1、LOGO鎏郅安全衛(wèi)生自查報經(jīng)典報告集團文件版本號：(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)財務(wù)部安全、衛(wèi)生自查報告根據(jù)西安市旅游局關(guān)于立即開展安全隱患大排查切實落實安全生產(chǎn)責(zé)任制的緊 急通知文件精神及公司相關(guān)要求，財務(wù)部積極開展安全生產(chǎn)隱患大排查，堅持“安 全第一、預(yù)防為主”的方針，對各小組的安全進行深入的檢查，現(xiàn)將檢查結(jié)果匯報如 下：會計核算組：（一）、日常工作管理1、嚴格遵守公司關(guān)于現(xiàn)金及支票的管理辦法，并參照執(zhí)行。2、對每一張票據(jù)都認真仔細的進行審核，以防止公司資金受到損失。3、離崗前認真檢查憑證、票據(jù)及印章是否收好；保險柜、文件柜是否鎖好。4、

2、下班前值班人員注意關(guān)好門窗；關(guān)閉計算機、打印機、空調(diào)、飲水機和照明燈等一 切電源。（二）、檔案管理1、嚴格遵守檔案管理制度，做好收發(fā)文記錄，并按照文件類型進行詳細的歸類，并組 織人員定期進行裝訂和歸檔。2、認真保管憑證及日常財務(wù)資料，做好交接手續(xù)，并及時裝訂。3、報批件及合同等重要資料，建立目錄索引管理制度，按照順序進行編碼管理，便于 保管和查詢。4、做好重要文件的借閱登記記錄，及時跟進文件出入情況。（三）、存在問題少量電源線和網(wǎng)絡(luò)布線亂且無線槽，裸露在外，存在嚴重的安全隱患。票庫1、門票及票據(jù)管理有序，收發(fā)記錄真實詳細，有據(jù)可查。2、發(fā)票管理嚴格，兌獎及繳銷及時。庫房檢查區(qū)域：1、九天園區(qū)庫

3、房、雁翔路庫房等九天庫房配有消防器材均能正常使用，且擺放合理周圍無雜物堆放；所有庫管員 熟知消防“三懂三會”，下班后能主動切斷崗位電源，檢查門窗。2、九天劇院上、下臨時庫房。存在問題：辦公庫、東一庫報警系統(tǒng)壞，已匯報安保部和工程部多次。九天劇院 下西側(cè)臨時庫漏水。整改措施：建議安保部、工程部修理3、雁翔路庫房：雁翔路庫房系我部門租賃庫房，庫存貨物品種繁多，包括芙蓉龍系列禮品、精品店 商品系列、筆記本、陶俑等，均系易燃物品。根據(jù)公司消防要求，滅火器能正常使 用。針對以上存在的問題，我部建議如下：注意口常防盜防火措施，加強巡倉。針對以上存在的問題，我部建議如下：1、建議由經(jīng)營采購部與庫房管理人員協(xié)

4、商，由庫房管理機構(gòu)配備足夠的消防器 材。2、鑒于該庫房存放物品金額較大，大約存放了 200萬元庫存物品，建議公司除配 備足夠消防器材外，應(yīng)該對庫存物品進行財產(chǎn)保險，以保證公司財產(chǎn)的安全。西門票房：1、西門收款室保險箱內(nèi)只存放當(dāng)口余票及少量現(xiàn)金，降低安全隱患的發(fā)生。2、加強本組員工的安全意識，交款時必須叫保安隨同；票房重地嚴禁外人出入； 屋內(nèi)防盜門不得隨意敞開。3、售票房售票系統(tǒng)西門的售票服務(wù)器因使用年限過長，服務(wù)器反映過慢，導(dǎo)致售 票無法正常工作，建議更新西門服務(wù)器。4、御宴宮：電腦系統(tǒng)反映過于太慢經(jīng)常出現(xiàn)死機現(xiàn)象，導(dǎo)致不能正常結(jié)賬工作， 提出對御宴宮電腦進行更新。5、營業(yè)款收繳的安全工作：各

5、營業(yè)點收、繳款必須有保安陪同，錢、票款放入 指定的保險箱內(nèi)；如果沒有保安陪同時若發(fā)生在路上的事故，首先撥打園區(qū)報警電 話，及時與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)采取相應(yīng)的措施，并由其各人負責(zé)；（堅決不允許收銀在沒有保 安陪同下獨自交款）6、防火、防盜、防爆安全隱患：要求本組每位員工熟知消防“三懂三會”（懂本 崗位火災(zāi)危險性、懂預(yù)防措施、懂撲救火災(zāi)的方法；會報警、會使用消防器材、會撲 救初級火災(zāi)）。貫徹落實“預(yù)防為主，防消結(jié)合”方針。7、下班后切斷崗位所有電源，切實做到“五防”（防盜、防竊、防火、防爆、防 意外事故的發(fā)生）。日常工作中要求每個收銀員提高警惕，一旦發(fā)現(xiàn)可疑情況和各類 違法犯罪分子，及時報告保衛(wèi)部門。御宴宮

6、庫房：1、金器庫上方水管滴水，致使庫內(nèi)較潮濕，存在使物品霉變隱患；建議對漏水處 進行修補。2、瓷器庫存放一臺冰柜，功率較大，而且?guī)旆课蓓敶嬖谖刺幚黼娋€，存在安全隱 患；建議對裸露的電線進行處理。3、食品庫無通風(fēng)設(shè)備；建議增加換氣扇4、庫房通道處，消防栓不完整，且不能使用；建議修理消防設(shè)備。5、庫房內(nèi)設(shè)置的隔板墻面潮濕，且無通風(fēng)設(shè)施，影響庫房內(nèi)物品的存放。建議增 加通風(fēng)設(shè)備。芳林苑庫房：1、食品庫房和飲品庫房，入庫前對物品都做過安全使用的檢查，確保各種物品 都在保質(zhì)期內(nèi)正常領(lǐng)用。每天打開通風(fēng)口，使庫房干燥通風(fēng)。2、客用品庫，品種繁多，包括客房配備的一系列的口常消耗品，且擺放合理均 系易燃物品。根據(jù)公司消防要求，滅火器能正常使用。3、按照庫房管理制度要求，庫房管理制度、消防制度、管理員頭像上墻，責(zé)任 落實到人。4、根據(jù)目前庫存物品較多情況，組織新購貨架及物品按區(qū)、有序存放。5、所有庫管員熟知消防“三懂三會”，下班后能主動切斷崗位電源，檢查門 窗。財務(wù)部各班組通過公司組織的此次安全衛(wèi)生自查自檢整改活動，全方位系統(tǒng)的對 本部門的票務(wù)、庫房、資料及核算流程進行了認真仔細的大檢查，對