1、R55101會議簽到單會議主題會議時間會議地點主持人簽到欄備注欄:會議紀(jì)要R55102-會議主題會議時間會議地點主持人參加人：會議討論決定事項：破格任職申請審批單R62103申請部門破格崗位項目名稱破格人選現(xiàn)任職資格項目情況、申請理由及破格人選具備條件：申請部門負(fù)責(zé)人：年月日審核審核人：年月日批準(zhǔn)批準(zhǔn)人：年月日注：本記錄由申請破格部門填寫，生產(chǎn)經(jīng)營部審核、人力資源部批準(zhǔn)，人力資源部和項目管理袋各歸檔1份。產(chǎn)品有關(guān)要求確定及評審單（專業(yè)院級）R72102150527項目名稱渭南市中心區(qū)供水（北水廠）工程勘察設(shè)計項目階段或類別初步口施工圖口監(jiān)理口項目管理其他顧客名稱渭南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局承攬部門環(huán)

2、二所評審方式會議口傳遞合同編號合同額（萬元）1411.86建設(shè)規(guī)?？傄?guī)模20萬噸/天評審依據(jù)（在相應(yīng)依據(jù)欄目中打并作附件交生產(chǎn)經(jīng)營部備案）：招標(biāo)書中標(biāo)通知書口設(shè)計委托書口經(jīng)營合同其他進(jìn)行評審的部門評審人評審提出的主要問題（此欄不夠，可附頁）：項目承攬部門年月日專業(yè)院設(shè)計管理部年月日生廠經(jīng)營部年月日其他部門（必要時）年月日評審意見答復(fù)及處理的結(jié)果（此欄不夠，可附頁）：經(jīng)營人員：年月日評審意見修改確認(rèn)：（評審人確認(rèn)后簽字）項目承攬部門意見：簽字：年月日專業(yè)院長/業(yè)務(wù)分管公司副總經(jīng)理意見：簽字：年月日生產(chǎn)經(jīng)營部審核或批準(zhǔn)：簽字：年月日總經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)（必要時）：簽字：年月日注：此記錄一份

3、由項目承攬部門交項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人）或總監(jiān)理工程師存項目管理袋管理，一份交生產(chǎn)經(jīng)營部備案。項目名稱杉木南路南延線（長農(nóng)路一濱河路路）道路工程項目階段或類別口資金申請報告口可研口環(huán)境影響評價規(guī)劃口方榮同初步口施工圖口監(jiān)理口項目管理其他顧客名稱長沙市芙蓉區(qū)工務(wù)局承:攬部門道路評審方式會議四傳遞合同編號合同額（萬元）23.2309萬元建設(shè)規(guī)模道路總長230.13m評審依據(jù)（在相應(yīng)依據(jù)欄目中打并作附件交生產(chǎn)經(jīng)營部備案）：招標(biāo)書中標(biāo)通知書m設(shè)計委托書口經(jīng)營合同其他進(jìn)行評審的部門評審人評審提出的主要問題（此欄不夠，可附頁）：項目承攬部門4干月日專業(yè)院設(shè)計管理部4干月日其他部門（必要時）4干月日評審

4、意見答復(fù)及處理的結(jié)果（此欄不夠，可附頁）：經(jīng)營人員：4干月日評審意見修改確認(rèn)：（評審人確認(rèn)后簽字）項目承攬部門意見：簽字：年月日專業(yè)院設(shè)計管理部審核意見：簽字：4干月日專業(yè)院院長/業(yè)務(wù)分管公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)：簽字：年月日生產(chǎn)經(jīng)營部備案簽字：簽字：年月日注：此記錄一份由項目承攬部門交項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人）或總監(jiān)理工程師存項目管理袋管理，一份交生產(chǎn)經(jīng)營部備案。評審人評審提出的主要問題答復(fù)及處理的結(jié)果注：此記錄一份由項目承攬部門交項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人）或總監(jiān)理工程師存項目管理袋管理，一份交生產(chǎn)經(jīng)營部備案。信息來源收集或記錄人信息類型口芟揚(yáng)匚丁般投訴苴大投訴口他時間信息內(nèi)容：記錄人：44月日

5、項目承攬部門負(fù)責(zé)人或生產(chǎn)經(jīng)營1FB/綜合管理部意見：（簽名）44月日原因分析及措施:（責(zé)任人簽名）4月日處理結(jié)果：（責(zé)任人簽名）4月日責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)意見：（簽名）4月日注：此記錄交生產(chǎn)經(jīng)營1FB/綜合管理部備案。信息反饋及處理單R72102咨詢項目計劃書R73101項目名稱顧客名稱項目承攬部門項目參與部門合同號項目代號項目主要內(nèi)容及要求項目目標(biāo)設(shè)計及驗證人員項目總設(shè)計師（簽字）項目負(fù)責(zé)人（簽字）專業(yè)名稱設(shè)計校對審核審定設(shè)計及驗證人員有外聘人員時，人力資源部對其資格確認(rèn)簽字：進(jìn)度安排過程開始時間完成時間備注下達(dá)任務(wù)收集資料互提資料設(shè)計輸入評審設(shè)計驗證設(shè)計評審（送審）送審稿的外部評審:修改完善

6、印制交付設(shè)計確認(rèn)（報批）項目參與部門會簽意見承攬項目部門審核意見專業(yè)院設(shè)計管理部批準(zhǔn)年月日年月日年月日注：本記錄由項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人）編制，批準(zhǔn)后分發(fā)項目組全體設(shè)計人員，并交生產(chǎn)經(jīng)營部備案和存項目管理袋各一份。項目名稱顧客名稱項目承攬部門項目參與部門合同號項目代號項目類型匚忖行性研究報告匚k他：W金申請報告演目申請報告匚質(zhì)目建議書項目主要內(nèi)容及要求（包括環(huán)境保護(hù)要求）項目目標(biāo)項目管理級別口公司級專業(yè)院級設(shè)計及驗證人員項目總設(shè)計師（簽字）項目負(fù)責(zé)人（簽字）專業(yè)名稱制圖設(shè)計校對審核審定工藝總圖經(jīng)濟(jì)技術(shù)文件統(tǒng)稿人設(shè)計及驗證人員有外聘人員時，人力資源部對其資格確認(rèn)簽字：進(jìn)度安排過程完成時間備注

7、下達(dá)任務(wù)收集資料互提資料設(shè)計評審設(shè)計驗證入庫印制交付設(shè)計確認(rèn)項目參與部門會簽意見承攬項目部門審核意見專業(yè)院設(shè)計管理部批準(zhǔn)（專業(yè)院級）/確認(rèn)生產(chǎn)經(jīng)營吾B備案/批準(zhǔn)（公司級）年月日年月日年月日年月日注：本記錄由項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人）編制，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部簽署備案意見（專業(yè)院級項目）或批準(zhǔn)意見（公司級項目）后分發(fā)項目組全體設(shè)計人員，并交生產(chǎn)經(jīng)營部備案和存項目管理袋各一份。初步設(shè)計項目計劃書（續(xù)）項目名稱顧客名稱項目承攬部門項目參與部門合同號項目代號項目目標(biāo)口公司級項目管理級別專業(yè)院級設(shè)計依據(jù)批文基礎(chǔ)資料建設(shè)條件項目基本情況及對各專業(yè)的要求產(chǎn)品綱領(lǐng)、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)地點、項目組成及控制指標(biāo)等，以及對各

8、專業(yè)的要求和環(huán)境保護(hù)要求：（不夠可附頁）設(shè)計評審安排評審級別口公司級口專業(yè)院級口所級評審方式口會議評審口傳遞評審評審專業(yè)及評審人員項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人卜各專業(yè)設(shè)計及驗證人員安排項目總設(shè)計師（簽字）項目負(fù)責(zé)人（簽字）序號專業(yè)名稱專業(yè)負(fù)責(zé)人制圖設(shè)計校對審核審定1工藝2總圖3建筑4結(jié)構(gòu)5給排水6電氣7弱電8暖通9動力10環(huán)保11經(jīng)濟(jì)12設(shè)計及驗證人員有外聘人員時，人力資源部對其資格確認(rèn)簽字：進(jìn)度安排過程完成時間備注下達(dá)任務(wù)收集資料互提資料接收_專業(yè)設(shè)計評審設(shè)計驗證會簽入庫印制交付設(shè)計確認(rèn)項目參與部門會簽意見承攬項目部門審核意見專業(yè)院設(shè)計管理部批準(zhǔn)（專業(yè)院級）/確認(rèn)生產(chǎn)經(jīng)營吾B備案/批準(zhǔn)（公司級

9、）年月日年月日年月日年月日注：本記錄由項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人）編制，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部簽署備案意見（專業(yè)院級項目）或批準(zhǔn)意見（公司級項目）后分發(fā)項目組全體設(shè)計人員，并交生產(chǎn)經(jīng)營部備案和存項目管理袋各一份。施工圖設(shè)計項目計劃書（續(xù)）項目名稱顧客名稱項目承攬部門項目參與部門合同號項目代號項目目標(biāo)項目管理級別口公司級專業(yè)院級設(shè)計依據(jù)批文基礎(chǔ)資料建設(shè)條件項目基本情況及對各專業(yè)的要求產(chǎn)品綱領(lǐng)、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)地點、項目組成及控制指標(biāo)等，以及對各專業(yè)的要求和環(huán)境保護(hù)要求：（不夠可附頁）設(shè)計評審安排評審級別U公司級U專業(yè)院級U所級評審方式會議評審U傳遞評審評審專業(yè)及評審人員管線綜合安排項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人

10、卜各專業(yè)設(shè)計及驗證人員安排項目總設(shè)計師（簽字）項目負(fù)責(zé)人（簽字）序號專業(yè)名稱專業(yè)負(fù)責(zé)人制圖設(shè)計校對審核審定1工藝2總圖3建筑4結(jié)構(gòu)5給排水6電氣7弱電8暖通9動力10管線綜合11設(shè)計及驗證人員有外聘人員時，人力資源部對其資格確認(rèn)簽字：進(jìn)度安排過程完成時間子項名稱1子項號子項名稱2子項號子項名稱3子項號下達(dá)任務(wù)收集資料互提資料1互提資料2互提資料3設(shè)計評審管線綜合設(shè)計驗證會簽入庫印制交付設(shè)計確認(rèn)項目參與部門會簽意見承攬項目部門審核意見專業(yè)院設(shè)計管理部批準(zhǔn)/（專業(yè)院級）/確認(rèn)主產(chǎn)經(jīng)營部備案（專業(yè)院級）/批準(zhǔn)（公司級）年月日年月日年月日年月日注：本記錄由項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人）編制，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部

11、簽署備案意見（專業(yè)院級項目）或批準(zhǔn)意見（公司級項目）后分發(fā)項目組全體設(shè)計人員，并交生產(chǎn)經(jīng)營部備案和存項目管理袋各一份。設(shè)計（或計劃）更改審批單R73104項目名稱及項目代號項目管理級別口公司級專業(yè)院級項目階段更改提出專業(yè)項目總設(shè)計師（項目負(fù)責(zé)人）（簽字）顧客要求的設(shè)計更改施工要求L安裝要求（需后依據(jù)）更改原因施工圖外部審查施工圖內(nèi)部抽查表面錯誤口設(shè)計深度不夠L_設(shè)計不合理計算錯誤其他：設(shè)計更改類型通關(guān)重大設(shè)計更改口單換版換頁補(bǔ)充新圖設(shè)計更改更改主要內(nèi)容更改影響的其他專業(yè)更改對已交付產(chǎn)品的影響無工藝無總圖建筑增加新圖結(jié)構(gòu)匚給排水匚原圖（版）作廢設(shè)計更改評審暖通匚電氣匚原圖與設(shè)計更改同時使用n弱電

12、r動力r經(jīng)濟(jì)評審人員簽署（具有該專業(yè)審定資格）:年月日專業(yè)院設(shè)計管理部/項目參與部門會簽項目承攬部門審核生產(chǎn)經(jīng)營部批準(zhǔn)（重大設(shè)計更改或換版）年月年月日年月日日注1：本記錄由項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人）編制，批準(zhǔn)后分發(fā)項目組相關(guān)設(shè)計人員，并交生產(chǎn)經(jīng)營部備案和存項目管理袋各一份。注2:表中“設(shè)計更改評審”欄僅需對設(shè)計更改進(jìn)行評審，計劃更改不需進(jìn)行評審。注3:重大設(shè)計更改或換版的設(shè)計更改，專業(yè)院級項目需經(jīng)專業(yè)院設(shè)計管理部批準(zhǔn)，公司級項目需經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部批準(zhǔn)；其他的設(shè)計更改由項目承攬部門審核后，交生產(chǎn)經(jīng)營部備案。項目名稱顧客名稱項目承攬部門項目參與部門合同號項目代號設(shè)計輸入內(nèi)容基礎(chǔ)資料前階段設(shè)計文件主管

13、部門審批文件特殊國家地方法律特殊標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范其他（環(huán)境保護(hù)要求）評審意見及簽署項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人）意見及簽署年月日注：本記錄由項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人）編制，并將有關(guān)的設(shè)計輸入文件作為本記錄的附件，項目承攬部門和參與部門專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人或項目審定人參與評審，項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人）簽署后分發(fā)項目組全體設(shè)計人員，并存項目管理袋一份。R73105設(shè)計輸入評審單項目名稱項目代號項目階段編號文件名稱提交人接收人/日期驗證人/日期注：外部提供文件由接收人交項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人）在本記錄上進(jìn)行登記，并將外部提供文件分發(fā)相關(guān)設(shè)計人員使用，設(shè)計完工后，該記錄和外部提供文件由項目總設(shè)計師或項目負(fù)責(zé)

14、人存項目管理袋。文件含資料，包括紙質(zhì)和電子文檔。R73106-外部提供文件記錄單項目名稱項目代號項目階段問題文件名稱及其問題描述、處理要求和建議：提出人：年月日項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人）或總監(jiān)理工程師意見：年月日提出單位：簽收單位及其代表意見：年月日處理結(jié)果：提出人：年注：本記錄一式兩份，一份提交顧客，一份提交顧客簽署意見后，并有處理結(jié)果后存項目管理袋。R73107外部提供文件問題處置通知單假定設(shè)計條件及審批單R73108項目名稱項目代號項目階段提出假定設(shè)計條件原因：假定設(shè)計條件:設(shè)計人：年月日專業(yè)審定人審核意見:簽名：年月日公司專業(yè)總師或?qū)I(yè)副總師審定意見:簽名：年月日項目總設(shè)計師（或項目

15、負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)意見:簽名：年月日收到正式條件后，核對設(shè)計結(jié)果及采取的處理措施:設(shè)計人：年月日注1：本記錄由設(shè)計人組織填寫。待正式條件收到并經(jīng)確認(rèn)后，應(yīng)收回假定設(shè)計條件，按正式條件核對設(shè)計，假定條件如有偏差，需按正式條件進(jìn)行設(shè)計更改。注2:設(shè)計完工后，交項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人）存項目管理袋。專業(yè)互提資料單R73109項目名稱項目代號項目階段資料名稱提出專業(yè)接受專業(yè)內(nèi)容：附件名稱和編號：提出人提出方審核人項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人）接收人提出時間年月日接收時間年月日注：經(jīng)簽署完整的本記錄及其附件（必要的圖紙和互提任務(wù)資料表等）一式兩份，其中提出人和接收人各一份，項目完工后，本記錄及附件由提出人交

16、項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人）存項目管理袋。項目名稱亍廠人L專業(yè)協(xié)調(diào)或管項目代號項目階段名主人線綜合負(fù)責(zé)人參加專業(yè)協(xié)調(diào)或管線綜合有關(guān)專業(yè)和設(shè)計人工藝總圖建筑結(jié)構(gòu)電氣弱電給排水暖通動力專業(yè)協(xié)調(diào)或管2克綜合結(jié)果和決定：專業(yè)協(xié)調(diào)或管線綜合負(fù)責(zé)人：項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人）：年月日年月日注：本記錄由項目總設(shè)計師或項目負(fù)責(zé)人分發(fā)各相關(guān)設(shè)計人員，設(shè)計中遵照執(zhí)行，并存項目管理袋一份。R73110-專業(yè)協(xié)調(diào)或管線綜合記錄單設(shè)計評審記錄單R73111顧客名稱項目名稱項目階段項目代號評審主題評審方式口公司級口專業(yè)院級口所級主持人專業(yè)評審人評審內(nèi)容提示a）設(shè)計是否滿足功能和性能要求，環(huán)境保護(hù)要求、滿足顧客的要求（包

17、括合同、設(shè)計委托書等規(guī)定的要求）；b）設(shè)計是否符合項目有關(guān)批文的要求；c）設(shè)計是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、法令、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等的規(guī)定；d）設(shè)計主要原則及設(shè)計方案是否正確合理；e）其他需要評審的問題，如有假定條件應(yīng)評審其正確性及落實情況。評審意見處理結(jié)果評審人簽名：年月日處理人簽名：年月日評審人驗證簽名：今三月日注：本記錄由評審主持人負(fù)責(zé)提出，評審人或記錄人填寫評審意見，處理人記錄處理結(jié)果，評審人負(fù)責(zé)對處理結(jié)果進(jìn)行驗證。本記錄單存于項目管理袋。R73112-項目校審記錄單共1頁第1頁顧客名稱項目代號項目項目名稱子項名稱口照分析Qt筑節(jié)能口構(gòu)口氣匚室排水通口力設(shè)計松寸審核頁次或圖號問題及意見處理結(jié)

18、果簽署處理人校對審核審定日期日期日期日期注1:驗證人員需對設(shè)計人的處理結(jié)果進(jìn)行驗證并簽字確認(rèn)其按要求進(jìn)行了修改。注2:設(shè)計完工后，本記錄單存項目管理袋。完工單R73113顧客名稱項目名稱子項名稱項目代號項目階段設(shè)計松寸審核成果清單（含電子文件）規(guī)模積m2工程投資力兒圖紙張數(shù)自然張數(shù)所合A1張文字貝數(shù)頁冊紅線圖張頓勘察報告本其他設(shè)計完成部門意見：簽名：4月日總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人）意見：月日專業(yè)院設(shè)計管理部意見（專業(yè)院級項目）或生產(chǎn)經(jīng)營部意見（公司級項目）：簽名：4月日紙質(zhì)文件及電子文件驗收：簽名：4月日注：本單一式兩份，一份存項目管理袋，一份交生產(chǎn)經(jīng)營部備案（由檔案資料室留存后移交）。設(shè)計更改

19、通知單R73114顧客名稱項目名稱子項名稱更改文件貝碼或圖紙編號更改依據(jù)更改專業(yè)更改影響的其他專業(yè)更改內(nèi)容（可附頁）：原設(shè)修改計人人校對審核修改審止m時間專業(yè)會簽工藝總圖建筑結(jié)構(gòu)給排水電氣暖通項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人）意見項目承攬部門意見顧客（委托方）意見簽名：年月日本設(shè)計更改通知單需經(jīng)顧客（委托方）確認(rèn)簽字并加蓋公章后，方可施工。簽名：年月日簽名：年月日本通知單一式份：其中發(fā)建設(shè)單位份，公司存檔1份，項目管理袋存檔1份。顧客名稱項目名稱項目階段采購的原因采購內(nèi)容、要求及擬選供力項目總設(shè)計師（或項目負(fù)責(zé)人）意見口月日項目承攬部門意見口月日項目承攬部門所屬專業(yè)院院長/公司主管副總經(jīng)理意見口月日

20、生產(chǎn)經(jīng)營部意見口月日公司生產(chǎn)經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)意見口月日注：本記錄由項目承攬部門填寫，生產(chǎn)經(jīng)營部歸檔1份。采購申請及審批單R74101供方名稱法定地址電話傳真郵編具備的相應(yīng)資質(zhì)、等級、證書編號及資質(zhì)范圍：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、業(yè)務(wù)范圍：管理體系簡介（包括質(zhì)量認(rèn)證情況）主要業(yè)績：主要資源情況：履約能力：項目承攬部門意見年月日生產(chǎn)經(jīng)營部審核年月日項目承攬部門所屬專業(yè)院院長/公司主管副總經(jīng)理意見年月日公司生產(chǎn)經(jīng)營副總經(jīng)理意見年月日注：本記錄由生產(chǎn)經(jīng)營部組織填寫，生產(chǎn)經(jīng)營部歸檔1份。R74102供方評價單項目名稱臨湘一中、漢山填埋場等6個項目供方長沙市雨花區(qū)勤藝大誠建筑設(shè)計工作室項目階段采購內(nèi)容、范圍效果圖

21、、投標(biāo)動畫制作合同額（萬元）15.1評審依據(jù)（在相應(yīng)依據(jù)欄目中打，并作為附件交生產(chǎn)經(jīng)營部備案”）招標(biāo)書委托書合同其他評審提出的主要問題（此欄不夠，可附頁）：評審人：今£月日評審提出問題處理的結(jié)果（此欄不夠，可附頁）：米購負(fù)貝人：田三月日項目承攬部門批準(zhǔn)意見：負(fù)責(zé)人：4書月日所屬專業(yè)院院長/公司主管副總經(jīng)理意見：簽名：年月日生產(chǎn)經(jīng)營部意見：負(fù)責(zé)人：4尹月日批準(zhǔn)意見：總經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)營副總經(jīng)理：4尹月日注：此記錄共2份，一份由項目承攬部門存項目管理袋管理，一份交生產(chǎn)經(jīng)營吾B備案。R74103150216采購產(chǎn)品有關(guān)要求確定及評審單合格供方名錄R74104廳P供方名稱認(rèn)定依據(jù)認(rèn)定日期審批人備注印制工序質(zhì)量檢驗單R75001工序名稱印制部門文件名稱打字印曬： 打字質(zhì)量符合要求 印曬用紙符合要求 數(shù)量應(yīng)符合要求 整潔、無糊版、無重影、無污漬和破損 圖面清晰、不浮黃，復(fù)制定影牢固，按規(guī)定留出切裁