1、工藝紀律檢查管理制度一、目的工藝紀律檢查是公司在產品生產過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫 徹執(zhí)行，確保工藝技術與工藝管理在工藝過程中的有效實施，達到穩(wěn)定生產、提 高產品質量和效益的目的，進一步提高工藝水平。工藝紀律檢查是保障公司有秩 序地進行生產活動的重要規(guī)定之一。二、職責及范圍2.1 工藝紀律的考核對象是工藝技術實施部門。2.2 技術質量部負責工藝紀律的監(jiān)督、檢查、考核工作。2.3 被考核部門指定主管人員同工藝人員一起檢查，有建議權和信息反饋權。2.4 被考核部門在考核結果公布前有申訴權。2.5 被考核部門對工藝執(zhí)行情況負責。生產部對各生產線工藝紀律執(zhí)行情況負 管理責任。三、管理內容3

2、.1 技術文件的管理3.1.1 技術人員在接收到外來技術文件時，根據(jù)文件內容需及時轉換下發(fā)各部門 執(zhí)行的必須在三個工作日之內下發(fā)完成，各級負責人接收到技術文件通知單 根據(jù)文件內容必須在一個工作日之內傳達貫徹到位。3.1.2 生產現(xiàn)場工藝文件必須 100喊蓋，車間負責人必須保證工藝文件完整、 整潔、擺放在可視范圍內。3.1.3 技術質量人員對管理文件儲放必須清晰、整潔和有效期內保存完整。3.1.4 班組長調試機床時必須按照工藝文件中參數(shù)進行調試。發(fā)現(xiàn)工藝參數(shù)不正 確時，要及時反饋工藝人員，生產部管理人員和一線操作者有責任對其發(fā)現(xiàn)的工 藝文件中的錯誤及時反饋以使工藝文件能夠持續(xù)有效指導生產。3.1

3、.5 對反饋有問題的工藝參數(shù)工藝人員必須在三個工作日內進行工藝驗證是否 修改。3.1.6 關鍵過程控制要文件齊全、記錄完整，工序始終處于受控狀態(tài)。3.2 工裝模具和設備的使用管理3.2.1 生產部門生產現(xiàn)場工裝、模具和設備的使用須嚴格按照工裝管理制度和設備管理制度的要求進行。3.2.2 所有設備和工裝、模具均應保持精度和良好的使用狀態(tài)，以滿足生產、 質量和安全的需要。3.2.3 生產使用的量具、檢具、儀表等應堅持周期檢定，以保證測量值正確、 統(tǒng)一，精度合格。3.2.4 不合格的工裝、夾具、模具、量具、檢具等不得在生產中流通和使用。3.3 產品的過程檢驗、標識、不合格品控制管理及現(xiàn)場異常現(xiàn)象處理

4、3.3.1 檢驗員在生產過程中要嚴格管控過程質量，嚴格按照檢驗作業(yè)指導書進行檢驗并做標識。3.3.2 對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格品要及時分析原因判定是否繼續(xù)生產，做好記錄和 標識并隔離。3.3.3 在生產過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時應采取以下應對措施。對于一般意義上的 或之前發(fā)生過的質量問題由當班檢驗員自行判斷，對于難以判斷異常原 因或較重大的質量問題應及時反饋給相關部門，由相關部門進行處理。3.4 物料的管理3.4.1 所有物料出庫入庫嚴格按照倉庫管理流程進行操作。3.4.2 現(xiàn)場物料、產品、工序件要分類擺放，要求整潔、整齊，禁止超高碼放。3.4.3 新材料或變更材料必須經驗證符合設計和工藝要求后方可投入生

5、產。3.4.4 所有產品及工序件在裝卸、搬運、轉序均應按規(guī)定的路線，正確使用搬 運工具、裝卸方法進行，防止損壞。3.4.5 生產過程中產生的物料包裝袋、包裝布，對于能使用的要及時折疊、擺 放整齊并定期清理出現(xiàn)場，不能使用的要及時清理放入垃圾箱。3.4.6 車間和倉庫有責任對各自存放的物料進行防銹、防塵等安全管理。3.5 操作者管理3.5.1 對新員工進行崗前和生產安全培訓方可上崗操作。3.5.2 定期對操作員工進行工藝、質量意識培訓。3.5.3 操作員工在生產前應按照生產生產作業(yè)指導書進行作業(yè)前準備工作， 如工位器具、吸塊、油盒、毛刷等，并把生產后產品及工序件整齊的擺 放在指定地點，防止磕、碰

6、、劃傷與銹蝕。3.6 安全現(xiàn)場5s管理3.6.1 車間現(xiàn)場管理嚴格按照現(xiàn)場 5s管理制度的要求進行。3.6.2 員工應嚴格遵守文明生產的相關規(guī)定，對于物料、工裝、工具等要輕拿 輕放，嚴禁野蠻操作。3.6.3 員工必須按照生產現(xiàn)場管理獎懲條例方可進入現(xiàn)場作業(yè)。四、考核辦法：4.1 技術質量部負責檢查被考核對象工藝貫徹情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律的情況當 場予以糾正，根據(jù)考核標準以考核通知單的形式處罰責任部門；經濟處 罰由部門負責人按照考核標準落實。4.2 技術質量部每月匯總考核結果，報辦公室。五、考核標準：5.1 每次出現(xiàn)問題檢查人員根據(jù)影響情況首先給予口頭警告或書面警告。5.2 每次出現(xiàn)C類項3項給

7、予第一責任人工作提示；5項以上處罰第一責任人 每項5元。5.3 每次出現(xiàn)B類項2項，給予第一責任人工作提示；3項以上處罰第一責任 人每項10元。5.4 出現(xiàn)A類項，單項處罰第一責任人 20元。5.5 凡技術文件通知單下發(fā)到各部門時，各部門未按技術文件內容執(zhí)行到 位的，第一次給予第一責任人罰款 20元，導致后果情節(jié)嚴重的給予罰款 50元，第二次罰款40元，情節(jié)嚴重的罰款100元。依此類推。5.6 被考核部門自檢查之日始2日內反饋存在問題的工藝紀律檢查整改問題 單，在一個自然月內，第一次不按時反饋罰款責任人10元，第二次不按時反饋罰款責任20元，部門領導罰款50元。依此類推。5.7 檢查組根據(jù)工藝

8、紀律檢查整改問題單對問題整改情況進行檢查驗證， 各責任部門在指定日期內未完成整改，對第一責任人罰款20元/項，部門領導罰款50元/項并責令在指定時間內整改完成，若在規(guī)定時間內仍未完 成則加倍處罰。5.8 每月技術質量部對相關部門的工藝紀律檢查情況進行匯總，對工藝執(zhí)行率、整改合格率進行通報考核；注：工藝執(zhí)行率（生產線）=工藝紀律檢查項目合格數(shù)量/工藝紀律檢查項目 總數(shù)量*100 %工藝紀律執(zhí)行率要求達到95%,每低1%罰責任部門10元。整改合格率=檢查整改合格項/檢查總整改項 X 100%整改合格率要求達到99%每低于1%3責任部門相關責任人20元。六、檢查細則6.1、沖附表1序 號檢查 項目檢

9、查內容重要 度責任人責任單位備注1人員現(xiàn)場操作人員勞保用品是否佩戴A班組長上崗、換崗未經過工藝培訓認可C車間調度操作者不熟悉自已所在崗位、工序作業(yè)指導書的B班組長技術要求、檢驗要求等內容現(xiàn)場生產人員是否有野蠻操作A班組長2文件現(xiàn)場工藝文件是否齊全，是否擺放C技術人員/班組 長未嚴格按照工藝文件規(guī)定的順序及要求操作，未按工藝操作規(guī)程規(guī)定正確的裝、調、卸模具B調試人員未貫徹執(zhí)行臨時工藝要求A部門經理未經工藝人員許可，擅自拆卸模具等工藝裝備， 改變原形狀、尺寸、用途A生產部經理沒得到工藝允許，擅自更改原材料的使用規(guī)格、 尤其是板料厚度，使用板材標號及毛坯尺寸不符 合工藝要求A經營部經理未嚴格按照工藝

10、文件規(guī)定的檢驗要求進行檢驗 并記錄B檢驗員沖壓作業(yè)時未按規(guī)定對工藝參數(shù)實施監(jiān)控或未 填寫監(jiān)控記錄，工藝參數(shù)發(fā)生變化時未及時反饋 給技術質量部A班組長點焊、凸焊、弧焊、植焊是否按技術要求進行著 色檢驗B班組長凸焊件是否按照技術文件要求進行涂油B車間調度部門經理外來技術文件通知單是否及時轉換A技術人員技術通知單下發(fā)各單位是否按照通知單內容及 時有效執(zhí)行A部門經理產品變更工藝驗證后工藝文件是否及時更新A技術人員現(xiàn)場工藝文件發(fā)現(xiàn)參數(shù)錯誤是否規(guī)定時間內驗 證更新A技術人員工藝文件管理是否整齊、清晰、齊全管理規(guī)范A技術人員3產品未嚴格執(zhí)行工藝，板材、毛坯料、沖壓件有銹蝕、 磕碰、臟、劃傷、坑包或其它缺陷未

11、修復轉下序C檢驗人員三檢記錄工藝參數(shù)、質量狀況、檢驗頻次是否真 實、有效、清晰首件、末件是否檢驗并作標識完 整，B檢驗人員次品件未按要求修整或造成二次人為質量問題B檢驗人員現(xiàn)場廢次品存放無標識、未隔離。A檢驗人員檢驗員不熟悉自已分管的檢驗項目與要求B質量主管檢驗工件時未輕拿輕放，造成工件磕碰、劃傷、 變形C檢驗人員入庫合格產品檢驗員是否掛合格標王牌B檢驗人員檢具是否定期保養(yǎng)維護，檢具上工件是否按 批次進行更換檢測并做標識B檢驗人員使用檢具后未及時歸位或工件未及時清理 亂放B檢測人員檢驗用的樣件保管防護不到位有生銹、變 形、丟失，失去檢驗功目匕B檢驗人員/質量 主管樣件使用后是否原點歸位B檢驗人

12、員全檢區(qū)域檢驗記錄臺賬是否準確不合格品 是否及時處理并記錄B檢驗人員/質量主管不合格品是否及時清理、返修、報廢并記錄B檢驗人員/質量主管量檢具超過使用周期B部門經理現(xiàn)場產品是否工藝要求進行碼放，禁止超高碼放A班組長工序件流轉過程中未輕拿、 輕放，造成工件磕 碰、劃傷、變形B班組長每月拆車試驗是否拆車并記錄B車間調度/檢驗人員產品入庫是否做好防塵、防銹措施A倉庫人員/倉庫班 長產品是否錯裝A倉庫人員經營部經理倉庫是否有未經檢驗掛牌產品入庫A倉庫人員4工裝 設備野蠻操作，不注意保護沖壓件及模具，造成沖壓 件變形、磕碰劃傷、臟污，模具部件損傷A生產員工在模具使用過程中出現(xiàn)的模具損壞情況，工裝沒有事故

13、記錄，不及時將損壞情況上報技術質量部 部A工裝管理員模具出現(xiàn)嚴重磨損、定位不準、工件產生誤差， 帶病運轉，不及時上報技術質量部部B工裝管理員/班組 長工位器具未定置擺放，防護裝置不齊全，使用不 正確，損壞未修復或不良情況下使用C工裝管理員模具安裝前未按規(guī)定對模具上、下模板及工作臺 面進行清理；壓件前及壓件過程中未按規(guī)程對模 具進行檢查清理和潤滑；壓件后模具清理不徹 底，潤滑不良，存放塊丟失。C生產員工/班組長壓件時雙料疊壓，二次沖壓，模具內壓入異物A生產員工禁止讓損壞或未及時清理保養(yǎng)模具入庫A工裝管理員模具帳、物、卡不一致C工裝管理員模具入庫未定點定制擺放C工裝管理員設備使用前是否點檢，使用后

14、是否擦除油污、清理、整潔B生產員工夾具三聯(lián)件是否完好C班組長夾具定位銷有無松動、磨損檢測記錄是否完善A生產員工/班組長電極頭更換、修磨是否按要求更換、修磨并記錄B生產員工/班組長工裝、設備點檢記錄是否完整B生產員工/班組長是否按要求定期對工裝、設備進行維護保養(yǎng)B設備管理員5生產 現(xiàn)場 管理生產現(xiàn)場產品是否有落地現(xiàn)象及工作臺擺 放工件雜亂A班組長/車間調度現(xiàn)場驗證完成后驗證件未及時清理A技術人員現(xiàn)場衛(wèi)生環(huán)境是否符合5S要求B班組長/車間調度生產部經理產品擺放是否整齊B班組長附表3工藝紀律檢查整改問題單安徽同利汽車零部件有限公司整改部門：部門責任人：編號廳P檢查問題點重要度整改部門填寫驗證結果實際完成 時間整改措施責任人完成時間編制批準驗證結果會簽注：1、