗證，杜絕不合格水泥出廠。4）質(zhì)量統(tǒng)計和分析用正確、科學的數(shù)理統(tǒng)計方法及時進行質(zhì)量統(tǒng)計并做好分析總結(jié)和改進工作。5）試驗研究根據(jù)原材料、助磨劑、混合材的變更情況及用戶要求，及時進行產(chǎn)品試驗研究，提高水泥質(zhì)量，改善產(chǎn)品使用性能。8.2化驗室的權(quán)限1）監(jiān)督、檢查各工序過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防措施，及時扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。2）參與制定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量責任制及考核辦法、評價各車間或部門的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎懲提供依據(jù)

16、，行使質(zhì)量否決權(quán)。3）有權(quán)越級匯報企業(yè)的質(zhì)量情況，提出并堅持正確的管理措施。4）有出廠水泥出廠決定權(quán)。8.3化驗室權(quán)限的保證本公司各級領(lǐng)導不得無理干預(yù)化驗室的職權(quán)，更不能借故打擊報復，違者追究責任，嚴肅處理。9、部門職責9.1辦公室的職責熟知化驗室質(zhì)量目標并理解及其含義。負責文件和記錄的統(tǒng)一管理。負責質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，及時向上級單位本公司有關(guān)部門和領(lǐng)導報送各種報表。負責儀器、設(shè)備的計量管理和化驗室儀器、設(shè)備、人員檔案的統(tǒng)一管理。9.2質(zhì)量管理組的職責熟知化驗室的質(zhì)量目標并理解其含義。熟知生產(chǎn)工藝流程，能及時有效地控制水泥生產(chǎn)全過程。負責原材料、半成品、成品的質(zhì)量控制、質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量管理。做好過程

17、控制和過程監(jiān)督。負責不合格品的控制和質(zhì)量事故的管理。負責出廠水泥的控制與管理。9.3控制組的職責熟知化驗室的質(zhì)量目標并理解其含義，熟知生產(chǎn)工流程和檢驗分析方法，熟悉作業(yè)指導書要求。根據(jù)企業(yè)內(nèi)控標準的檢測項目，對原材料、混合材、半成品、成品按檢驗要求，做好檢測工作。按企業(yè)內(nèi)控標準規(guī)定的取樣點取樣，確保所取樣品具有代表性和檢測結(jié)果的真實性，及時將檢測結(jié)果反饋給車間、崗位等相關(guān)部門。積極改善試驗條件，加強業(yè)務(wù)學習，不斷提高檢驗水平和獨立工作的能力，保持室內(nèi)外操作臺面的清潔，儀器用具隨時擦試干凈，記錄臺帳整齊、清潔。9.4化學分析組的職責熟知本公司的質(zhì)量方針、目標及化驗室的質(zhì)量目標，并理解其含義，掌握

18、質(zhì)量體系情況，熟知生產(chǎn)工藝流程和檢驗分析方法，熟悉作業(yè)指導書的要求。負責水泥生產(chǎn)過程中所有原材料、半成品、成品的化學分析工作。試驗操作過程中要集中精力，試驗要做到穩(wěn)、準、快，發(fā)現(xiàn)異常及時查找原因并進行復驗，試驗結(jié)果及時報出，正確指導生產(chǎn)，不準弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。妥善保管各種原始記錄、臺帳、記錄要準確、清楚，不得涂改數(shù)據(jù)，并按月裝訂成冊交統(tǒng)計員保存。正確使用儀器、設(shè)備，按周期檢定計劃校對，分析天平等強檢儀器、設(shè)備由上級計量部門定期檢定，自校設(shè)備、儀器按周期進行自校。定期更換干燥劑并及時對所用試劑進行檢查與校定。分析人員、對化學藥品的使用存放，做到心中有數(shù)，對易燃易爆易碎的物品分別存放，劇毒藥品要

19、妥善管理。負責全室試驗用水的制備與檢測，負責標準溶液的配制，標定與復標，保證抽查合格率，不定期與標準樣進行校對。9.5物理檢驗組的職責熟知本公司的質(zhì)量方針、目標及化驗室質(zhì)量目標，并理解其含義，熟悉生產(chǎn)工藝流程和檢驗方法，熟悉作業(yè)指導書要求。認真學習專業(yè)知識，提高專業(yè)技術(shù)水平，持證上崗，按照國家標準和檢驗方法完成生產(chǎn)控制、半成品、成品、出廠水泥的物理檢驗工作。取樣要有代表性，做好試驗前的準備工作，嚴格按照操作規(guī)程做好物理檢驗工作，確保試驗準確性。做到試驗條件標準化、成型室室溫，養(yǎng)護箱及水槽的溫度必須符合國家標準按時做好記錄。妥善保管各種原始帳、記錄準確、清楚、完整，不得涂改數(shù)據(jù)，并按月裝訂成冊轉(zhuǎn)

20、交統(tǒng)計員保存。承擔本公司的科研試驗、廠內(nèi)對比和廠外委托試驗等任務(wù)。定期與省站對比驗證檢驗。正確使用儀器、儀表，加強設(shè)備的維護保養(yǎng)，設(shè)備定期校驗，抗折、抗壓試驗機每年由上級計量部門檢定一次，膠砂攪拌機、振實臺等設(shè)備儀器由省站每年檢定一次，自檢設(shè)備按周期進行自校。出廠水泥在出廠檢驗的同時要留好封存樣，并妥善管理，防止受潮，保管期不低于三個月，保證復檢需要，并做記錄和標識。檢驗人員必須認真操作，實事求是，不準弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)，確保試驗的真實性。加強安全意識，嚴格遵守操作規(guī)程，并對自己工作區(qū)域安全負責，加強業(yè)務(wù)知識學習，不斷提高檢驗水平和獨立工作的能力，保持室內(nèi)外、工作臺面的清潔，使用后的工具儀器、

21、設(shè)備要及時擦干凈，記錄、臺帳整潔。10、化驗室人員通過對化驗室全體員工進行有效的管理和監(jiān)督，確保操作各種儀器、設(shè)備進行測試、質(zhì)量管理、質(zhì)量控制及簽發(fā)檢驗報告的所有人員的能力，減少人為因素對測試和質(zhì)量管理的影響。10.1人員配備目前共有員工9人，其中檢驗人員7人，人員數(shù)量滿足檢驗工作的需要，見本手冊附件化驗室人員一覽表。10.2人員任職條件化驗室主任a）具有大專以上文化程度、工程師以上職稱或多年從事化驗室工作。b）熟悉水泥生產(chǎn)工藝管理，具有較豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗和良好職業(yè)道德。c）具有一定的組織能力和分析處理問題的能力。d）熟悉本企業(yè)質(zhì)量體系文件、國家標準和質(zhì)量法規(guī)。e）有較高的思想覺悟，堅持原則

22、，工作認真負責。f）取得省級（含省級）以上建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會或其授權(quán)的建材質(zhì)檢部門簽發(fā)地水泥企業(yè)化驗室主任資格證書。工藝技術(shù)人員a）具有中專以上文化程度和初級以上技術(shù)職稱，良好的職業(yè)道德。b）經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓。c）掌握水泥生產(chǎn)理論知識，熟悉質(zhì)量管理知識和檢驗技術(shù)方法。d）熟悉本企業(yè)質(zhì)量體系文件、國家標準和質(zhì)量法規(guī)。e）堅持原則，對工作認真負責。質(zhì)量調(diào)度員a）具有高中及以上文化程度。b）掌握水泥生產(chǎn)知識和生產(chǎn)技術(shù)。c）熟悉水泥生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點、控制項目和指標，能及時采取措施處理各工序中有關(guān)質(zhì)量問題。檢驗員a）經(jīng)過水泥檢驗技術(shù)培訓、取得省、市、國家或政府主管部門簽發(fā)的上

23、崗證、技術(shù)等級證。b）熟悉本崗位的操作規(guī)程，控制標準，控制項目、指標范圍及檢驗操作方法。c）熟悉本企業(yè)有關(guān)的質(zhì)量體系文件、國家標準、質(zhì)量法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度。質(zhì)量統(tǒng)計員 1、具有初級職稱以上資格，具有良好的職業(yè)道德，經(jīng)過專業(yè)培訓；2、掌握水泥生產(chǎn)理論知識和相關(guān)統(tǒng)計技術(shù)，熟悉有關(guān)標準和規(guī)章制度，取得資質(zhì)證書。10.3崗位責任制根據(jù)化驗室機構(gòu)設(shè)置和質(zhì)量體系，確定化驗室管理、檢驗和關(guān)鍵技術(shù)的崗位責任、權(quán)力和關(guān)系，使各部門獨立行使其職權(quán)，確保在檢驗業(yè)務(wù)、檢驗活動安排、質(zhì)量控制及質(zhì)量管理等方面既相互協(xié)調(diào)配合又具有相對的獨立性?？偨?jīng)理對化驗室的直接領(lǐng)導，具體工作由副總經(jīng)理（質(zhì)量負責人）進行指導、監(jiān)督。督導化

24、驗室嚴格執(zhí)行相關(guān)的法律、法規(guī)和質(zhì)量體系文件，化驗室主任及時向總經(jīng)理和管理者代表匯報質(zhì)量工作。質(zhì)量管理的重大決策由總經(jīng)理決定?；炇抑魅蔚穆氊?0.3.2.1負責按照考核辦法規(guī)定，建立實施和保持質(zhì)量體系。.2傳達、貫徹質(zhì)量目標、質(zhì)量體系文件和有關(guān)規(guī)定，確?；炇腋黝惾藛T都理解化驗室質(zhì)量目標，并堅決執(zhí)行。.3負責水泥生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制及管理，使其符合國家標準及法律、法規(guī)的要求，認真貫徹執(zhí)行水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程。.4負責組織原材料、半成品、成品質(zhì)量內(nèi)控標準的制定并考核監(jiān)督。定期開展質(zhì)量分析活動，不斷提高檢驗工作準確性，充分發(fā)揮化驗室的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理的指導作用。.5在總經(jīng)理的授權(quán)下，對質(zhì)量體系不

25、適應(yīng)情況提出改進意見和措施。組織各部門實施改進，組織實施。.6有權(quán)制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量管理規(guī)定和不按規(guī)定要求，有損產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)象，有權(quán)制止并提出處理意見。.7對所屬人員下達任務(wù)，并按試驗需要調(diào)整各組人員，按照有關(guān)規(guī)定對本室員工提出獎勵及處分意見。.8負責組織檢驗人員業(yè)務(wù)知識培訓，定期組織操作考核和抽查對比，對不符合上崗資格的人員不得安排從事檢驗工作。.9負責組織對本部門人員的安全教育和安全檢查，對安全隱患及時處理整改。工藝技術(shù)員的職責.1在主任的領(lǐng)導下，認真貫徹國家有關(guān)產(chǎn)品、法律、法規(guī)政策及制度。.2認真執(zhí)行國家標準及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，結(jié)合實際協(xié)助部門領(lǐng)導制訂本企業(yè)的質(zhì)量管理制度

26、，并認真貫徹執(zhí)行。.3經(jīng)常深入車間現(xiàn)場，了解生產(chǎn)、質(zhì)量情況和存在的問題，組織分析生產(chǎn)過程中的各種質(zhì)量事故，提出整改方案進行改進、記錄質(zhì)量事故分析及處理意見，報上級有關(guān)領(lǐng)導。.4根據(jù)本企業(yè)的工藝特點，確定合理的質(zhì)量控制指標，使生產(chǎn)、質(zhì)量控制經(jīng)濟合理。.5經(jīng)常了解生產(chǎn)工藝和進廠原燃材料的質(zhì)量波動情況，定期進行小磨配比試驗，掌握規(guī)律、指導生產(chǎn)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)，努力提高熟料質(zhì)量。.6近期進行月度、年度的質(zhì)量總結(jié)運用數(shù)理統(tǒng)計等方法分析質(zhì)量動態(tài)，為質(zhì)量分析提供相關(guān)資料。.7有權(quán)檢查化驗室各組的工作情況，負責抽查對比工作。.8有權(quán)制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量管理規(guī)定的現(xiàn)象有權(quán)制止或提出處理意見。質(zhì)量調(diào)

27、度員職責.1對原材料、半成品、成品的過程控制，必須執(zhí)行企業(yè)內(nèi)控標準及國家標準的規(guī)定加強業(yè)務(wù)學習，提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平和質(zhì)量調(diào)控的預(yù)見性及調(diào)控能力。.2嚴格遵守規(guī)章制度，按崗位承擔的取樣點，取樣留樣，取樣要有代表性、留樣標識清楚。.3及時準確填寫生產(chǎn)控制值班記錄，并保持內(nèi)容完整、規(guī)范。.4深入各車間現(xiàn)場，了解各生產(chǎn)工序質(zhì)量情況，出現(xiàn)波動及時進行調(diào)整，確保各項半成品、成品質(zhì)量指標達到內(nèi)控標準的要求。.5有權(quán)制止違反工藝管理紀律的現(xiàn)象，并督促立即改正，不改正的進行處罰，并及時匯報。.6認真做好交接班工作，交接班時應(yīng)將本班的任務(wù)完成情況、質(zhì)量情況，本班遇到的問題處理情況，領(lǐng)導布置工作等都要詳細交清。檢驗員

28、的職責.1控制組（簡易分析）a）按照有關(guān)規(guī)定完成崗位承擔的質(zhì)量控制檢驗任務(wù)和臨時性試驗工作。b）嚴格遵守操作規(guī)程及規(guī)章制度，按規(guī)定的方法取樣制樣、留樣，確保取樣有代表性，檢驗及時準確，留樣標識清楚。c）及時準確填寫各項原始記錄和檢驗結(jié)果，并保持內(nèi)容完整數(shù)據(jù)真實、準確。書寫規(guī)范，-不得隨意涂改，發(fā)生筆誤時按有關(guān)規(guī)定進行修改，檢測結(jié)果及時報送有關(guān)部門或崗位。d）正確使用檢查維護本崗位所使用的儀器、設(shè)備、工具，確保設(shè)備儀器正常完好。e）認真執(zhí)行抽查對比制度，不斷提高操作技能和理論知識水平。f）做好安全工作，遵守安全制度熟悉化學燒傷急救知識，節(jié)約用水，用電，與檢驗無關(guān)的物品禁止帶入室內(nèi)。g）認真做好交

29、接班工作，應(yīng)將本班儀器、設(shè)備、工具情況領(lǐng)導布置的工作等都要交接清楚。.2化學分析崗位職責a）及時完成所承擔的檢驗任務(wù)和臨時性試驗任務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。b）對原材料、半成品、成品的化學分析必須嚴格執(zhí)行國家標準規(guī)定的分析方法，加強業(yè)務(wù)學習努力提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平和操作技能。c）嚴格按規(guī)定的方法取樣制樣、分析樣品要有代表性。d）所用標準溶液要有專人配制、標定、定期復標、藥品有專人保管，重要試劑更換時，要用標準樣校對。e）正確使用分析儀器、設(shè)備，定期檢查維護，確保設(shè)備儀器正常運行，并做好記錄，分析天平等重要儀器每年定期檢定，不得超期使用。f）及時準確填寫各項原始記錄和檢驗結(jié)果，并保持內(nèi)容完整數(shù)據(jù)真實、準

30、確、書寫規(guī)范，不得隨意涂改，發(fā)生筆誤時按有關(guān)規(guī)定進行修改，檢測結(jié)果及時報送有關(guān)部門。g）堅持內(nèi)部抽查對比制度，不斷提高分析人員的業(yè)務(wù)水平和實際操作技能。h）做好安全工作，遵守安全制度，易燃易爆藥品要分開存放，熟悉化學燒傷急救知識，保持室內(nèi)清潔整齊，與檢驗工作無關(guān)的物品禁止帶入室內(nèi)。.3物理檢驗崗位職責a）按有關(guān)規(guī)定完成崗位承擔的物理檢驗任務(wù)和臨時性試驗任務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報，及時處理。b）對熟料、出磨水泥、出廠水泥物理性能檢驗，嚴格按照國家水泥標準規(guī)定的操作規(guī)程，對試驗精益求精，并加強業(yè)務(wù)學習努力提高業(yè)務(wù)水平和實際操作技能。c）嚴格執(zhí)行標準規(guī)定做好樣品處理工作，樣品混合均勻具有代表性，標

31、識清楚，準確做好試餅、試塊和封存樣的標識，封存樣必須妥善密封保存三個月。d）嚴格保持物檢室各項試驗條件符合標準規(guī)程的規(guī)定，并及時記錄成型室、破型室、養(yǎng)護箱、養(yǎng)護水槽的溫度、濕度及各項檢測數(shù)據(jù)。e）正確使用物理儀器、設(shè)備，建立定期校驗制度做好校驗記錄，抗折機、抗壓機每年按期檢定，不得超期使用。f）及時填寫各項原始記錄和檢驗結(jié)果，并保持內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、準確、書寫規(guī)范，不得隨意涂改，發(fā)生筆誤時按有關(guān)規(guī)定進行修改，嚴禁撕毀記錄。g）按規(guī)定隨機取樣定期送省水泥質(zhì)檢站作對比檢驗，從中發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，采取糾正措施，以提高試驗的準確性。h）對未出廠而安定性不合格的水泥必須重新取樣檢驗。i）每次試驗完畢

32、要及時將各種儀器、設(shè)備、用具擦試干凈，保持室內(nèi)工作臺清潔整齊，做好安全工作，遵守安全制度，熟悉電器設(shè)備、安全操作知識及急救措施。j）做好原始記錄、臺帳和技術(shù)資料的日常管理工作，與檢測無關(guān)的物品禁止帶入室內(nèi)。質(zhì)量統(tǒng)計職責.1熟知本企業(yè)的質(zhì)量方針、目標，并理解其含義，掌握質(zhì)量體系情況，熟知生產(chǎn)工藝流程、統(tǒng)計分析方法。.2認真執(zhí)行統(tǒng)計制度及時準確，各種統(tǒng)計報表、保管和整理化驗室各種原始記錄，逐月按統(tǒng)一表格登記臺帳，數(shù)據(jù)完整，準確，填寫清楚整齊。.3負責質(zhì)量日報、月報、年報的統(tǒng)計與填寫，報表發(fā)送及時無誤，內(nèi)容準確。.4按照檔案管理規(guī)定，做好質(zhì)量技術(shù)資料、儀器、設(shè)備臺帳、人員檔案的管理工作，各種原始記錄

33、、臺帳收集整理、分類保存，將長期保存的技術(shù)資料交檔案室保存。出廠水泥管理員崗位職責.1在主任的領(lǐng)導下，認真貫徹執(zhí)行水泥產(chǎn)品國家標準和水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，確保出廠水泥質(zhì)量符合國家標準規(guī)定的要求。.2掌握出磨水泥和出廠水泥質(zhì)量統(tǒng)計關(guān)系，根據(jù)出磨水泥倉存質(zhì)量情況進行多倉搭配均化倒庫，并按規(guī)定取樣，取樣要有代表性并標識清楚。.3經(jīng)常深入車間現(xiàn)場，掌握用倉情況，有權(quán)制止不按化驗室指令、用倉的現(xiàn)象，確保出廠水泥合格率100%，堅持袋重抽查制度，并如實記錄，確保出廠水泥袋重合格率100%。.4堅持原則，負責商品袋的印刷標識的監(jiān)督，嚴禁使用不符合規(guī)定的包裝袋，不合格水泥嚴禁包裝出廠。10.4出廠水泥通知單、

34、檢驗報告簽字人及委托人。出廠水泥通知單、檢驗報告由化驗室主任、出廠水泥管理員簽發(fā)，在對方因外出或其他原因不在時，互為代理人，其簽字識別見下表：姓名職務(wù)簽字范圍簽字識別化驗室主任出廠水泥通知單出廠水泥檢驗報告出廠水泥管理員出廠水泥通知單出廠水泥檢驗報告10.5人員培訓化驗要有計劃地對員工的綜合能力進行培訓，包括專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化，化驗人員培訓按照公司人力資源控制程序執(zhí)行。10.6人員技術(shù)檔案化驗室保持從事特定設(shè)備操作測試等人員有關(guān)教育、培訓、專業(yè)資格、能力等情況的記錄，統(tǒng)計員配合人力資源部做好這些記錄的歸檔保管工作。11、儀器設(shè)備確保用于檢驗、測試的儀器設(shè)備處于受控狀態(tài)，

35、并滿足檢測工作的要求，適用于本公司化驗室所有用于檢測工作的儀器設(shè)備的管理控制，辦公室配合企管部門做好儀器、設(shè)備、計量、檢定工作，儀器、設(shè)備使用人員負責維護、保養(yǎng)，負責儀器、設(shè)備的使用情況的記錄，各組負責人負責各自使用的標準物質(zhì)管理工作。11.1儀器設(shè)備的配置化驗室主任組織各組長根據(jù)檢測范圍和檢驗工作的需要，配置實驗儀器、設(shè)備，其技術(shù)性能和參數(shù)應(yīng)滿足水泥企業(yè)化驗室基本條件及檢測工作的需求。11.2儀器設(shè)備的校準對檢測結(jié)果有直接影響的儀器設(shè)備應(yīng)按照水泥企業(yè)化驗室基本條件的相關(guān)規(guī)定由辦公室每年制定校準計劃。在投入使用前必須按規(guī)定進行校準，在用的計量儀器設(shè)備必須在檢定合格的有效使用期內(nèi)使用，儀器設(shè)備加

36、貼標識，以表明儀器設(shè)備所處的校準狀態(tài)，檢定、校準的合格證書等由計量科統(tǒng)一歸檔存放。對自校儀器設(shè)備由辦公室編制自校方法，管理者代表審批后執(zhí)行，并保存自校記錄。11.3儀器設(shè)備的管理化驗室、辦公室負責儀器、設(shè)備檔案的建立，儀器設(shè)備的維修和狀態(tài)控制，重要的大型儀器設(shè)備有專人管理，各組長依據(jù)儀器設(shè)備操作規(guī)程的要求，負責儀器設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)。所有對檢測結(jié)果有影響的儀器設(shè)備建立檔案，有辦公室對儀器設(shè)備統(tǒng)一編號、管理、儀器、設(shè)備檔案內(nèi)容包括：a）名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家b）主要技術(shù)c）出廠日期、出廠合格證、使用說明書d）安裝使用場所e）安裝、調(diào)試、使用、維護、檢修記錄f）檢定證書、記錄，自校記錄。11

37、.4儀器設(shè)備使用和維護所用儀器設(shè)備應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)施與環(huán)境，保證儀器設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)，使用和維護避免儀器設(shè)備的損壞或污染。設(shè)備儀器使用人員在操作時應(yīng)該按設(shè)備的操作規(guī)程開機測試，主要儀器設(shè)備應(yīng)有操作記錄、操作人員如實填寫。儀器設(shè)備有異?；虿僮麇e誤，顯示數(shù)據(jù)可疑時，應(yīng)立即停止使用，并及時進行維修，修復后經(jīng)校驗合格后再使用。對檢測結(jié)果可造成影響時，應(yīng)采取措施及時處理，對檢驗結(jié)果重新評價或進行復驗。所有儀器設(shè)備應(yīng)由使用人員按照規(guī)定進行維護和保養(yǎng)。11.5儀器設(shè)備使用中的檢查驗證為了保持對檢驗儀器設(shè)備在使用期的有效使用狀態(tài)良好，辦公室及使用人員根據(jù)設(shè)備本身檢查或按規(guī)程對儀器設(shè)備的使用狀態(tài)進行檢查。11.6儀

38、器設(shè)備的維修儀器設(shè)備出現(xiàn)故障或異常，應(yīng)立即停止使用。一般故障由各組長及使用人員及時排除，無法排除的應(yīng)由辦公室聯(lián)系生產(chǎn)廠家或上級主鑒定部門進行維修。在維修期間應(yīng)加以標識，避免誤用。11.7儀器設(shè)備使用及維護規(guī)定主要儀器設(shè)備應(yīng)由辦公室編制儀器設(shè)備的使用及維護規(guī)程，內(nèi)容包括：檢驗準備、操作規(guī)程、維護保養(yǎng)。使用人員在工作區(qū)內(nèi)及時方便地獲取，操作者應(yīng)按照儀器設(shè)備作業(yè)指導書正確使用、操作和維護儀器、設(shè)備。儀器、設(shè)備使用、維護規(guī)定目錄見本手冊附件。11.8儀器設(shè)備的報廢儀器設(shè)備經(jīng)維修已無法滿足檢驗工作的要求，應(yīng)由統(tǒng)計員上報化驗室主任，申請降級使用或報廢。11.9標準物質(zhì)的使用標準物質(zhì)購買由各組長提出申請，辦

39、公室提出購買計劃，化驗室主任批準后購買。化驗室一律使用國家級標準物質(zhì)。使用前檢查其有效期。標準物質(zhì)由辦公室發(fā)放回收，各組長應(yīng)按標準物質(zhì)的特性合理儲存使用，以防止污染損壞，并保存其完整性。2、試驗及環(huán)境條件12.1目的對與檢測工作有關(guān)的設(shè)施有效的控制環(huán)境條件，保證其設(shè)施和環(huán)境條件符合檢測工作的要求。各崗位人員負責職責范圍內(nèi)的設(shè)施和環(huán)境條件的管理。12.2檢驗環(huán)境與設(shè)施的建立檢驗標準和儀器設(shè)備使用對環(huán)境條件的要求，建立相應(yīng)的控制手段，保證環(huán)境條件處于控制范圍內(nèi)。避免因環(huán)境條件的失控而影響檢驗結(jié)果的準確性，對檢驗結(jié)果有影響的，溫度、濕度、通風、采光、振動都予以重視。同時對檢驗構(gòu)成影響的因素進行有效的

40、控制并記錄。12.3試驗技術(shù)條件的控制檢驗活動開始時，檢驗員利用設(shè)施的控制手段對檢驗技術(shù)條件進行調(diào)控，使其符合檢驗或相關(guān)國家標準規(guī)定的要求，并做好記錄，以確保檢驗場所的技術(shù)條件不會對檢驗結(jié)果準確性造成不利影響。強度檢驗各環(huán)節(jié)的溫、濕度控制范圍及記錄見下表：場所溫度相對濕度記錄頻次成型室200C±20C50%2次/每天標準養(yǎng)護箱200C±10C90%2次/每天養(yǎng)護水槽200C±10C2次/每天試件的養(yǎng)護及容量a）試模在養(yǎng)護箱內(nèi)其中各邊都能均勻接觸濕空氣。b）試件在養(yǎng)護水槽內(nèi)，養(yǎng)護期內(nèi)試件間隔或試件上表面的水深不得小于5mm。強度檢驗的時間要求見下表齡期強度檢驗時間備

41、注24h24h±15min72h72h±45min28d28d±8h發(fā)生停電等情況時，及時采取措施，如送農(nóng)業(yè)部鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)建材質(zhì)檢中心或臨近廠家進行檢驗。12.4環(huán)境條件的控制化驗室應(yīng)對影響檢驗結(jié)果準確性的環(huán)境情況實施有效的監(jiān)控和記錄，在相應(yīng)的檢驗室內(nèi)配置滿足要求的環(huán)境監(jiān)控設(shè)備，此項工作由各組長，負責檢查監(jiān)控設(shè)備控制的有效性。如監(jiān)控記錄表明環(huán)境條件達不到要求時，檢測工作應(yīng)采取相應(yīng)措施，以保證檢測工作不發(fā)生偏離，如發(fā)生停電時不能在本室內(nèi)進行檢驗而委托其它廠家進行檢驗時，被委托的單位必須是合格的化驗室，并采取一定的保護措施。12.5各組組長組織實施實驗室內(nèi)的檢驗環(huán)境，設(shè)施

42、控制狀態(tài)完好及安全、環(huán)保、內(nèi)部管理。保證實驗的整潔、有序、安靜、衛(wèi)生，達到人身健康和環(huán)境保護要求。12.6對各實驗室進行控制，建立明顯的標志，外來人員禁止進入室內(nèi)，確需進入的經(jīng)化驗室主任批準，在相關(guān)人員的陪同下進入實驗室區(qū)域，與檢驗無關(guān)物品不得帶入室內(nèi)。13、檢驗?zāi)芰?3.1檢驗?zāi)芰炇覍?2.5、42.5級通用硅酸鹽水泥，按照國家技術(shù)要求項目均能檢驗。對水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程規(guī)定的過程控制項目的檢驗全部具備檢驗?zāi)芰?。檢驗?zāi)芰Ψ治霰硪姳臼謨愿郊?3.2檢驗項目按照水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況執(zhí)行，做到全項檢驗，無漏項。具體檢驗項目見生產(chǎn)流程控制指標表。 13.3為確保化驗

43、室在檢驗范圍內(nèi)采用適當?shù)姆椒ㄟM行所有的檢驗工作，包括取樣、制樣、檢測、數(shù)據(jù)處理等方法，化驗室按規(guī)定采用國家方法標準或行業(yè)方法標準。在無檢驗作業(yè)指導書將影響檢驗質(zhì)量的時候，辦公室相關(guān)人員編制作業(yè)指導書，以指導檢驗作業(yè)活動。檢驗作業(yè)指導書目錄見手冊附件。13.4檢驗質(zhì)量在確保檢驗數(shù)據(jù)的準確性與再現(xiàn)性，化驗室對檢驗工作質(zhì)量從三個方面進行控制，一是與水泥質(zhì)檢站定期進行對比，二是進行內(nèi)部密碼抽查，三是參加全國、全省化學分析與物理檢驗大對比活動。檢驗工作質(zhì)量控制執(zhí)行抽查對比管理制度。13.5檢驗允許誤差規(guī)定見手冊附件。13.6原始記錄、臺帳、檢驗報告、報表的控制。記錄的分類質(zhì)量記錄包括：內(nèi)部審核、文件控制

44、等與質(zhì)量有關(guān)的記錄；技術(shù)記錄包括：原材料臺帳、半成品臺帳、出磨出廠水泥臺帳、出廠水泥檢驗報告、控制圖、人員、設(shè)備檔案文件等。記錄的格式與填寫記錄采用省站統(tǒng)一格式。記錄的填寫應(yīng)由各項質(zhì)量活動和技術(shù)活動的完成人按照要求填寫，應(yīng)做到字跡清楚，書寫規(guī)范，記錄在填寫過程中必須使用法定計量單位，出現(xiàn)填寫人員筆誤而需要修改時，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進行修改。出廠水泥檢驗報告必須經(jīng)化驗室主任或其受權(quán)代理人簽字批準。記錄的保管由質(zhì)量統(tǒng)計員按照要求負責記錄的分類、收集、編目、保存、調(diào)用和存檔，并妥善保存，避免記錄的丟失、損壞和變質(zhì)。各種記錄一般保存三年，臺帳要長期保存。13.7樣品的管理化驗室的水泥樣品配備單獨的樣品室進

45、行儲存，其面積、安全、防潮等均符合要求，并配備人員進行管理，樣品的擺放應(yīng)便于查找，樣品的標識應(yīng)符合唯一性的要求，水泥樣品的封存要有記錄，并執(zhí)行樣品管理制度規(guī)定的要求。14、質(zhì)量控制14.1化驗室對進廠原材料質(zhì)量、存放、使用進行控制，確保進廠原材料的質(zhì)量達到規(guī)定要求。14.2化驗室對生產(chǎn)過程質(zhì)量、出廠水泥質(zhì)量進行嚴格控制，主要過程質(zhì)量控制點、內(nèi)控指標一覽表和出廠水泥質(zhì)量控制程序，確保過程質(zhì)量、出廠水泥符合規(guī)定要求。以上執(zhí)行本公司質(zhì)量管理規(guī)程。15、化驗室質(zhì)量手冊的宣貫15.1新編化驗室質(zhì)量手冊的宣貫化驗室要召開全體員工會議宣傳制定手冊的意義、目的及手冊的內(nèi)容。涉及各崗位的制度、規(guī)程、作業(yè)指導書要

46、人手一份，并以班組為形式進行學習討論，加深理解和記憶。15.2修訂后化驗室質(zhì)量手冊的宣貫每次修訂后化驗室都要進行宣貫，更改的內(nèi)容、涉及到的崗位都要以班組為單位組織學習，如果是質(zhì)量目標較大方面的修改，都要組織全體員工進行學習。16、化驗室管理制度16.1樣品管理制度目的：樣品制備及管理是保證樣品固有特性，具有檢驗價值。 原材料、半成品的管理.1樣品的制備：為避免人為制備樣品的隨意性，要求按照統(tǒng)一的方法進行制備。制備時，不得隨意棄掉難破、難磨的料塊。當有樣品、塊大、硬度大、易損壞破碎設(shè)備時，可用錘子放地鐵板上砸碎，但必須將處理好樣品放回母樣中混合均勻再進行縮分。16.1.2.2樣品制備的基本程序a

47、）破碎將取回的塊狀物料全部通過鄂破機制成滿足要求的粒度。b）粉磨可用500×500小磨或用盤式研磨機，要求細度，<0.08mm,以下或按物檢要求達到的細度.c)將全部樣品過篩,分析樣品要求全部通過0.08mm篩,熟料物檢樣品要求細度小于4%,比表面積為350±10km2/kg。D）混合縮分將樣品充分混合均勻，再按縮分規(guī)則將樣品縮分為一定量，以備分析或物檢使用。.3原材料一般不留樣，熟料樣品保存90天。出磨水泥和出廠水泥樣品的管理。.1出磨水泥每天為一個編號，出廠水泥不超過200噸為一個編號。.2樣品的標識檢驗樣品標識規(guī)定編號名稱出磨水泥袋裝出廠水泥散裝出廠水泥均勻性實

48、驗C-001、002P001、002S001、002J×××-1、-2CW-001、002PW001、002SW001、002JW×××-1、-2熟料檢驗樣品樣品名稱熟料編號A001002003.3樣品的傳遞、移交樣品由取樣人或接受人進行編號，填寫樣品標識單放入樣品桶內(nèi)，并記錄樣品名稱，強度等級，出廠和取樣時間及檢驗項目。按規(guī)定的程序移交，交接時要認真核對樣品與標識是否相符，樣品的數(shù)量及其它有無異常。樣品的保管.1試樣取回后以編號為單位進行混樣、縮分為兩分，一份作為檢驗使用，另一份作為封存樣，密封保存三個月，同顧客一道現(xiàn)場取樣時取樣數(shù)

49、量不少于20kg縮分為兩等份，一份由客戶做檢驗用，另一份由化驗室保存40天。.2樣品在保存期內(nèi)，均應(yīng)防止受潮、受腐蝕并按規(guī)定的保存期保管，出廠水泥封存樣按規(guī)定保存期保存外，其余樣品均由化驗室制定保存期。.3檢驗樣品應(yīng)于試驗前8小時送入實驗室，以保持與實驗室相同溫度。留樣條注明品種、強度等級、編號。16.2標準溶液的配制標定與復標制度為有效控制標準溶液，由分析組專人負責配制標定，并由它人進行復標。標定、復標數(shù)據(jù)應(yīng)詳細保存。配制用水為蒸餾水、去離子水、配制試劑標準溶液除無特殊說明外，一律采用分析純試劑。標準溶液應(yīng)密封保存防止溶劑蒸發(fā)，避免溶液改變濃度，見光分解、易揮發(fā)的溶液應(yīng)儲存在棕色瓶中。對玻璃

50、有腐蝕的溶液，就貯存在塑料瓶中，對于易吸收空氣中二氧化碳的堿溶液應(yīng)在瓶口上裝上鈉石灰干燥管，防止溶液吸收空氣中的二氧化碳。標定和復標、標準溶液時，應(yīng)作四次以上的平行試驗，每次的檢差與平均值之比不得大于0.1%，兩人標定結(jié)果平均值之差不大于0.1%，結(jié)果取平均值。經(jīng)復標的溶液應(yīng)貼上封條，儲備使用。在標簽上注明溶液名稱、濃度（或滴定度）、標定人、室溫及標定日期。不穩(wěn)定的溶液要定期復標，一般一周一次，超出使用期的標準溶液需重新復標，以免因溶液濃度改變而給分析結(jié)果造成誤差。16.3檢驗、試驗儀器設(shè)備、化學試劑的管理制度編制化驗室儀器設(shè)備一覽表，并根據(jù)本廠的控制項目配備儀器，配備率100%，儀器設(shè)備一覽

51、表內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、型號、用途、使用地點、進廠時間、檢測狀態(tài)、使用狀態(tài)、新進設(shè)備安裝調(diào)試之前必須在設(shè)備一覽表上登記相關(guān)內(nèi)容后再安裝調(diào)試。建立儀器設(shè)備檔案，做到每臺檢測儀器設(shè)備都有自己的檔案，該檔案內(nèi)容包括：儀器設(shè)備名稱、規(guī)格型號、主要技術(shù)條件、生產(chǎn)廠家、出廠日期、出廠合格證、使用說明書、使用地點、安裝調(diào)試維修記錄、檢定合格證，保持檔案的完整性和不間斷性。儀器設(shè)備技術(shù)條件建立儀器設(shè)備主要技術(shù)條件一覽表，并將其技術(shù)條件與化驗室基本條件要求對照，隨時能夠保證化驗室儀器技術(shù)條件與要求相符，見附表（檢測能力分析表）。計量儀器設(shè)備的檢定與校驗，化驗室將所有儀器設(shè)備分為強檢和自檢，強檢的儀器設(shè)備分別送上

52、級計量部門和省站進行檢定校準，自檢的按周期進行自校，移液管、容量瓶等玻璃儀器設(shè)備用前自校。計量儀器設(shè)備檢定狀態(tài)及狀態(tài)標識，儀器設(shè)備如果到期未檢定，應(yīng)停止使用，并用紅色標鑒作為標識，有停用字樣，化驗室主任簽名，已檢定合格的儀器設(shè)備和在使用的儀器設(shè)備用綠色合格證作為標簽，并標識有效期，貼于明顯位置，對于停用或檢測后不能使用的設(shè)備，化驗室主任簽字后，貼上紅色標簽。化學試劑進行統(tǒng)一管理，應(yīng)驗證其生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級、執(zhí)行標準及生產(chǎn)許可證的編號，嚴禁使用不符合要求的化學試劑。由統(tǒng)計員負責發(fā)放，各組班長領(lǐng)取。各種化學試劑定期檢驗其準確性。16.4.水泥用標準砂管理制度 16.4.1購貨所選單位，必須是國

53、家指定的具有經(jīng)營標準砂營業(yè)執(zhí)照的單位，不得貪圖便宜，從無證單位進貨。 16.4.2購貨時要先確認生產(chǎn)廠家是否是國家指定的生產(chǎn)單位，同時要檢查其包裝標志是否齊全，包裝袋是否防潮，是否有合格證。當確認無誤后，方可購買。 16.4. 3購貨時要索要發(fā)票，以防出現(xiàn)假冒偽劣時，追究售貨單位的責任。 16.4.4標準砂購進后，要有專人管理，專人發(fā)放。 16.4.5存放標準砂時要做到防潮，防曬。 16.4.6使用標準砂時，要提前幾小時將標準砂送到成型室，以保證試驗時砂溫與成型室溫度一致。16.4. 7不定時抽查單袋質(zhì)量是否在1350±5g范圍內(nèi)。16.5抽查對比制度按品種每兩個月向水泥質(zhì)檢站送對比

54、，嚴格按照規(guī)定的時間提供數(shù)據(jù)，對比檢驗結(jié)果登記入帳與質(zhì)檢站返回的檢驗報告共同保存，做為檢驗數(shù)據(jù)及檢驗誤差分析的原始數(shù)據(jù)。如在正常檢測中發(fā)現(xiàn)檢驗數(shù)據(jù)可疑時，但又沒有發(fā)現(xiàn)儀器操作有問題，自己不能排除疑點時，向質(zhì)檢站加送樣品進行對比，也可兩廠對比檢驗排除疑點。積極參加國家、全省質(zhì)檢機構(gòu)組織的化學分析和物理檢驗對比，并將對比結(jié)果登記入帳作為分析、物檢誤差分析的依據(jù)?；炇覂?nèi)部采取密碼抽查，相互對比，由主管檢驗的副主任負責化驗員的誤差分析，并且共同指導培訓，逐步提高化驗員的素質(zhì)，掌握誤差產(chǎn)生的原因，盡可能地減少誤差。.1對控制組（簡易分析）人員的抽樣校對抽查控制人員本班所留的樣品，生產(chǎn)需要時隨時樣、標準

55、樣，每月不少于四次。.2對分析組人員的抽樣校對：抽查分析組本人本月所留的樣品，抽查他人本月所留的樣品，生產(chǎn)所需時隨時樣品、標準樣，全分析或單項分析每人每月不少于2次。16.5.4.3對物檢組人員的抽樣校對：抽查化驗室主任指定的品種、編號、所抽樣品從庫中取樣，每月送檢對比樣，對比樣品、單項物理檢驗，每人每月不少于4個樣品、強度對比每月不少于兩個樣品。.4副主任在所留樣品中隨意抽取樣品，保證檢測人員在整個復驗過程中，不清楚樣品的來源、時間及結(jié)果。.5復驗：化驗員依據(jù)各自分析檢測作業(yè)指導書，對抽取樣品進行復驗，抽查對比允許誤差范圍見附件。.6考核：密碼抽查校對結(jié)果做為崗位人員工作質(zhì)量的依據(jù)，并納入工

56、資考核。16.6檢驗原始記錄、臺帳、檢驗報告的填寫、編制、審核制度。檢驗原始記錄、臺帳是檢驗全過程的真實記載，是編制檢驗報告的依據(jù)，必須保證其原始性、唯一性和準確性?；炇以加涗?、臺帳、檢驗報告使用統(tǒng)一表格，并編號，制定記錄登記表，便于查閱。原始記錄、臺帳的填寫：原始記錄、臺帳的填寫和管理具體執(zhí)行記錄控制程序，檢測報告的填寫必須符合規(guī)范要求，信息量齊全。其內(nèi)容至少包括：產(chǎn)品名稱、等級、編號?？蛻裘Q、出廠日期、標準或合同要求的品質(zhì)指標、簽發(fā)報告人姓名、審核簽名等。出廠水泥檢驗報告簽發(fā)人員負責填寫，填寫字跡清楚，數(shù)據(jù)準確。16.7化驗室管理制度化驗室工作人員必須有高度的責任心，嚴細的工作態(tài)度、實事求是的工作作風、嚴格遵守各項規(guī)章制度、法律法規(guī)。努力學習專業(yè)技術(shù)知識，正確掌握各種計量儀器設(shè)備的原理和主要技術(shù)參數(shù)、性能指標。嚴格遵守各項操作規(guī)程，嚴格按照國家標準認真如實填寫檢驗數(shù)據(jù)，不允許擅自更改工作程序及操作規(guī)程。愛護崗位的儀器設(shè)備，擺放合理有序，保持儀器設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)