1、銷售崗流程圖一、 日常工作介紹：1、 開單：客戶購買產(chǎn)品后，導購員新建并打印銷售訂單交予客戶簽收；2、 收款：客戶付完訂金或全款后，導購員新建并打印收款單交予客戶簽收；3、 審核：客戶離開后，店長對收款單進行業(yè)務審核；會計當天對收款單進行財務審核；4、 采購員備貨：由采購員為銷售訂單根據(jù)實際的庫存情況備貨。5、 收余款、送裝：臨近交貨日期時，導購員查看相應的備貨情況，若貨物狀態(tài)為<待送裝>，則導購員與客戶聯(lián)系收余款、確定交貨日期、新建送裝單；若貨物還未到位則提醒采購員催貨。6、 審核：店長對收款單、送裝單進行業(yè)務審核；會計當天對收款單、送裝單進行財務審核；二、 其他工作介紹：1、

2、上/拆樣：門店需上樣時，如產(chǎn)品有庫存，則導購員新建調(diào)撥單，店長業(yè)務審核，配送人員打印并安排上樣。產(chǎn)品運出主庫后倉管確認出入庫通知單（出庫），產(chǎn)品上樣完成后導購員確認出入庫通知單（入庫）；如產(chǎn)品無庫存，則導購員通知采購員采購，待產(chǎn)品到庫后，再新建調(diào)撥單。門店需拆樣時，導購員新建調(diào)撥單，撥出倉庫選擇門店，調(diào)入倉庫選擇主倉庫。2、 修改合同單（貨物未送之前）：導購員新建銷售改單，店長業(yè)務審核；3、 退貨（產(chǎn)品已送交給客戶）：導購員新建銷售退貨單和付款單，店長業(yè)務審核；會計財務審核；退貨分三種情況：未送貨前退貨；送貨后送裝單未關閉時退貨；送貨后，送裝單已關閉退貨；不同的退貨方式有不同的處理方法；4、

3、維護庫存：門店樣品進/出庫后，導購員必須確認出入庫通知單。采購崗一、 日常工作介紹：1 理單：查詢所有供需平衡狀態(tài)為<欠額備貨>的銷售訂單，為其選擇備貨方式。查詢所有供需平衡狀態(tài)為<超額備貨>的銷售訂單，為其選擇備貨方式。查詢所有供需平衡狀態(tài)為<超額/欠額備貨>的銷售訂單，為其選擇備貨方式。（備貨方式可分為：鎖庫（倉庫中有現(xiàn)貨）、采購（倉庫中無現(xiàn)貨或庫存不足）、借還（先借用其他客戶的貨）2 下采購：新建采購訂單，約定要采購產(chǎn)品的數(shù)量、價格、交貨日期，以便于供應商安排生產(chǎn)計劃3 提貨：新建提貨單，向供應商提出提貨申請（相當于實際業(yè)務中的發(fā)給廠家本次的提貨計劃）

4、。4 付款：新建付款單并匯款；5 供需管理：計劃備貨：檢查供應鏈業(yè)務統(tǒng)計，針對歷史暢銷且工廠經(jīng)常欠貨的產(chǎn)品，按區(qū)域制定合理的計劃備貨，以利門店爭取即時銷售訂單和緩解工廠欠貨壓力。供需平衡：檢查供應鏈供需平衡分析，先將有可用庫存（非計劃備貨）的產(chǎn)品全部按銷售訂單的客戶交期順序予以鎖庫，以免出現(xiàn)多單爭貨的現(xiàn)象。再查供需平衡數(shù)，平衡數(shù)0的，檢查出欠額備貨的銷售訂單，無特殊原因的及時提交采購需求，；平衡數(shù)0的屬于正常；平衡數(shù)0的，應依次進行減采購需求、采購改單減少采購量等操作，從而控制平衡數(shù)為0；可用庫存中如有屬于當前計劃備貨的數(shù)量假設為N，則平衡數(shù)為N屬于正常。定期監(jiān)控供需平衡可及時消化可用庫存，杜

5、絕漏采購、多采購現(xiàn)象。供需調(diào)控：檢查供應鏈供需平衡分析中訂貨未送數(shù)量較大的產(chǎn)品（當前暢銷），若處在待采購狀態(tài)達需求總量30%以上的，查詢相關客戶交期酌情提前采購；若處在采購中狀態(tài)達需求總量30%以上的，查詢相關客戶交期酌情提前提貨；若庫存總數(shù)達需求總量50%的，查詢相關客戶交期酌情放緩采購、提貨進度。庫存調(diào)控能有效提高按時交單率和庫存周轉(zhuǎn)率。二、 其他工作介紹：1. 解鎖：導購員新建解鎖單并業(yè)務審核、采購主管財務審核；2. 取消采購：由采購員減少采購需求，然后新建采購改單并業(yè)務審核、采購主管財務審核；3. 上樣或特價備貨：由采購員新建采購需求單（從分類導航新建，不關聯(lián)客戶），然后新建采購訂單。

6、4. 退貨：由采購員新建采購退貨單并業(yè)務審核，會計財務審核。5. 借還：超額備貨處理的三種方式：1、 減少采購需求：可能是先下采購需求又鎖庫了，可用減少采購需求（刪掉采購需求單、減少采購需求的數(shù)量）；如果只做了采購需求單（還未下采購訂單），減少訂單中產(chǎn)品數(shù)量則采購需求單數(shù)量自動減少，增加則需再做一張采購需求單（此時變?yōu)榍奉~備貨）；如果已下采購訂單且工廠允許退貨，減少采購需求采購訂單就變?yōu)楫惓顟B(tài)，此時需對采購訂單進行改單；如果下了提貨單，就不要做減少采購需求（做的話采購訂單變?yōu)楫惓?，但提貨單不能修改，因為貨已?jīng)在路上了，無法給退回去，這個異常沒法處理只能放這了。）有幾種方法可用處理：（1）工廠

7、不允許退貨，則貨提回來后只能還給可用庫存，自己留著（2）工廠允許退貨，則貨提回來后做入庫通知單該產(chǎn)品的實際出入庫數(shù)量為0，這樣該產(chǎn)品回到采購中（相當于做了采購訂單，提貨單沒做）可以對采購需求單進行修改，再做采購改單，重新做張新的提貨單，這樣就提最新數(shù)量產(chǎn)品，以前的產(chǎn)品也就退掉了。2、 庫存解鎖單：解鎖庫存數(shù)量，也可以處理掉多備貨的產(chǎn)品。3、 借還單：(1)還給可用庫存(2)還給銷售訂單欠額備貨處理的三種方式：1、 下采購需求單：采購需求單就是一個收集采購需求的單據(jù)。是一個中轉(zhuǎn)站，先把采購的需求收集起來，等到一定時間統(tǒng)一向工廠下采購訂單?？煞乐箍蛻?改單)采購需求變來變?nèi)?，要?jīng)常修改采購訂單。采

8、購需求單分為兩種：（1）對應一個銷售訂單，與某個客戶關聯(lián)，下的是客戶需求；（2）不對應任何銷售訂單或客戶，只是單純?yōu)閭}庫某個產(chǎn)品備貨（這也是我們的采購需求，我們也得收集一下），比如某個產(chǎn)品很暢銷，每個月都會賣出很多，月初下采購訂單時可以提前為這些產(chǎn)品采購。下采購需求單的兩種情況：(1) 倉庫沒有庫存；(2) 有庫存客戶不急著送貨又不想消耗庫存(是暢銷產(chǎn)品，為其他著急客戶預備)；2、 庫存鎖定單：有庫存且可用庫存充足時可直接做庫存鎖定單，把倉庫的產(chǎn)品鎖定為某個銷售銷售訂單。（可用庫存、鎖定庫存、報修庫存；鎖庫；）3、 借還單：(1)借鎖庫產(chǎn)品(2)借采購產(chǎn)品超額/欠額備貨處理方式：根據(jù)欠額備貨和

9、超額備貨處理方式來分別處理欠額和超額情況。庫存產(chǎn)品的狀態(tài)（查看庫存）：（1） 鎖庫庫存：被鎖定為某個銷售訂單，處于鎖定狀態(tài)，說明這個產(chǎn)品是屬于某個銷售訂單，其他單據(jù)就不能對其進行送貨。（2） 報修庫存：產(chǎn)品壞了或缺件，處于待修復狀態(tài)，在修復前無法對產(chǎn)品進行任何操作；（3） 可用庫存（自由）：處于自由（可用）狀態(tài)，沒有被鎖定，可以拿來被其他單據(jù)鎖庫。借還單四種形式：i. 借鎖庫產(chǎn)品：借的是別的銷售訂單已經(jīng)鎖庫的產(chǎn)品，必須先下采購需求單。用于當前客戶已下采購需求單單要求送貨比較急，借其他已鎖庫不著急送且有充足的時間去下采購的客戶的產(chǎn)品。須與導購員進行溝通，或者是導購員直接通知你去借鎖庫?？山瓒鄠€客

10、戶，采購需求單自動分別以借的產(chǎn)品關聯(lián)到多個客戶，ii. 借采購產(chǎn)品：借的是為倉庫備貨的產(chǎn)品，不是與銷售訂單關聯(lián)的產(chǎn)品?；蛘哌€給可用庫存的產(chǎn)品。iii. 還給可用庫存：用于超額備貨時，將超額的產(chǎn)品還給庫存，成為可用庫存，不與某個銷售訂單關聯(lián)。還給可用庫存的產(chǎn)品可能待采購、采購中、在途中，鎖庫的不會還的。這樣的話就需要等到它們提完貨進行入庫通知單確認，自動變?yōu)榭捎脦齑?，不會鎖定為某個銷售訂單所有。iv. 還給銷售訂單：用于超額備貨時，將超額的產(chǎn)品還給有同樣產(chǎn)品需求的銷售訂單，與某個銷售訂單關聯(lián)。還的產(chǎn)品可能是待采購、采購中、在途中的產(chǎn)品銷售訂單中產(chǎn)品的各種狀態(tài)：平衡數(shù)：體現(xiàn)備貨情況，做了采購需求單

11、、采購訂單、提貨單、庫存鎖定單、借還單都算是給客戶備貨了，如果備的貨=客戶需要的數(shù)量，則平衡數(shù)為0，表示處于平衡狀態(tài)。為負數(shù)表示，備貨少于客戶需要的數(shù)量（欠額），為正數(shù)表示備貨多于客戶需要的數(shù)量（超額）。待采購：做完采購需求單，其數(shù)量為采購需求單中下的數(shù)量。采購中：做完采購訂單，其數(shù)量為采購訂單中采購的數(shù)量。在途：做完提貨單，其數(shù)量為提貨單中提貨的數(shù)量。鎖庫：做完庫存鎖定單，其數(shù)量為庫存鎖定單中鎖庫的數(shù)量。報修：處于待修復或缺件狀態(tài)，其數(shù)量表示有幾個處于壞的狀態(tài)。完成：送裝做完出庫通知單，其數(shù)量為出庫通知單確認出庫的數(shù)量。要會根據(jù)這些信息判斷產(chǎn)品處于物流中的某一個狀態(tài)。單據(jù)狀態(tài)：草稿非正式單據(jù)

12、，可任意修改、刪除，不在系統(tǒng)中留下痕跡。申請正式提交且還未審核通過的單據(jù)，不可刪除，不可修改。開始正式提交且審核通過的單據(jù)，不可刪除，不能任意修改關閉已經(jīng)完成或強制關閉的單據(jù)，不能再對該單據(jù)做相關聯(lián)的業(yè)務操作異常開始后的單據(jù)出現(xiàn)某種異常，如果異常情況消除或單據(jù)完成關閉則退出此狀態(tài)作廢開始后的單據(jù)不再有實際意義了可令其作廢，該單據(jù)將不再對系統(tǒng)產(chǎn)生影響待沖紅已經(jīng)提交沖紅操作，但相應的沖紅單還未完成。已沖紅已經(jīng)提交沖紅操作，且相應的沖紅單已經(jīng)完成。貨物狀態(tài)：未開始物流過程未正式開始開始物流過程已正式開始待采購提交過采購需求但還有產(chǎn)品未加入到采購訂單在采購部采購中加入到采購訂單但還有產(chǎn)品未提貨在廠家在

13、途加入到提貨單但還未入庫在貨運公司鎖庫在倉庫中鎖定但還未送裝出庫在倉庫送裝中從倉庫中出庫，送裝單還未完成在配送部部分完成只有部分產(chǎn)品完成指定物流過程完成已經(jīng)完成或強制關閉的單據(jù)異常開始后的單據(jù)出現(xiàn)某種異常，如果異常情況消除或單據(jù)完成關閉則退出此狀態(tài)供需平衡狀態(tài)：平衡銷售訂單產(chǎn)品已全部鎖庫或采購，未多備貨或少備貨的情況。欠額備貨銷售訂單中有產(chǎn)品未鎖庫或未采購。超額備貨銷售訂單中有產(chǎn)品既鎖庫又采購，且總備貨數(shù)量大于銷售數(shù)量。超額/欠額銷售訂單中既有產(chǎn)品超額備貨，也有產(chǎn)品欠額備貨。物流跟蹤中各類數(shù)量：平衡數(shù)備貨數(shù)量與銷售數(shù)量的差額，如為正，則表示多備貨待采購數(shù)量已提交采購需求，還未被采購崗加入采購訂

14、單中的數(shù)量采購中數(shù)量加入采購訂單，還未加入提貨單中的數(shù)量在途數(shù)量已加入提貨單，還未入庫的數(shù)量鎖庫數(shù)量已鎖庫的數(shù)量報修數(shù)量已采購入庫，但是報修的數(shù)量完成數(shù)量銷售訂單：已送裝出庫的數(shù)量采購單據(jù)：已經(jīng)采購入庫的數(shù)量出入庫單據(jù)：已經(jīng)確認出入庫的數(shù)量查看某個產(chǎn)品的供需平衡狀態(tài)，備貨多的話可用借還單借過來；先處理超額備貨的，還給可用庫存后可通過借采購借過來。做完提貨單后采購入庫單和入庫通知單同時生產(chǎn)。自動變?yōu)榭捎脦齑妫撼~備貨（采購+鎖庫：采購的入庫后自動變?yōu)榭捎脦齑妫⒉少弬湄浀?、提貨單后的鎖庫字段打勾去掉后入庫就變?yōu)榭捎脦齑妫J為打勾的）、還給可用庫存。自動解鎖：鎖庫后又改單減少數(shù)量，則多鎖庫的會自

15、動解鎖；入庫通知單某個產(chǎn)品的實際入庫數(shù)量為0，則該產(chǎn)品由在途數(shù)量回到采購中數(shù)量，相當于沒做提貨單財務崗一、 日常工作介紹：1. 審核：對各類財務單據(jù)進行財務審核，每天規(guī)定幾個時間點，查詢<單據(jù)狀態(tài)>為【申請】的收款單、付款單等單據(jù)，對其進行財務審核；2. 審核：對各類業(yè)務單據(jù)進行財務審核，查詢<單據(jù)狀態(tài)>為【申請】的送裝單， 如<收款狀態(tài)>為【全款】，則對其進行財務審核；3. 做賬（僅用于財會模塊）：對系統(tǒng)的庫存和財務況產(chǎn)生影響的業(yè)務單據(jù)和財務單據(jù)生成記賬憑證以及過賬，結轉(zhuǎn)損益、月末結賬等會計日常工作。二、 其他工作介紹：1. 其他費用（進銷存之外的費用）：

16、由會計新建其他費用單并業(yè)務審核，會計主管財務審核；2. 其他收入（進銷存之外的收入）：由會計新建其他收入單并業(yè)務審核，會計主管財務審核；3. 月末賬戶轉(zhuǎn)賬/商場返款：如有現(xiàn)金或存款需要轉(zhuǎn)賬或商場返款時，由會計新建轉(zhuǎn)賬單并業(yè)務審核，會計主管財務審核；4. 做憑證（僅用于財會模塊）：涉及成本與收入的業(yè)務單據(jù)關閉后，會計需要新建記賬憑證。記賬憑證記賬后，系統(tǒng)可以對各賬簿及財務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計；備注：關于銷售訂單產(chǎn)生的違約金費用，建議用其他費用單其他收入單來做，以便使銷售訂單可以自動關閉。配送崗一、 日常工作介紹：1. 安排送裝、上樣和拆樣：提前一天查詢并打印次日需要送裝的單據(jù)；查詢所有<單據(jù)狀態(tài)&

17、gt;為【開始】的送裝單、調(diào)撥單，安排第二天送裝或上/拆樣；2. 確認后關閉送裝：關閉前一天已完成的送裝單（有<完成日期>）；倉儲崗一、 日常工作介紹1. 清點確認出入庫數(shù)量：當天下午查詢并打印<單據(jù)狀態(tài)>為【開始】的出入庫通知單；如是出庫單，則備貨并確認出入庫通知單。如是入庫單，則清點入庫產(chǎn)品，完成后確認出入庫通知單。二、 其他工作介紹：1. 其他方式入庫：非正常途徑入庫時使用；由倉儲新建其他入庫單并業(yè)務審核，會計財務審核；2. 其他方式出庫：非正常途徑出庫時使用；由倉儲新建其他出庫單并業(yè)務審核，會計財務審核；3. 產(chǎn)品維修：入庫時產(chǎn)品缺件或產(chǎn)品損壞需要維修時使用，倉

18、管新建報修單并業(yè)務審核；產(chǎn)品維修好后重新投入銷售：產(chǎn)品修復或補件到貨后，產(chǎn)品可以正常出庫時使用，倉管新建修復單并業(yè)務審核；客服崗一、 日常工作介紹：1. 回訪客戶：收集前一天完成送裝的送裝單據(jù)，根據(jù)送裝單據(jù)上的反饋意見，新建并填寫服務反饋單，并關閉送裝單。2. 售后維護：客戶需上門維護時，客服新建并審核維護單；二、 其他工作介紹1、其他費用（進銷存之外的費用）：由會計新建其他費用單并業(yè)務審核，會計主管財務審核；2、其他收入（進銷存之外的收入）：由會計新建其他收入單并業(yè)務審核，會計主管財務審核；單 據(jù) 大 全1.1.1 銷售訂單銷售訂單是與客戶簽訂的銷售合同，約定產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、客戶姓名、

19、客戶電話、交貨地址、交貨方式、交貨日期等銷售信息。銷售訂單里的交貨日期會隨著產(chǎn)品一起帶到采購部門，并作為采購部門制定采購計劃的依據(jù)。銷售訂單界面【使用技巧】先打開銷售訂單，再填寫銷售相關單據(jù)，系統(tǒng)會自動填寫關聯(lián)的信息，操作更便捷。在“產(chǎn)品”界面，點擊工具欄“查看庫存”，可在下表體顯示銷售訂單中的各項產(chǎn)品在各個倉庫的實時庫存情況，以便于銷售員與客戶確定交貨日期。在“產(chǎn)品”界面的上表體向左拉水平滾動條可看到各項產(chǎn)品的當前物流狀態(tài)，包括待采購數(shù)量（已提交采購需求，還未被采購崗加入采購訂單中的數(shù)量）、采購中數(shù)量（已加入采購訂單，還未加入提貨單中的數(shù)量）、在途數(shù)量（已加入提貨單，還未入庫的數(shù)量）、鎖庫數(shù)

20、量（已鎖庫的數(shù)量）、完成數(shù)量（已送裝出庫的數(shù)量）。與銷售訂單關聯(lián)的收付款單可反映到摘要欄的已收金額和應收余額上，便于往來對賬。1.1.2 采購需求單采購需求單是根據(jù)銷售訂單和當前庫存情況向采購崗提出的采購請求，采購崗只能從各采購需求單匯總的待采購產(chǎn)品庫（可看成是一種虛擬庫存）中選擇產(chǎn)品加入到采購訂單中，所以說采購需求單是整個采購流程的起點。采購需求單可分為兩種情況，一種是來自銷售訂單引發(fā)的采購需求，稱為訂單需求；另一種是來自庫存?zhèn)湄浀牟少徯枨?，稱為備貨需求。訂單需求從銷售訂單中選擇要采購的產(chǎn)品，操作方式是：打開需要采購的銷售訂單，然后新建采購需求單；備貨需求是從產(chǎn)品庫中直接選擇要采購的產(chǎn)品，操

21、作方式是：在分類導航中直接選擇采購需求單再新建，直接新建采購需求單時，會提示需要新建的類別，選擇否，即從產(chǎn)品庫中添加產(chǎn)品。1.1.3 送裝單送裝單用于完成通知配送崗從倉庫出庫并上門安裝的一系列事務，送裝單必須根據(jù)銷售訂單填寫，可自動產(chǎn)生相應的出庫單。對于一個銷售訂單，可實現(xiàn)多批送裝(做多張送裝單，都會自動帶出)和多庫送裝(自動帶出)，系統(tǒng)會自動限制送裝產(chǎn)品不超過銷售產(chǎn)品。做送裝單之前，所有需要送裝的產(chǎn)品必須先鎖庫。1.1.4 銷售改單銷售訂單作為與客戶簽定的銷售合同，一旦正式提交便不能對其中的關鍵性數(shù)據(jù)進行更改，確有客戶需要變更的，可提交銷售改單。銷售改單主要是用于修改銷售訂單中規(guī)定的產(chǎn)品與價

22、格信息。當貨物完成送裝時，客戶有退換貨，則退貨為新建銷售退貨單，換貨為新建銷售退貨單與銷售訂單，不能通過銷售改單的形式來處理。1.1.5 借還單借還單是根據(jù)實際的客戶需求情況和供應鏈情況，實現(xiàn)了訂單與訂單之間、訂單與庫存之間的產(chǎn)品借還功能。借還單可以向其它銷售訂單借已鎖庫或者已采購的產(chǎn)品，也可以把自己的產(chǎn)品還給有需求的銷售訂單，還可以把采購的產(chǎn)品作為自由庫存還給倉庫。1.1.6 銷售退貨單銷售退貨單用于實現(xiàn)通知配送崗上門拆除到退貨入庫的一系列事務。送裝完成之后，客戶要求退貨可填寫銷售退貨單，而非銷售改單。銷售退貨單不直接與銷售訂單關聯(lián)，因為往往是在銷售訂單已經(jīng)完成一段時間后才進行銷售退貨。1.

23、1.7 銷售報價單銷售報價單用于設置產(chǎn)品的零售價，零售價在各單據(jù)中是不可更改的，這樣可以使單據(jù)的折扣率計算有統(tǒng)一的標準。為在不同地區(qū)應用不同的銷售策略，銷售報價可指定范圍分級報價，即可全公司統(tǒng)一報價，也可指定報價區(qū)域和報價部門。1.1.8 促銷報價單促銷報價單用于設置產(chǎn)品的促銷價，在銷售產(chǎn)品列表中點擊促銷即自動采用其促銷價。為在不同地區(qū)、不同時間段應用不同的銷售策略，促銷報價可指定促銷時間段并且指定范圍分級報價，即可全公司統(tǒng)一報價，也可指定報價區(qū)域和報價部門。1.1.9 采購訂單采購訂單是與供應商之間的約定要采購產(chǎn)品的數(shù)量、價格、交貨日期，以便于供應商安排生產(chǎn)計劃。由于也具有合同約定的作用，其

24、變更需要提交采購改單來實現(xiàn)。1.1.10 提貨單提貨單是在采購產(chǎn)品已經(jīng)接近交貨日期或供應商已經(jīng)準備好出貨的時候向供應商提出的提貨請求。提貨單只反映一次提貨過程，如果某件采購產(chǎn)品未成功地提貨入庫，則下次仍可再次添加到提貨單中，直至入庫成功。采購產(chǎn)品加入到提貨單中后，其在途數(shù)量會自動增加。1.1.11 采購改單采購訂單是與供應商簽定的一種采購合同，正式提交后對關鍵信息不能隨便更改。采購改單主要是用于修改采購訂單中規(guī)定的產(chǎn)品與價格信息。1.1.12 采購退貨單采購退貨單用于將庫存中的產(chǎn)品出庫返回給供應商。采購退貨單不直接與采購訂單關聯(lián)，因為往往是在采購訂單已經(jīng)完成一段時間后才進行采購退貨。1.1.1

25、3 采購報價單采購報價單用于設置產(chǎn)品的出廠價，出廠價在各單據(jù)中是不可更改的，這樣可以使單據(jù)的折扣率計算有統(tǒng)一的標準。產(chǎn)品的出廠價是全公司統(tǒng)一的，因為是由供應商來決定出廠價。1.1.14 出入庫通知單出入庫通知單用于通知倉儲崗要在其倉庫發(fā)生的入庫或出庫事件。倉儲崗據(jù)實確認出入庫的數(shù)量，實現(xiàn)庫存記賬。一個出入庫通知單只能確認一次。1.1.15 調(diào)撥單調(diào)撥單用于將產(chǎn)品從一個倉庫轉(zhuǎn)移到另一個倉庫，先撥出再調(diào)入。1.1.16 庫存鎖定單/庫存解鎖單庫存鎖定單與庫存解鎖單用于將庫存產(chǎn)品由可用狀態(tài)變?yōu)殒i定狀態(tài)，以防止對同一件產(chǎn)品多次銷售或出庫。庫存鎖定單必須與銷售訂單關聯(lián)，以防止多次銷售相同產(chǎn)品的情況發(fā)生，庫存解鎖單可與銷售訂單關聯(lián)與可直接解鎖某個倉庫的鎖定庫存。1.1.17