1、受控文件清單編號：J/4.2.3-01 部門： 頁碼：序號文件名稱及編號發(fā)布單位適用條款發(fā)布日期實(shí)施日期備注123456789101112131415161718192021222324編制/日期： 審核/日期：文件發(fā)放/收回記錄編號：J/4.2.3-02 部門： 頁碼：序號文件名稱文件編號版本狀態(tài)分發(fā)號發(fā)文部門/日期份數(shù)收文部門簽收及日期12345678910111213141516文件更改通知單編號：J/4.2.3-03 部門： 頁碼：更改文件名稱： 編號： 申請部門：更改條款、頁碼、內(nèi)容：文件更改前狀態(tài)： 文件更改后狀態(tài)：文件更改者/日期： 文件更改批準(zhǔn)/日期：文件更改生效日期：文件銷毀

2、申請單編號：J/4.2.3-04 部門： 頁碼：銷毀文件名稱： 編號： 版本狀態(tài)： 份數(shù)：銷毀原因：申請部門/經(jīng)辦/日期：文件保管部門意見：審核/日期：審批意見： 批準(zhǔn)/日期：銷毀者/日期：備注：文件更改一覽表編號：J/4.2.3-05 部門： 頁碼：序號文件更改通知單編號更改內(nèi)容更改日期修改部門批準(zhǔn)備注文件處理單編號：J/4.2.3-06 部門： 序號：來文單位文件字號收文時間收文序號擬辦意見：年 月 日領(lǐng)導(dǎo)意見：年 月 日閱文記錄：年 月 日承辦單位：年 月 日催辦部門：年 月 日回復(fù)記錄：年 月 日密級檢查記錄編號：TY-01 部門： 頁碼：檢查主題事項(xiàng)：檢查內(nèi)容：檢查者/日期：責(zé)任部門

3、處理意見：責(zé)任部門/日期：對處理意見的確認(rèn)：檢查者/日期：備注：信息反饋單編號：TY-02 部門： 頁碼：信息來源： 主題事項(xiàng)（描述其問題的內(nèi)容、要求和建議等）：信息發(fā)出部門/經(jīng)辦/日期： 對問題的處理意見（包括改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施）：信息接收部門/經(jīng)辦/日期：備注（重要信息應(yīng)傳遞到公司領(lǐng)導(dǎo)處理并批示）：溝通記錄編號：TY-03 部門： 頁碼：聯(lián)絡(luò)部門： 實(shí)施人員： 時間：被聯(lián)絡(luò)方名稱： 聯(lián)系人： 電話：與被聯(lián)絡(luò)方溝通的主題事項(xiàng)及內(nèi)容： 實(shí)施人員：有關(guān)問題反饋及處理情況（是否要求答復(fù)及答復(fù)意見）：實(shí)施部門負(fù)責(zé)人/日期：備注：會議簽到表編號：TY-04 頁碼：會議內(nèi)容： 主辦單位： 日期：部門職

4、務(wù)/職稱簽名部門職務(wù)/職稱簽名會議記錄編號：TY-05 主持部門： 頁碼：會議地點(diǎn)： 時間： 主持人：會議參加部門/人員：主題事項(xiàng)：會議主要內(nèi)容（記錄部門/人員發(fā)言，可另附頁）：會議主持人簽字： 記錄人：培訓(xùn)記錄編號：TY-06 培訓(xùn)主持部門或人員： 頁碼：培訓(xùn)地點(diǎn)： 時間： 培訓(xùn)主題事項(xiàng)及要求：參加培訓(xùn)部門/人員（可另附簽到表）：培訓(xùn)主要內(nèi)容（包括培訓(xùn)教材/文件名稱或編號）：培訓(xùn)主持/主講人簽字： 培訓(xùn)結(jié)果簡述：主持部門/人員：備注：注：本表也可作為學(xué)習(xí)記錄記錄清單編號：J/4.2.4-01 部門： 頁碼：序號記錄名稱記錄編號保存期限備注編制： 審核： 日期：管理目標(biāo)檢查考核表編號：J/5.

5、4.1-01 部門： 考核月份： 頁碼：公司目標(biāo)部門目標(biāo)實(shí)施目標(biāo)的措施自查情況公司考核情況 自查人/日期：考核人/日期：備注：環(huán)境因素登記和評價表編號：J/5.4.3-01 識別部門： 頁碼：序號環(huán)境因素活動/產(chǎn)品/服務(wù)時態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響量化評價影響程度適用法律法規(guī)要求條款及現(xiàn)行控制措施備注abCdeM12345678910111213141516 識別人員/日期： 審核/日期：重要環(huán)境因素清單編號：J/5.4.3-02 頁碼：序號環(huán)境因素評價表序號產(chǎn)品/活動/服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)評價總分（M值）是否重大環(huán)境因素需進(jìn)一步采取的控制措施備注12345678910編制/日期： 審核/日期：

6、 批準(zhǔn)/日期：危險源登記和評價表編號：J/5.4.3-03 識別部門： 頁碼：序號場所/設(shè)施/活動潛在的危險源特性現(xiàn)行狀態(tài)及控制措施量化評價風(fēng)險級別是否重大危險源備注LECD12345678910111213141516 識別人員/日期： 審核/日期：重大危險源清單編號：J/5.4.3-04 頁碼：序號危險源評價表序號場所/設(shè)施/活動作業(yè)活動潛在的危險源可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)行控制措施評價總分（D值）風(fēng)險級別需進(jìn)一步采取的控制措施備注1234567891011編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：法規(guī)獲取登記表編號：J/5.4.4-01 獲取部門： 頁碼：序號法規(guī)和其他要求名稱（發(fā)布單位）發(fā)布時間

7、實(shí)施時間獲取渠道獲取人員及日期法規(guī)和其他要求適用條款確認(rèn)人備注環(huán)境管理方案編號：J/5.4.5-01 部門： 頁碼：序號目標(biāo)和指標(biāo)現(xiàn)狀主要技術(shù)方案或技術(shù)措施責(zé)任部門或人員預(yù)算費(fèi)用開始和完成時間驗(yàn)證時間編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：職業(yè)健康安全管理方案編號：J/5.4.5-02 部門： 頁碼：序號目標(biāo)和指標(biāo)現(xiàn)狀主要技術(shù)方案或技術(shù)措施責(zé)任部門或人員預(yù)算費(fèi)用開始和完成時間驗(yàn)證時間編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 管理評審計(jì)劃編號：J/5.6-01 頁碼：評審目的：參加評審部門/人員：評審內(nèi)容：各部門評審準(zhǔn)備工作要求：計(jì)劃評審時間：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：注：可用文件，不受表格限制管理評審報告編號

8、：J/5.6-03 頁碼：管理評審會議地點(diǎn)： 日期：評審目的：評審內(nèi)容摘要（可另附頁）：評審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施要求及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：注：可用文件，不受表格限制培訓(xùn)申請表編號：J/6.2-01 頁碼：申請部門： 申請日期：培訓(xùn)方式： 培訓(xùn)時間：培訓(xùn)對象（共有 人數(shù)）：培訓(xùn)原因：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門負(fù)責(zé)人意見：部門負(fù)責(zé)人/日期：審批意見：審批/日期： 年度培訓(xùn)計(jì)劃編號：J/6.2-02 頁碼：序號培訓(xùn)內(nèi)容及目的參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)時間培訓(xùn)/考核方式培訓(xùn)實(shí)施部門備注（教材、教師、地點(diǎn)等）1人力資源管理程序全體職工2014.4會議學(xué)習(xí)綜合辦公室2職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序全體職

9、工2014.5會議學(xué)習(xí)綜合辦公室3施工機(jī)具管理全體職工2014.6會議學(xué)習(xí)綜合辦公室編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)備購置申請單編號：J/6.3-01 頁碼：設(shè)備名稱： 購置數(shù)量：型號（規(guī)格）： 單價（預(yù)算）：使用部門： 到貨日期：主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的生產(chǎn)廠家及對質(zhì)量控制能力評價（必要時附有關(guān)證明資料）：申請部門/人員/日期：審核部門意見：審核/日期：審批意見：批準(zhǔn)/日期：備注：設(shè)備驗(yàn)收單編號：J/6.3-02 部門： 頁碼：設(shè)備名稱： 出廠編號：型號（規(guī)格）： 價格：生產(chǎn)廠家： 到貨日期：主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)備安裝調(diào)試情況：設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：移交人/

10、日期： 接收人/日期： 設(shè)備管理部門/日期：施工設(shè)備臺賬編號：J/6.3-03 部門：物資租賃公司 頁碼：序號設(shè)備名稱設(shè)備編號規(guī)格型號生產(chǎn)廠家單位數(shù)量價格購入日期使用部門維修情況備注1挖掘機(jī)W3-1日立230臺1一工區(qū)月租2挖掘機(jī)W3-2日立230臺1一工區(qū)月租3挖掘機(jī)W3-4日立230臺1一工區(qū)月租4裝載機(jī)Z-3山工650臺1一工區(qū)月租5挖掘機(jī)卡特320臺1一工區(qū)月租6壓路機(jī)臺1一工區(qū)月租7挖掘機(jī)W1-7三一215臺1四工區(qū)月租8挖掘機(jī)小松350臺1四工區(qū)月租9挖掘機(jī)W4-1小松240臺1四工區(qū)月租10挖掘機(jī)卡特320臺1四工區(qū)月租11小挖機(jī)臺1四工區(qū)月租12推土機(jī)T-3山推160臺1四工區(qū)

11、月租編制： 審核： 日期：設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表編號：J/6.3-04 頁碼：設(shè)備名稱： 設(shè)備編號： 使用部門： 保養(yǎng)人： 月：保養(yǎng)項(xiàng)目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后用“ ”表示日保，“ ”表示周保，“ ”表示月保，“ ×”表示有異常情況，并在異常情況欄中記錄。設(shè)備檢修計(jì)劃編號：J/6.3-05 編制部門： 頁碼：序號設(shè)備名稱設(shè)備編號使用部門檢修內(nèi)容檢修時間檢修部門備注編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：設(shè)備檢修記錄編號：J/6.3-06 使用部門： 頁碼：設(shè)備名稱： 設(shè)備編號： 規(guī)

12、格型號： 檢修項(xiàng)目內(nèi)容： 檢修人員/日期： 驗(yàn)收記錄（驗(yàn)收項(xiàng)目要求及符合性情況）：驗(yàn)收人員/日期：備注：設(shè)備事故處理單編號：J/6.3-07 部門： 頁碼：設(shè)備名稱： 規(guī)格型號： 設(shè)備編號：事故時間： 地點(diǎn)： 責(zé)任者：事故發(fā)生經(jīng)過：損失情況（設(shè)備、財(cái)產(chǎn)、人員傷害情況等）檢查部門/檢查者/日期：使用部門意見及原因分析：使用部門負(fù)責(zé)人/日期：事故原因分析及處理意見：事故處理小組/日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 審批/日期：備注：設(shè)備報廢單編號：J/6.3-08 使用部門： 頁碼：設(shè)備名稱： 設(shè)備編號： 規(guī)格型號：原價格： 起用時間：報廢原因（功能、性能及故障情況）：報廢申請/日期：審批意見：批準(zhǔn)/日期：備注

13、：項(xiàng)目要求評審表編號：J/7.2-01 頁碼：顧客名稱： 施工項(xiàng)目名稱（標(biāo)段）：項(xiàng)目規(guī)模： 進(jìn)度要求：評審內(nèi)容：1 項(xiàng)目要求（項(xiàng)目技術(shù)性能、功能、造價/報價、服務(wù)等明示與潛在要求）2 法規(guī)要求3 生產(chǎn)能力及交付4 合同（標(biāo)書）的完整性、合理性、明確性方面評審結(jié)果（項(xiàng)目要求得到規(guī)定、與洽談/標(biāo)書不一致的要求已解決、公司有能力滿足顧客和法規(guī)要求）：參加評審人員：記錄/日期：審批意見：批準(zhǔn)/日期：備注：供方評價表編號：J/7.4-01 頁碼：供方名稱： 地址：電話： 傳真： 郵編： 聯(lián)系人：公司主要采購的產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、體系認(rèn)證

14、及其顧客提供的其他證明資料等共 頁）：工程部/經(jīng)辦/日期：供方樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢驗(yàn)/日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：審批/日期：年度復(fù)評記錄（是否繼續(xù)列入合格供方名錄） 年度 批準(zhǔn)/日期：年度 批準(zhǔn)/日期：年度 批準(zhǔn)/日期：備注：合格供方名錄編號：J/7.4-02 頁碼：序號供方名稱首次列入日期供方評價表序號年度復(fù)評結(jié)果聯(lián)系人地址/電話/傳真?zhèn)渥?貴州大世界市政實(shí)施建材有限公司2014年1月合格2貴州華爍科技材料有限公司2014年2月合格劉139848696183貴陽高新發(fā)銀磚廠2014年2月合格陳科151085030754貴陽金陽盛大加益建材廠2014年3月合格劉

15、138094587965貴州永順銳源建材中心2014年2月合格6貴陽白云振業(yè)水泥磚廠2014年1月合格編制/日期： 審核/日期：物資采購計(jì)劃編號：J/7.4-03 部門： 頁碼：序號物資/產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量單價（元）金額（元）計(jì)劃到貨日期執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（或規(guī)定）備注需說明的事項(xiàng)：采購部門經(jīng)辦人/日期： 批準(zhǔn)/日期：備注：物資/產(chǎn)品臺賬編號：J/7.5.5-01 部門： 管理員： 頁碼：物資/產(chǎn)品名稱規(guī)格入庫數(shù)量入庫時間出庫數(shù)量領(lǐng)用人領(lǐng)用時間結(jié)存?zhèn)渥⒆ⅲ簩瘜W(xué)品應(yīng)在備注欄中注明其化學(xué)、物理特性，以便管理和使用。領(lǐng)料單編號：J/7.5.5-02 領(lǐng)料部門： 頁碼：序號物資/產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量

16、備注領(lǐng)料/日期： 審核/日期： 發(fā)料/日期：可用公司原有單據(jù)！物料標(biāo)識卡編號：J/7.5.5-03 頁碼：品名規(guī)格數(shù)量到貨日期檢驗(yàn)狀態(tài)備注倉庫管理員/日期：過程能力評定表編號：J/7.5.1-07 頁碼：施工項(xiàng)目名稱：過程名稱過程監(jiān)視和測量所控制的參數(shù)參加評定的部門和人員（簽字）人員技能和經(jīng)驗(yàn)等評定情況設(shè)備能力滿足施工工藝要求情況使用原料（或零配件）情況施工工藝、檢驗(yàn)文件及作業(yè)指導(dǎo)書評定情況環(huán)境要求情況過程能力驗(yàn)證過程能力結(jié)論評定主持人/日期：顧客財(cái)產(chǎn)清單編號：J/7.5.4-01 接收部門： 頁碼：物資/產(chǎn)品名稱（含圖樣）規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量適用性驗(yàn)證情況備注驗(yàn)證人/日期： 審核/日期：監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬編號：J/7.6-01 部門： 頁碼：序號設(shè)備名稱規(guī)格型號出廠編號生產(chǎn)廠家價格驗(yàn)收日期放置地點(diǎn)測量范圍精度等級首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制/日期： 審核/日期：監(jiān)視和測量設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃編號：J/7.6-02 部門： 頁碼：序號設(shè)備名稱規(guī)格型號出廠編號生產(chǎn)廠家檢定周期檢定日期有效日期檢定結(jié)果檢定機(jī)構(gòu)使用部門備注編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：監(jiān)視和測量設(shè)備自校記錄編號：J/7.6-03 頁碼：設(shè)備名稱： 出廠編號： 規(guī)格型號：測量范圍： 精度要求： 校準(zhǔn)依據(jù)：使用部門或使用部位：校準(zhǔn)所使用的設(shè)備、精度