1、建設(shè)工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)督執(zhí)法檢查記錄表（一） 受 檢 工 程 概 況 表工程所在地： 市（州） 工程名稱工程地點開工日期計劃竣工日期建設(shè)規(guī)模 萬元形象進度結(jié)構(gòu)類型建筑層數(shù)(地上地下)工程類別工程等級各 方 責(zé) 任 主 體 和 機 構(gòu)各方責(zé)任主體單 位 名 稱資 質(zhì)項目負責(zé)人資質(zhì)證號建設(shè)單位勘察單位設(shè)計單位施工單位監(jiān)理單位檢 測 機 構(gòu)圖紙審查機構(gòu)合格證書編號圖審備案機關(guān)備案編號規(guī)劃許可發(fā)證單位許可證編號施工許可發(fā)證單位許可證編號質(zhì)量安全監(jiān)督機構(gòu)負責(zé)人監(jiān)督人員（二）工程建設(shè)各方責(zé)任主體和有關(guān)機構(gòu)質(zhì)量行為檢查表工程所在地： 市（州） 工程名稱： 序號檢 查 項 目檢 查 情 況評 價存在的主要問

2、題1建設(shè)單位為房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)企業(yè)開發(fā)資質(zhì)符合有關(guān)規(guī)定開發(fā)資質(zhì)不符合有關(guān)規(guī)定符合不符合2施工前辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)情況按規(guī)定辦理未按規(guī)定辦理符合不符合3施工前辦理施工圖設(shè)計文件審查情況按規(guī)定辦理未按規(guī)定辦理符合不符合4辦理施工許可(開工報告)情況按規(guī)定辦理未按規(guī)定辦理符合不符合5委托監(jiān)理情況按規(guī)定委托未按規(guī)定委托符合不符合6組織施工圖會審、設(shè)計交底、設(shè)計變更工作情況組織圖紙會審、設(shè)計交底、設(shè)計變更工作僅組織圖紙會審，設(shè)計交底未組織未組織圖紙會審、設(shè)計交底、設(shè)計變更工作符合基本符合不符合7原設(shè)計有重大修改、變動的，施工圖設(shè)計文件重新報審情況按要求重新報審未重新報審符合不符合8勘察單位單位資質(zhì)、人員資格

3、單位資質(zhì)、人員資格符合相應(yīng)要求單位資質(zhì)、人員資格不符合相應(yīng)要求符合不符合9參加地基驗槽情況參加了地基驗槽、基礎(chǔ)驗收未參加地基驗槽、基礎(chǔ)驗收符合不符合10設(shè)計單位單位資質(zhì)、人員資格、專業(yè)人員配備情況單位資質(zhì)、人員資格符合相應(yīng)要求，專業(yè)人員配備齊全單位資質(zhì)、人員資格不符合相應(yīng)要求，專業(yè)人員配備不齊全符合不符合11參加地基驗槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有關(guān)重要部位工程質(zhì)量驗收的情況均參加了地基驗槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有關(guān)重要部位工程質(zhì)量的驗收參加了地基驗槽、基礎(chǔ)或主體結(jié)構(gòu)的驗收、參加了地基驗槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)的驗收符合基本符合不符合12簽發(fā)設(shè)計變更單、技術(shù)核定單情況均簽發(fā)了設(shè)計變更單、技術(shù)核定單簽發(fā)了設(shè)計變更

4、單沒有簽發(fā)符合基本符合不符合13參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理情況參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理未參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理符合不符合14施工單位單位資質(zhì)、項目經(jīng)理、現(xiàn)場管理人員資格、配備及到位情況單位資質(zhì)、項目經(jīng)理、現(xiàn)場管理人員資格符合相應(yīng)要求，人員配備齊全，人員到位單位資質(zhì)、項目經(jīng)理、現(xiàn)場管理人員資格符合相應(yīng)要求，人員配備不齊，人員不到位單位資質(zhì)、項目經(jīng)理、現(xiàn)場管理人員資格不符合相應(yīng)要求符合基本符合不符合15主要專業(yè)工種操作上崗證、配備及到位情況主要專業(yè)工種操作上崗證符合相應(yīng)規(guī)定，工種配備滿足相應(yīng)施工要求主要專業(yè)工種操作上崗證符合相應(yīng)規(guī)定，工種配備不滿足相應(yīng)施工要求主要專業(yè)工種操作上崗證不符合相應(yīng)

5、規(guī)定符合基本符合不符合16施工組織設(shè)計（方案）編制、審批及執(zhí)行情況按規(guī)定編制、審批施工組織設(shè)計（方案），并嚴(yán)格執(zhí)行按規(guī)定編制、審批施工組織設(shè)計（方案），但執(zhí)行過程中有偏差施工組織設(shè)設(shè)計（方案）編制、審批程序混亂，或不按施工組織設(shè)計（方案）執(zhí)行符合基本符合不符合17施工現(xiàn)場施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的配置及實施情況施工現(xiàn)場按規(guī)定配置齊全的施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)施工現(xiàn)場配置的施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)不完整施工現(xiàn)場沒按規(guī)定配置施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)符合基本符合不符合18工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及經(jīng)審查合格的施工圖設(shè)計文件的實施情況嚴(yán)格按工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及經(jīng)審查合格的

6、施工圖設(shè)計文件組織實施工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及經(jīng)審查合格的施工圖設(shè)計文件的執(zhí)行不嚴(yán)格不按工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及經(jīng)審查合格的施工圖設(shè)計文件組織實施符合基本符合不符合19監(jiān)理單位單位資質(zhì)、項目監(jiān)理機構(gòu)的人員資格、配備及到位情況單位資質(zhì)、項目監(jiān)理機構(gòu)人員資格、人員配置符合相應(yīng)要求，人員到位單位資質(zhì)、項目監(jiān)理機構(gòu)人員資格、人員配置符合相應(yīng)要求，人員不到位單位資質(zhì)、項目監(jiān)理機構(gòu)人員資格、人員配置不符合相應(yīng)要求符合基本符合不符合20監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則的編制、審批及執(zhí)行情況按規(guī)定編制、審批監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則，并嚴(yán)格執(zhí)行按規(guī)定編制、審批監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則，但未嚴(yán)格執(zhí)行未按規(guī)定編制、審批監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則，或未執(zhí)

7、行符合基本符合不符合21對材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前進行審查情況對材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前進行認真審查未對材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前進行認真審查未對材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前進行審查符合基本符合不符合22對分包單位的資質(zhì)進行核查情況嚴(yán)格對分包單位的資質(zhì)進行核查未嚴(yán)格對分包單位的資質(zhì)進行核查未對分包單位的資質(zhì)進行核查符合基本符合不符合23見證取樣制度的實施情況嚴(yán)格實施見證取樣制度未嚴(yán)格實施見證取樣制度未實施見證取樣制度符合基本符合不符合24對重點部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理情況嚴(yán)格按規(guī)定對重點部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理，有相關(guān)記錄僅對部分重點部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉?/p>

8、監(jiān)理，少數(shù)不到位，記錄不完整對重點部位、關(guān)鍵工序沒有或多數(shù)沒有實施旁站監(jiān)理，無旁站記錄符合基本符合不符合25質(zhì)量問題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查情況質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)齊全，質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查及時，資料齊全未嚴(yán)格按規(guī)定要求填寫質(zhì)量問題通知單，對質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查不及時不按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問題通知單，質(zhì)量問題整改結(jié)果不復(fù)查符合基本符合不符合26檢測機構(gòu)檢測業(yè)務(wù)核準(zhǔn)的類別、業(yè)務(wù)范圍及計量認證的情況在規(guī)定的類別、業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，并在計量認證的有效期內(nèi)承接任務(wù)超越核定的類別、業(yè)務(wù)范圍承接任務(wù)符合不符合27檢測工作的制度執(zhí)行情況檢測業(yè)務(wù)管理制度齊全，并按制度執(zhí)行，有執(zhí)行記錄檢測業(yè)務(wù)管理制度基本齊

9、全，能按制度執(zhí)行沒有檢測業(yè)務(wù)管理制度符合基本符合不符合28檢測內(nèi)容和方法的規(guī)范性程度所檢測內(nèi)容和方法均有規(guī)范性程序文件有部分檢測內(nèi)容和方法有規(guī)范性程序文件檢測內(nèi)容和方法沒有規(guī)范性程序文件符合基本符合不符合29檢測報告形成程序、數(shù)據(jù)及結(jié)論的符合性程度檢測單位采用計算機局域聯(lián)網(wǎng)，數(shù)據(jù)自動采集，計算機出具檢測報告，報告嚴(yán)格按規(guī)定、按程序?qū)徟鷻z測報告未嚴(yán)格按規(guī)定、按程序?qū)徟话匆?guī)定出具檢測報告或出具虛假檢測報告符合基本符合不符合 30審查機構(gòu)機構(gòu)是否通過建設(shè)行政主管部門認定認定未認定符合不符合是否超越認定等級和認定范圍嚴(yán)格在認定等級和認定范圍從事施工圖審查工作超越認定等級和認定范圍，從事施工圖審查工作

10、符合不符合31審查內(nèi)容及審查質(zhì)量 嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)定進行施工圖審查有明顯的錯審、漏審行為符合不符合檢查結(jié)果符合 項； 基本符合 項； 不符合 項符合率 %違反強制性標(biāo)準(zhǔn)情況，整改要求？督查意見督查組組長（簽字）： 督查組成員（簽字）： 檢查日期： 年 月 日注：存在主要問題，可標(biāo)明檢查表序號附另頁。（三）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況檢查表工程所在地： 市（州）工程名稱： 序號檢 查 項 目檢 查 內(nèi) 容檢查情況存在的主要問題符合基本符合不符合一、工 程 資 料1施工組織設(shè)計（方案）、技術(shù)交底、施工日志施工組織設(shè)計應(yīng)經(jīng)過審批、具有針對性和操作性，并得到認真落實。技術(shù)交底和施工日志應(yīng)記錄詳實 2原材料、成

11、品、半成品、構(gòu)配件質(zhì)量證明文件和進場復(fù)試報告結(jié)構(gòu)用水泥、鋼筋、外加劑、預(yù)拌混凝土、防水材料、砂、石、磚、砌塊、預(yù)應(yīng)力混凝土的錨具、夾具、門、窗、保溫材料等質(zhì)量合格證明文件和進場驗收記錄、進場復(fù)試報告單，對重要工程使用水泥、鋼材及預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能檢測報告3見證取樣和送檢記錄承重結(jié)構(gòu)用水泥、外加劑、混凝土試塊、砂漿試塊、鋼筋及連接接頭試件、磚、砌塊、防水材料等材料（試件）見證取樣和送檢記錄資料及相關(guān)試驗（檢驗）報告單4施工圖設(shè)計文件變更、修改施工圖設(shè)計文件變更、修改應(yīng)符合程序，記錄完整5現(xiàn)場計量器具的運行狀況水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、磅秤、鋼尺等檢查（測）儀器的計量檢定證書6施工試驗報告（記錄）混凝土試塊、

12、砌筑砂漿試塊抗壓強度試驗報告及統(tǒng)計評定、鋼筋焊接、機械連接、鋼結(jié)構(gòu)焊縫質(zhì)量檢測報告、基樁檢測報告、回填土檢驗報告等7施工記錄工程定位、驗槽、樁基礎(chǔ)、鋼筋隱蔽記錄、樓層標(biāo)高、軸線、垂直度、沉降觀測等測量復(fù)核記錄、混凝土施工記錄、預(yù)應(yīng)力張拉、灌漿記錄、樁基施工等施工記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)完整、有效真實8質(zhì)量驗收記錄檢驗批、分項、分部驗收及隱蔽工程驗收記錄應(yīng)內(nèi)容齊全、結(jié)論明確、簽認手續(xù)完整，參與驗收人員應(yīng)具有相應(yīng)資格9質(zhì)量問題的處理檢查工程發(fā)現(xiàn)違反驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、強制性條文的質(zhì)量問題的調(diào)查、處理記錄二、地 基 基 礎(chǔ) 工 程1復(fù)合地基地基強度或承載力檢驗、單樁強度檢驗方法和數(shù)量應(yīng)符合要求 2樁基礎(chǔ)工程樁承

13、載力檢驗方法和數(shù)量應(yīng)符合要求；檢測結(jié)果應(yīng)符合規(guī)定3基坑開挖開挖順序、方法、保護措施、排水措施，基坑周邊堆載情況，基坑（槽）支撐監(jiān)測情況三、混 凝 土 結(jié) 構(gòu) 工 程1模板與支架的設(shè)計，安裝、拆除模板的設(shè)計方案及實施情況，現(xiàn)場查看其承載能力、剛度和穩(wěn)定性情況；拆除應(yīng)按施工方案進行2鋼筋品種、級別、數(shù)量，鋼筋代換對照施工圖檢查鋼筋安裝，鋼筋代換（變更）應(yīng)辦理設(shè)計變更文件3預(yù)應(yīng)力鋼筋現(xiàn)場檢查預(yù)應(yīng)力筋張拉錨固，錨固端處理及錨具封閉4鋼筋構(gòu)造措施、鋼筋設(shè)置位置、綁扎質(zhì)量現(xiàn)場檢查作業(yè)面鋼筋間距、排距，固定措施、節(jié)點處理、保護層厚度等5混凝土強度和試塊留置現(xiàn)場混凝土配合比實施情況，計量器具設(shè)置應(yīng)用；混凝土的

14、坍落度；混凝土試塊取樣部位、頻率、留置數(shù)量、養(yǎng)護環(huán)境、標(biāo)識等6混凝土外觀質(zhì)量和尺寸偏差現(xiàn)場檢查澆筑混凝土外觀質(zhì)量、構(gòu)件尺寸偏差四、砌 體 工 程1砌筑砂漿強度和試塊留置現(xiàn)場砂漿配合比實施情況，計量器具設(shè)置應(yīng)用，砂漿使用時間、砂漿試塊取樣部位、頻率、留置數(shù)量、養(yǎng)護環(huán)境、標(biāo)識等2小砌塊質(zhì)量施工時所用小砌塊的產(chǎn)品齡期不應(yīng)小于28天，承重墻體嚴(yán)禁使用斷裂小砌塊，小砌塊應(yīng)底面朝上反砌于墻上3磚砌體質(zhì)量材料品種、規(guī)格，組砌方法、施工質(zhì)量、墻體開槽等情況4預(yù)制承重構(gòu)件安裝觀察檢查已安裝的預(yù)制承重構(gòu)件安裝位置、擱置長度和堆放在場地上的預(yù)制構(gòu)件情況5灰縫厚度、砂漿飽滿度用尺量檢查10皮磚灰縫厚度，百格網(wǎng)檢查作業(yè)

15、面的砂漿飽滿度6墻體轉(zhuǎn)角處、縱橫向交接處、臨時間斷處組砌方式墻體轉(zhuǎn)角處、縱橫向交接處應(yīng)同時砌筑、臨時間斷處應(yīng)砌成斜槎，抗震設(shè)防地區(qū)拉接筋設(shè)置7施工荷載控制觀察檢查樓層堆載情況8構(gòu)造措施構(gòu)造柱、梁（圈梁、過梁、連系梁、腰梁）設(shè)置情況檢查結(jié)果符合 項； 基本符合 項； 不符合 項；符合率 %違反強制性標(biāo)準(zhǔn)情況，整改要求：督查結(jié)論：督查組組長（簽字）； 督查組成員（簽字）： 檢查日期： 年 月 日（四）四川省建設(shè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作檢查表（市州建設(shè)行政主管部門）受檢地區(qū)： 填表日期：序號檢查內(nèi)容工作情況及檢查評語備注一安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及規(guī)章制度的貫徹落實情況，國務(wù)院、建設(shè)部文件要求貫徹落實情況

16、，是否根據(jù)本地實際提出要求，是否開展“安全生產(chǎn)月”活動。二2013年建筑安全專項整治工作落實情況；“打非治違”活動開展情況；三是否建立健全了安全監(jiān)督管理工作制度、是否制定安全應(yīng)急救援預(yù)案，重大危險源和隱患治理等有關(guān)信息情況四安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實情況五對以深基坑、腳手架、高支模、起重機械為重點內(nèi)容的日常監(jiān)管及治理情況。對建筑起重機械備案監(jiān)督管理情況六對重點地區(qū)、重點企業(yè)、重點工程的抽查及事故處理情況七對建筑生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理情況，對事故企業(yè)和相關(guān)責(zé)任人的處罰情況八各地對風(fēng)景名勝區(qū)、城市公園和游樂園內(nèi)各種安全設(shè)施及救護防護設(shè)施的檢查情況九城市供水、供氣、大型市政橋梁、城市排澇及軌道交通施工安

17、全檢查情況十應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急演練、值守應(yīng)急機制的完善和落實情況十一各地組織開展危舊房屋排查工作情況，建筑物幕墻、大型戶外廣告牌等設(shè)施的安全隱患排查情況（五）四川省在建項目安全生產(chǎn)工作檢查表 ：市（縣） 填表人： 檢查日期：項目名稱：建筑面積： 工程造價：開工日期： 形象進度：建設(shè)單位：監(jiān)理單位： 資質(zhì)等級：施工單位（總包）： 資質(zhì)等級：施工單位（分包）： 資質(zhì)等級：項目經(jīng)理名稱： 注冊證書編號：項目經(jīng)理安全生產(chǎn)能力考核證書號：（ ）建安_( )_專職安全員姓名安全生產(chǎn)能力考核證書號 姓名安全生產(chǎn)能力考核證書號 （ ）建安_( )_（ ）建安_( )_（ ）建安_( )_（ ）建安_( )_（

18、 ）建安_( )_（ ）建安_( )_（ ）建安_( )_（ ）建安_( )_項目分類序號檢查項目檢查情況評價一安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立及落實情況已經(jīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，內(nèi)容齊全，責(zé)任明確落實到人，簽訂人符合要求。（項目經(jīng)理、安全員）好已經(jīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，責(zé)任落實到人。中已經(jīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，但責(zé)任未明確到人或尚未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制。差二施工現(xiàn)場隱患排查制度及重大危險源管理制度建立及落實情況建立制度，并已認真組織落實。好建立制度，基本落實。中未建立制度或未落實。差三安全教育施工人員接受三級教育，教育資料齊全，手續(xù)齊全，簽認規(guī)范；安全技術(shù)交底到位，內(nèi)容與現(xiàn)場情況相符。好中差四文明施工和環(huán)境保護

19、施工現(xiàn)場打圍作業(yè)完整，總平布置合理，設(shè)施設(shè)備、材料、消防器材配置合理；食堂證照齊全，清潔衛(wèi)生；宿舍搭設(shè)材料符合要求，人員安全符合要求；衛(wèi)生設(shè)施齊全，清潔衛(wèi)生。好中差五現(xiàn)場安全管理機構(gòu)的建立和運行情況建立完善的項目安全管理機構(gòu)，人員配備符合要求；分包單位安全管理統(tǒng)一納入項目安全管理機構(gòu)，人員證書齊全人員到位，管理落實。好中差六在建工程項目施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施制定執(zhí)行情況危險性較大工程專項施工方案制定執(zhí)行情況按照要求和規(guī)范制定安全技術(shù)措施，對危險性較大的工程按要求制定專項施工方案，并落實專家論證制度，審批手續(xù)齊全。好已制定安全技術(shù)措施，但未對危險性較大的工程制定詳細的專項施工方案。中未按照要求和規(guī)范制定安全技術(shù)措施或未對危險性較大的工程制定專項施工方案，手續(xù)不齊差七安全防護用具配備及使用情況按照要求配備