1、Xxx集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：2012年3月20日發(fā)布 2012 年4月1日實(shí)施文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)00頒布令和任命書修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼1/2頒布令依據(jù)GB/T19001-2008idt IS09001:2008質(zhì)量管理體系要求 編制完成了質(zhì)量手冊(cè)B版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是我集團(tuán)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。集團(tuán)全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：2012年3月18日文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)00頒布令和任命書修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼2/

2、2頒布令為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001-2008 idt IS09001:2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXX先生為我集團(tuán)的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3、貫徹質(zhì)量方針，確保在整個(gè)集團(tuán)內(nèi)提高滿足顧客要求的意 識(shí)；4、負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2012年3月18日文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)0.1目錄修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼1/1章節(jié)號(hào)標(biāo)題0.1目錄0.2質(zhì)量方針0.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制0.4質(zhì)量手冊(cè)說明0.5集團(tuán)概況

3、0.6公司組織架構(gòu)0.7質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)0.8質(zhì)量管理體過程職責(zé)分配表1.0范圍1.1 總則1.2 應(yīng)用2.0引用標(biāo)準(zhǔn)3.0術(shù)語和定義4.0質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求5.0管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評(píng)審章節(jié)號(hào)標(biāo)題6.0資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)實(shí)施6.4 工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.6監(jiān)視和測(cè)量裝臵的控制8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)

4、附件1工藝流程圖附件2程序文件清單附件3三級(jí)文件清單文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)0.2質(zhì)量方針修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼1/1品質(zhì)至上印刷一流與時(shí)俱進(jìn)顧客滿意品質(zhì)至上：質(zhì)量是公司的生命，是取得顧客信任和提高競(jìng)爭(zhēng)力之保證。 印刷一流：發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品專業(yè)化、一流花。與時(shí)俱進(jìn)：配合顧客的發(fā)展，精益求精，持續(xù)改進(jìn)，不斷完善。顧客滿意：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足并超越顧客的需求，達(dá)到顧客滿意、。文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)0.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼1/1修改一覽表章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限

5、公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)0.4質(zhì)量手冊(cè)說明修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼1/1質(zhì)量手冊(cè)說明1、手冊(cè)內(nèi)容本質(zhì)量手冊(cè)是集團(tuán)貫徹 GB/T19001-2008 (idt £09001:2008)標(biāo)準(zhǔn)(以下簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn))，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際為穩(wěn)定和提高質(zhì)量，確保集團(tuán)滿足顧客和法律法規(guī) 要求的綱領(lǐng)性文件。手冊(cè)闡述了集團(tuán)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系過程 之間的相互作用。手冊(cè)中各職能部門與質(zhì)量有關(guān)人員以及各人員間職責(zé)清楚，權(quán)限明確，能確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 同時(shí)可及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程與質(zhì)量管理 體系中出現(xiàn)的不合格品、不合格項(xiàng)，有針對(duì)性地對(duì)其采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施， 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到對(duì)過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行

6、有效控制的目的。2 手冊(cè)的管理本手冊(cè)是規(guī)定集團(tuán)質(zhì)量管理體系的文件，對(duì)外可以證實(shí)集團(tuán)質(zhì)量管理體系的存在，對(duì)內(nèi)是實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則， 分為受控和不受控兩種版本。 不受控版本僅提供給顧客及相關(guān)方參考。受控版本發(fā)給集團(tuán)有關(guān)部門使用。手冊(cè)由品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理，按“文件控制程序”執(zhí)行；集團(tuán)結(jié)合管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量手冊(cè)的適宜性、充分性；集團(tuán)員工有任何建議，隨時(shí)可以向品質(zhì)部提出；品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)評(píng)審員工建議，以便及時(shí)改進(jìn)。文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)0.5集團(tuán)概況修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼1/1為加強(qiáng)管理，優(yōu)化工藝，降低成本，進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，本公司£09001:20

7、08標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，對(duì)原料的米購、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程實(shí) 施監(jiān)控，確保產(chǎn)品滿足顧客要求，完善的管理結(jié)構(gòu)，各部門的密切配合，使生產(chǎn) 秩序更順暢，因而生存質(zhì)量咼，交貨快捷準(zhǔn)時(shí)。本集團(tuán)嚴(yán)抓產(chǎn)品質(zhì)量，努力創(chuàng)新，擁有一批資深的專業(yè)技術(shù)人才和管理人才， 群策群力。一直以來，產(chǎn)品深得客戶依賴與好評(píng)。XXXX集團(tuán)有限公司名稱：地址：電話：傳真：文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)00集團(tuán)組織架構(gòu)圖修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼1/2文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)00質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼1/2文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)0.8質(zhì)量

8、管理體系過程職責(zé)修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)分配表頁碼1/1文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)1.0范圍修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼1/11.1總則本質(zhì)量手冊(cè)是依照 GB/T19001-2008 idt £09001:2008質(zhì)量管 理體系一一要求，結(jié)合印刷行業(yè)的特點(diǎn)和本公司實(shí)際，規(guī)定了公司 質(zhì)量管理體系要求達(dá)到：a) 證實(shí)本公司在遵循國(guó)家出版、印刷業(yè)管理?xiàng)l例有關(guān)規(guī)定前 提下，有能力長(zhǎng)期穩(wěn)定提供滿足顧客要求的印刷制品；b) 通過質(zhì)量體系的有效運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)，提升集團(tuán)在印刷業(yè) 中的信譽(yù)，增進(jìn)顧客的滿意度。1.2應(yīng)用集團(tuán)的印刷品印刷制均按顧客樣品制作，工藝要求執(zhí)行印刷標(biāo)準(zhǔn)，

9、現(xiàn)行工藝成熟，品質(zhì)穩(wěn)定，不涉及 GB/T19001-2008 idtIS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)7.3 “設(shè)計(jì)和開發(fā)”，故刪減了該條款，對(duì)該條款 刪減不影響集團(tuán)提供滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)2.0引用標(biāo)準(zhǔn)修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼1/12.1 GB/T19001-2008 idt £09000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 GB/T19001-2008 idt IS09001:2008質(zhì)量管理體系要求文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)3.0術(shù)語和疋義修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼1/13.1本手冊(cè)

10、采用 GB/T19001-2008 idt £09000:2005 中的術(shù)語和定 義。3.2紙類制品定義：彩盒、菜咭、吸塑咭、說明書、筆記本、手挽袋 等印刷品。文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)4.0質(zhì)量管理體系修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼1/34.1總要求本公司根據(jù)GB/T19001-2008 idt £09001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系,形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此，應(yīng)做到下述要求。a）對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行確定，并編制與體系相適應(yīng)的程序文 件。b）明確過程的控制方法及過程之間的順序和接口關(guān)系，通過識(shí)別、確定、 監(jiān)視、

11、測(cè)量分析等過程進(jìn)行管理。c）提供過程運(yùn)行、監(jiān)視所需的資源和信息。d）對(duì)過程管理控制的目的是為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針 和目標(biāo)。e）對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié) 果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。工廠的質(zhì)量管理體系過程包括：管理職責(zé)，資源 管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析和改進(jìn)四個(gè)主要過程，其中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是直 接過程，體現(xiàn)了增值，工藝流程圖（見附件一）標(biāo)明了產(chǎn)品制造所需的 過程。工廠按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理上述過程。對(duì)外發(fā)過程按“采購控制 程序”評(píng)定和選擇供方，控制外發(fā)過程的產(chǎn)品質(zhì)量，確保外發(fā)加工的產(chǎn) 品質(zhì)量符合本廠和法律法規(guī)的要求。4.2 文件要求4.2.1 總則工廠質(zhì)量

12、管理體系文件包括：a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)b）質(zhì)量手冊(cè)c）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序d）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序工廠為確定某過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄。文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)4.0質(zhì)量管理體系修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼2/3工廠質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖:第一級(jí)文件質(zhì)量手冊(cè)程序文件第二級(jí)文件第三級(jí)文件崗位職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)書、管 理制度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備維 修保養(yǎng)制度、質(zhì)量記錄表格a)b)c)對(duì)質(zhì)量管理體系包括的過程順序和相互作用的描述。4.2.3文件控制文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng) 及時(shí)修

13、訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。422質(zhì)量手冊(cè)工廠編制“質(zhì)量手冊(cè)”用來規(guī)定工廠的質(zhì)量管理體系，其內(nèi)容包括: 質(zhì)量管理體系的適用 范圍，本廠的產(chǎn)品是彩盒、彩咭、吸塑咭、說明書、筆記本、手 挽袋等印刷品。主要過程包括市場(chǎng)開拓、產(chǎn)品制作、售后服務(wù)，因不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)開 發(fā)，故刪減了標(biāo)準(zhǔn)73 對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和本廠質(zhì)量管理體系要求的程序文件的引用。工廠對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保各部門能得到適用文件的有效版本, 工廠制定“文件控制程序”，主要內(nèi)容有:文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)4.0質(zhì)量管理體系修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼3/3a）質(zhì)量手冊(cè)、

14、程序文件、各部門管理制度和其他內(nèi)部文件統(tǒng)一由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，以確保文件是充分和適宜的。b）文件更改應(yīng)填寫“文件更改申請(qǐng)表”，經(jīng)品質(zhì)部組織評(píng)審批準(zhǔn)后實(shí)施更改，并應(yīng)得到再次 批準(zhǔn)后才發(fā)布。c）文件的標(biāo)題欄內(nèi)應(yīng)有版本號(hào)和修訂號(hào)，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。d）為確保使用文件的各場(chǎng)所都有得到適用文件的有效版本，文件的發(fā)放、回收要填寫“文件發(fā)放、回收記錄”，對(duì)已更改或廢止文件及時(shí)收回，加以標(biāo)識(shí)，并建立“受控文件清單”。e）任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。f）品質(zhì)部收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的有效版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋“外來文件”印章， 并呈報(bào)總經(jīng)理

15、。g）所有失效或作廢文件由相關(guān)主管部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所收回，填寫“文件發(fā)放回收記錄”，防止作廢文件的非預(yù)期使用。因某種原因需保留的任何已作的廢文件，都加蓋“作廢圖章”。424 記錄控制記錄是提供產(chǎn)品、過程、體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)，為采取糾正措施和預(yù)防措施以 及為保持改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。工廠制定記錄控制程序，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、 保護(hù)、檢索、保留和處臵所需的控制。支持性文件：1. “文件控制程序”“記錄控制程序”文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)5.0質(zhì)量管理體系修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼1/55.1管理承諾總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立實(shí)施和持續(xù)

16、改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：5.1.1 向工廠傳達(dá)滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要性。a）經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是對(duì)本廠的最基本要求；b）總經(jīng)理清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與工廠每個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c）總經(jīng)理采取培訓(xùn)、廠報(bào)、板報(bào)或會(huì)議、座談等形式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí) 到滿足顧客的要求和法律、法規(guī)的要求對(duì)工廠的重要性，并能經(jīng)常加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積 極參與提高有關(guān)的活動(dòng)。5.1.2應(yīng)負(fù)責(zé)組織制定和批準(zhǔn)工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.1.3按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行“管理評(píng)審控制程序”。5.1.4應(yīng)確保質(zhì)量體系運(yùn)作能獲得必要的資源和信息。5.2 以

17、顧客為關(guān)注焦點(diǎn)工廠的成功取決于理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的期望，并爭(zhēng)取超越這些要求和期望，總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，做到：5.2.1通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或顧客的直接接觸，確定顧客的要求和期望，執(zhí)行“與顧客有關(guān)的過程 控制程序”。5.2.2確保顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求得到滿足。5.3質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿足，特制訂本公司的質(zhì)量方針為：品質(zhì)至上印刷一流與時(shí)俱進(jìn)顧客滿意本廠質(zhì)量方針：a）與工廠的“超越顧客的需求和期望，不斷增強(qiáng)顧客滿意”的經(jīng)營(yíng)宗旨相一致；b）包含對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c）是制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d

18、）在工廠內(nèi)得到廣泛的溝通和深刻的理解；e）定期評(píng)審方針的適宜性和可行性。5.4策劃541質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1為實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針，制定本廠的質(zhì)量目標(biāo)如下：a）產(chǎn)品交付合格率98%b）準(zhǔn)時(shí)交貨率95%c）顧客投訴處理率100%5.4.1.2工廠應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)展開到各部門（見各部門質(zhì)量目標(biāo)展開表），并定期檢查質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃工廠在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a ）按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b）工廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。總經(jīng)理對(duì) 管理體系進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)按質(zhì)量目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn) 4.1的要求來實(shí)施。質(zhì)量管理體系情

19、況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行變更策劃和實(shí)施，以確保質(zhì)量管理體系的 完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限 5.5.1.1 總經(jīng)理a）全面領(lǐng)導(dǎo)工廠的日常工作，向工廠傳達(dá)顧客和法律、法規(guī)的相關(guān)要求；b）每月初召開組長(zhǎng)以上干部級(jí)會(huì)議，討論研究經(jīng)營(yíng)管理工作中的重大問題，檢查 和部署工作；c）制定工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、文件發(fā)布與執(zhí)行；e）主持管理評(píng)審；f）具有組長(zhǎng)以上干部的任免權(quán)，一般干部和員工的聘任權(quán)；g）確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。5.5.1.2 管理者代表a）確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)現(xiàn)和保持；b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c）貫

20、徹執(zhí)行方針，確保在整個(gè)工廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d）負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。5.5.1.3 生產(chǎn)部a）對(duì)產(chǎn)皮實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)的策劃進(jìn)行控制；b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制；c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)和交付；d）執(zhí)行不合格品的處臵決定；e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)管理工作。5.5.1.4 品保部a）負(fù)責(zé)文件控制盒記錄控制；b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品（包括米購物料、半成品、成品）的檢驗(yàn)；c）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝臵的管理；d）監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施、需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施追溯；e）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)數(shù)據(jù)的綜合分析和改進(jìn)控制。5.5.1.5 行政人事部a）負(fù)責(zé)人員招聘和員工的培訓(xùn)和考核；b）負(fù)責(zé)工廠后勤工作；c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水、用電的正

21、常供應(yīng)和設(shè)施、設(shè)備的維修維護(hù)。5.5.1.6 物控部a）負(fù)責(zé)采購及供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與選擇；b）詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)的執(zhí)行；c）負(fù)責(zé)客戶財(cái)產(chǎn)的管理工作；d）負(fù)責(zé)外發(fā)加工管理工作；e）負(fù)責(zé)倉庫（包括紙倉、半成品倉、成品倉）的管理。5.5.1.7 營(yíng)業(yè)部a）負(fù)責(zé)與顧客溝通，收集、處理有關(guān)信息；b）負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審；c ）負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量，顧客反饋信息的傳遞；d）負(fù)責(zé)售后服務(wù)。5.5.2 內(nèi)部溝通5.5.2.1為確?？偨?jīng)理了解工廠車間生產(chǎn)情況，每月初由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)上月生產(chǎn)完成情況上報(bào)總經(jīng) 理，并召開組長(zhǎng)以上干部級(jí)會(huì)議，討論研究經(jīng)營(yíng)管理工作中的重大問題，檢查和部署工作。5.5.2.2由生產(chǎn)部組織，

22、每月召開一次生產(chǎn)例會(huì)，保持會(huì)議記錄。生產(chǎn)部經(jīng)理、主管和品質(zhì)主管級(jí) 以上及各部門組長(zhǎng)參加。5.5.2.3遇有重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織生產(chǎn)討論會(huì)，由生產(chǎn)主管、品質(zhì)部主管和各部門 組長(zhǎng)參加，拿出最好的生產(chǎn)方案。5.524品質(zhì)部定期召開質(zhì)量例會(huì)，提高員工的質(zhì)量意識(shí)，并保持紀(jì)錄。5.525工廠應(yīng)利用布告欄及各種媒體等，對(duì)工廠進(jìn)行宣傳介紹i，讓外界了解工廠的經(jīng)營(yíng)思想、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況等，提高職工的榮譽(yù)感，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)全員參與，及時(shí) 公布質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，確保質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行。5.6管理評(píng)審5.6.1總則總經(jīng)理每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，且兩次間隔時(shí)間不超過 12個(gè)月

23、，一般在年度內(nèi)部 質(zhì)量審核工作完成后進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排，旨在找出質(zhì)量管理體系存在的問題，制定改進(jìn)措施, 以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2管理方針和質(zhì)量目標(biāo)及改進(jìn)活動(dòng)的狀況和結(jié)果；a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及改進(jìn)活動(dòng)的狀況和結(jié)果；b ）以往管理評(píng)審措施執(zhí)行的狀況；c）內(nèi)、外部審核和工廠自我評(píng)定的結(jié)果；d）相關(guān)方滿意程度的反饋；e）新的改進(jìn)機(jī)會(huì)和員工合理化建議；f）不合格的過程和產(chǎn)品的信息；g）糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行狀況5.6.3管理評(píng)審的輸出a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施；包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)等方面是否需要進(jìn)行修訂，對(duì)流程是否需要重

24、組，過程是否需要優(yōu)化；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)：通過對(duì)市場(chǎng)和顧客需要的調(diào)研，決定是否需要對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行 改進(jìn)，或需要開發(fā)新的產(chǎn)品。C）以上的改進(jìn)涉及的人、財(cái)、物和技術(shù)等資源的需求。支持性文件：“管理評(píng)審控制程序”文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)6.0資源管理修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼1/16.1資源提供6.1.1總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)確定并提供所需資源，以：a）實(shí)施、維持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；b）達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意度。6.1.2資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)實(shí)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。6.2人力資源6.2.1 總則根據(jù)質(zhì)量管理體系中各崗位的需要，制定崗位人員的“任職要求” ，

25、行政人事 部依據(jù)人員教育的程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)來考慮選擇、安排、 提拔人員，確保與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員勝任從事工作。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)工廠通過培訓(xùn)和其他措施提高員工的工作能力，增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)，使員 工滿足所從事的質(zhì)量工作對(duì)其能力的要求，同時(shí)，評(píng)價(jià)所提供的有效性，并保存員工的培訓(xùn)檔案和相關(guān)記錄。6.3基礎(chǔ)實(shí)施工廠確定提供生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，本 廠的基礎(chǔ)設(shè)施包括：廠房、工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、工具和設(shè)備、支持 性服務(wù)（水電）等，制定“設(shè)備維修保養(yǎng)制度”，確保設(shè)備正常運(yùn)作，滿足產(chǎn)品 質(zhì)量要求。6.4工作環(huán)境工廠對(duì)工作環(huán)境實(shí)施控制，以防

26、止廠房暴曬、風(fēng)雨侵蝕，防高溫和漏水；配 臵必要的通風(fēng)、消防器材；廠區(qū)禁止吸煙，以消除火災(zāi)隱患；推行5S管理，確保廠區(qū)清潔衛(wèi)生和物品的有序擺放。支持性文件：1. “崗位人員任職要求”2. “人力資源控制程序”3. “設(shè)備維修保養(yǎng)制度”4. “基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序”文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼1/57.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)將過程方法應(yīng)用于本廠產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃活動(dòng)中，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的 一組有序的過程和子過程，使產(chǎn)品和過程增值，生產(chǎn)部應(yīng)予以識(shí)別這些過程。同 時(shí)在這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接影響和形成下一個(gè)過程的輸入，而這些過程

27、和資過程的相互作用和影響將構(gòu)成過程網(wǎng)絡(luò)。這種關(guān)系應(yīng)該了解，在熟練地掌握過程方法的前提下，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的策劃。工廠目前承接的紙類制品印刷業(yè)務(wù)的過程已經(jīng)策劃完畢，反映在現(xiàn)有工藝、 技術(shù)、管理文件盒工藝流程圖中，認(rèn)真執(zhí)行文件，可以確保產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到滿足 顧客的要求。對(duì)特殊的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同，生產(chǎn)部應(yīng)負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃， 具體如下：7.1.1策劃時(shí)機(jī)在下列情況下進(jìn)行質(zhì)量策劃：a）承印特殊產(chǎn)品時(shí)；b）承印合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊的要求時(shí)；c）按常規(guī)產(chǎn)品的“工程單”生產(chǎn)有困難時(shí)。7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求a）應(yīng)具體針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行；b）具有可操作性；c）要落實(shí)到各相關(guān)部門。7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

28、內(nèi)容a）確定相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，包括識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量特性、建立目標(biāo)值、質(zhì)量要求 和約束條件，并應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求；b）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要過程和資源，確定需要建立的過程文件，以確保過程有 效運(yùn)行，并得到控制，使產(chǎn)品得以實(shí)現(xiàn)；c）確定所需的檢查和接收準(zhǔn)則；d）如有顧客要求，可以以顧客要求作為接收準(zhǔn)則；e）制定應(yīng)填寫的記錄、報(bào)表的格式。7.1.4策劃的結(jié)果策劃的結(jié)果以”特殊工程單”及時(shí)附帶詳細(xì)說明輸出。7.2與顧客有關(guān)的過程文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼2/5721與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定工廠應(yīng)確定印刷制品有關(guān)的要求，具體內(nèi)容包括：7

29、21.1明示的要求，通常通過顧客的采購單或是顧客提供樣板、樣板及附帶文字說明體現(xiàn)出來。7.2.1.2 顧客沒有明示的產(chǎn)品要求，但印刷行業(yè)通用規(guī)則，主要包括：制版、印刷、包裝所必須達(dá)到的國(guó)家新聞出版總署有關(guān)印刷品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)此工廠應(yīng)作出承諾。721.3 顧客雖然沒有規(guī)定，但必須遵守的國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的要求。721.4 以上要求應(yīng)反映在工廠的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量要求要點(diǎn)注明在“工程單”上， 以使各部門知曉執(zhí)行。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審工廠在接收顧客提供的米購單前或接受顧客更改的米購單前，應(yīng)對(duì)米購單的 要求（尤其是與產(chǎn)品有關(guān)的要求）進(jìn)行評(píng)審，以達(dá)到：a）確保準(zhǔn)確理解顧客要求，特別是當(dāng)供需雙方

30、對(duì)合同或訂單理解不一致時(shí)，應(yīng)確保達(dá)成最終的共識(shí)；b）在充分了解顧客的基礎(chǔ)上，將與產(chǎn)品有關(guān)的要求，以文件的形式明確規(guī)定，作 為運(yùn)作的依據(jù)；C）對(duì)工廠的資金、米購能力、設(shè)備能力、人貝能力和技術(shù)能力等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)， 確認(rèn)工廠有能力滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付和服務(wù)（運(yùn)輸及售后服務(wù)）等方面的要求；d）當(dāng)顧客提供的要求沒有形成文件或正式合同時(shí)， 應(yīng)通過電話或其他方式進(jìn)行確 認(rèn)后再實(shí)施評(píng)審；e）涉及需與顧客溝通的事項(xiàng)應(yīng)由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，取得一致意見后提交評(píng)審，評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施應(yīng)予以記錄并保存。在執(zhí)行過程中，當(dāng)顧客要求發(fā)生變更，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門和人員， 做好記錄。7.2.3與顧客溝通營(yíng)業(yè)部

31、負(fù)責(zé)顧客訂貨前期、生產(chǎn)過程中、產(chǎn)品交付后的全部過程全方位與顧 客溝通，跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度并向顧客征求意見，收集顧客反饋的信息，不斷改進(jìn)，以 取得顧客的持續(xù)滿意。文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼3/57.3采購741采購過程741.1采購物料的分類物控部負(fù)責(zé)制定“采購物料分類明細(xì)表”，并根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及 產(chǎn)品輸出的影響，將采購物料分三類：a）重要物料：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分， 直接影響最終產(chǎn)品的使用性 能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物料，如：卡紙類、坑紙類；b）一般物料：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量

32、或有 微弱影響的物料，如油墨類、鋅版類；c）輔助物料：非直接用于產(chǎn)品本身的，其輔助作用的物料。741.2 對(duì)供方的評(píng)價(jià)物控部根據(jù)供方的供貨能力，通過對(duì)其提供物料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、生產(chǎn) 設(shè)備、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合比較，選擇合格的供方，從“合格供方的名錄”中實(shí) 施采購，并跟蹤考核供方的供貨業(yè)績(jī)，以確保采購物料的質(zhì)量符合工廠的要求。7.4.2米購信息7.4.2.1工廠發(fā)布的采購信息，如詢價(jià)單、采購單、訂單草案等，應(yīng)包括擬采購 產(chǎn)品的有關(guān)內(nèi)容：a）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求b）對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收的要求c）對(duì)價(jià)格、數(shù)量、規(guī)格、交付等其他要求。7.4.2.2 適當(dāng)時(shí)采購信息還包括：a）對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、人員提出批準(zhǔn)或資

33、格的鑒定要求；b）適用的質(zhì)量管理的要求。7.4.2.3 本廠的采購文件包括“采購物料分類明細(xì)表”、“采購單”、“物料申請(qǐng)單”、 “外發(fā)加工單”、及其他文件，由物控部保管 。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證a ）由本廠品質(zhì)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b）由顧客在本廠現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c）由本廠在供方現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)驗(yàn)證；d）由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼4/5743.2 驗(yàn)證活動(dòng)包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、提供合格證明文件驗(yàn)證等方式。743.3在供方處驗(yàn)證方法應(yīng)在合同中明確規(guī)定，顧客的驗(yàn)證不能免除本廠的責(zé)任。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和

34、服務(wù)提供的控制工廠確保生產(chǎn)和服務(wù)提供處于受控狀態(tài)，受控條件包括：7.5.1.1生產(chǎn)部可從“工程單”及顧客提供的樣件、樣紙中獲知產(chǎn)品特性信息， 來制作刀模及樣板。7.5.1.2 生產(chǎn)員工要嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品符合要求。7.5.1.3 生產(chǎn)設(shè)備要定期維護(hù)、保養(yǎng)、始終處于完好狀態(tài)，以保證生產(chǎn)過程能力。7.5.1.4 生產(chǎn)人員和QC人員按樣品及標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施首檢、抽檢、全檢，確保 過程和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。7.5.1.5監(jiān)視和監(jiān)測(cè)合格的產(chǎn)品可以放行、交付；未經(jīng)監(jiān)測(cè)的產(chǎn)品不得放行、交 付，監(jiān)測(cè)不合格的產(chǎn)品處臵執(zhí)行“不合格品控制程序”。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本廠的所有生產(chǎn)過程的產(chǎn)品均可

35、通過首檢、抽檢、全檢、對(duì)照樣板、樣紙和標(biāo) 準(zhǔn)要求，驗(yàn)證其是否符合要求，故不存在特殊過程。關(guān)鍵過程是印刷過程、脾機(jī)過程，對(duì)這兩個(gè)過程設(shè)臵監(jiān)控點(diǎn)，實(shí)施首檢、抽檢、 全檢、對(duì)照樣板、樣紙和標(biāo)準(zhǔn)要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，工廠為了區(qū)分不同的產(chǎn)品、不同的檢驗(yàn)狀態(tài)，防止產(chǎn)品 的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的可追溯性，采用適宜的標(biāo)識(shí)方法予以控制。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)為保證顧客的財(cái)產(chǎn)得到識(shí)別驗(yàn)證、保證并正常使用，以滿足顧客要求。工廠對(duì) 顧客財(cái)產(chǎn)予以控制。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)工廠應(yīng)對(duì)采購產(chǎn)品、半成品你、成品進(jìn)行有效的防護(hù)，這種防護(hù)以原材料進(jìn) 廠一直延續(xù)到顧客指定的交付地址為止。防護(hù)的內(nèi)容包括：產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)識(shí)的保護(hù)、 產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、貯存過程的防護(hù)，以保證不受損壞，從而達(dá)到顧客滿意。文件類型質(zhì)量手冊(cè)XXX集團(tuán)有限公司版本號(hào)B章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂號(hào)00管理部門品質(zhì)咅B(yǎng)頁碼5/57.6測(cè)量和監(jiān)視器具根據(jù)產(chǎn)品測(cè)量的要求選擇合適的器具，目前工廠的測(cè)量和監(jiān)視器具，主要有鋼尺、直 尺、厚度規(guī)、電子秤、放大鏡等。測(cè)量器具的采購由物控部負(fù)責(zé)，采購和驗(yàn)收時(shí)需考慮其準(zhǔn)確度、測(cè)量范圍。 品質(zhì)部憑合格證或合格標(biāo)簽實(shí)施驗(yàn)收，并建立測(cè)量器具臺(tái)賬。7.6.1測(cè)量器具的校準(zhǔn)新購進(jìn)的測(cè)量器具應(yīng)送國(guó)家法定計(jì)量單位進(jìn)行校準(zhǔn)； 品質(zhì)部根據(jù)國(guó)家法定計(jì)量