1、合同評審控制程序41目的通過合同評審，確保顧客的需求和期望得到充分理解、確定，以滿足顧客及相關的法律法規(guī)和公司綜合管理體系的要求。2適用范圍適用于公司與顧客簽訂的所有建設工程施工合同。3職責3.1公司營銷副總經(jīng)理3.1.1負責該程序文件的審核。3.2工程承包部3.2.1負責本程序的編制，并對該程序的實施情況進行監(jiān)督、檢查；3.2.2負責市場調(diào)查，工程信息的收集、整理以及投標工程的報名；3.2.3負責編制工程投標資格預審文件；3.2.4負責組織對招標文件的評審工作；3.2.5負責組織各相關部門的人員場地踏勘工作、編制投標文件、評審工作會議及中標前業(yè)主來函所涉及問題的澄清及協(xié)調(diào)解決工作；3.2.6

2、負責項目開標工作，并填寫記錄；3.2.7負責組織合同的起草，合同簽訂前的合同評審、談判，合同的簽約及備案全過程的工作；3.2.8對項目部人員進行合同交底；3.2.9負責建立合同臺帳；3.2.10負責對顧客要求的識別，組織有關部門對產(chǎn)品要求進行評審，并負責與顧客溝通，進行工程的滿意程度調(diào)查。3.3總工辦公室3.3.1負責確認公司是否有技術能力施工該工程；3.3.2對工程施工技術要求、工期要求能力的評審；3.3.3在承包部的組織下進行場地踏勘工作；3.3.4在規(guī)定的時間內(nèi)提交完整的技術標書。3.4經(jīng)營管理部3.4.1負責工程物資采購能力的評審；3.4.2負責在合同實施過程中的索賠、結(jié)算工作。3.5

3、財務管理部3.5.1負責辦理工程各種保證金的辦理工作；3.5.2負責對工程的資金情況進行評審。3.6安全工程部3.6.1負責對合同中有關環(huán)境保護的評審；3.6.2負責對合同中有關職業(yè)安全健康要求的評審。3.7質(zhì)量管理部3.7.1負責質(zhì)量保證能力的評審。3.8黨政工作部3.8.1負責合同條款中法律法規(guī)要求的評審。3.9項目經(jīng)理部3.9.1各項目經(jīng)理部要按照合同條款要求，依照綜合進度計劃落實隊伍，組織施工。承擔施工合同規(guī)定我公司的權(quán)利義務，全面履行合同；3.9.2負責合同履行過程中合同修訂內(nèi)容的評審。4工作程序4.1信息收集階段4.1.1承包部負責從有關渠道收集工程信息，了解項目的性質(zhì)、規(guī)模、立項

4、、資金來源、設計進度、發(fā)包方式、工期等情況；4.1.2做好工程項目的背景分析，并進行篩選，并對跟蹤項目進行分析和提出跟蹤建議，將分析結(jié)果報公司領導審核，同意后方可與顧客進行聯(lián)系；4.1.3建立工程信息臺帳，投標報名并領取資格預審文件，并將領取的資格預審文件登記造冊（見5.1）；4.1.4承包部管理科人員填報工程投標資格預審文件，由公司總經(jīng)理根據(jù)工程情況確定施工總承包的項目經(jīng)理，并通報業(yè)主認可；4.1.5資格預審文件編制完成后由領導審核通過后在規(guī)定的時間按照要求遞交資格預審文件。4.2招標文件評審程序4.2.1、按招標公告或業(yè)主通知后領取招標文件；4.2.2、工程承包部主管領導確定招標文件評審時

5、間；4.2.3、工程承包部工程管理科依據(jù)招標文件評審時間，提前2天以上時間發(fā)放招標文件和招標文件/合同評審意見表至總工辦、安全工程部、財務管理部、經(jīng)營管理部、質(zhì)量管理部、人力資源部、黨政工作部；各部門要認真閱讀招標文件，并填寫招標文件/合同評審意見表并在招標文件評審會議前交到工程承包部工程管理科；（見5.3）4.2.4、工程承包部項目跟蹤負責人負責組織承包部及總工辦、安全工程部、財務管理部、經(jīng)營管理部、質(zhì)量管理部、黨政工作部、人力資源部召開招標文件評審會議，項目跟蹤負責人詳細介紹項目具體情況，各部門認真研究，充分理解招標文件，并對招標文件中有關的要求予以確定：a、工程承包部對顧客提出的工程的承

6、包方式、取費標準進行評審；b、總工辦公室對顧客提出的技術要求、工期要求等進行評審，c、經(jīng)營管理部對物質(zhì)采購方式及能力、工程竣工結(jié)算方式進行評審；d、財務管理部對該工程涉及資金等要求進行評審；e、質(zhì)量管理部對顧客提出的質(zhì)量要求及獎項是否能夠滿足要求進行評審；f、安全工程部對環(huán)境保護、職業(yè)安全健康、安全文明工地等要求進行評審；g、人力資源部對工程項目管理人員配備方式進行評審；h、黨政工作部對有關的法律、法規(guī)要求進行評審；4.2.5、相關評審內(nèi)容由各部門提出書面意見，并簽字確認，工程承包部工程管理科應設專人認真做好會議記錄，并認真填寫招標文件評審記錄表，報送承包部部長審核，由主管領導批準和確定是否投

7、標；（見5.2）4.2.6、如在評審過程中，如遇到重大決策問題，報請公司總經(jīng)理審批。4.3招投標階段答疑4.3.1針對標書不明確或可能遇見的問題，集中匯總至承包部該工程聯(lián)系人，承包部與其招標單位或其代理機構(gòu)咨詢；4.3.2對招標單位或其代理機構(gòu)的回復應及時送交各相關部門。4.4合同簽訂階段4.4.1工程中標后，工程承包部負責與顧客商議合同條款，簽訂合同。由公司有關領導主持，工程承包部組織，總工辦公室、安全工程部、財務管理部、經(jīng)營管理部、質(zhì)量管理部、人力資源部、黨政工作部、項目經(jīng)理部對合同進行評審，并填寫合同評審記錄表（見5.4）；4.4.2合同評審程序：（1）、工程承包部負責，項目部配合，在評

8、審過的招標文件的基礎上與業(yè)主進行前期談判并草擬合同；（2）、工程承包部主管領導確定合同評審時間；（3）、工程承包部工程管理科依據(jù)合同評審時間，提前2天以上時間發(fā)放合同和招標文件/合同評審意見表至總工辦、安全工程部、財務管理部、經(jīng)營管理部、質(zhì)量管理部、人力資源部、黨政工作部、項目經(jīng)理部；各部門要認真閱讀招標文件，并填寫招標文件/合同評審意見表并在合同評審會議結(jié)束后交到工程承包部工程管理科；（4）、工程承包部部長負責組織承包部及總工辦、安全工程部、財務管理部、經(jīng)營管理部、質(zhì)量管理部、人力資源部、黨政工作部、項目經(jīng)理部召開合同評審會議，各部門認真研究合同文件，在合同評審過程中，由工程承包部部長介紹項

9、目情況及草擬合同過程中的簡要概況，各部門針對以下內(nèi)容進行評審：a、工程的承包方式取費標準，由工程承包部評審，公司營銷副總經(jīng)理審核；b、施工現(xiàn)場條件、難易程度，本單位以往承攬類似工程的經(jīng)驗，滿足顧客工期、各項施工技術及我公司在技術上的投標優(yōu)勢，由總工辦公室分析，公司總工程師審核；c、工程質(zhì)量方面的要求、工程獲獎情況，由質(zhì)量管理部分析評審，公司總工程師審核；d、環(huán)境保護、職業(yè)安全健康要求、安全文明工地情況，由安全工程部分析評審，公司總工程師審核；e、工程材料供應、成本分析、及結(jié)算方式，由公司經(jīng)營管理部分析評審，公司總經(jīng)濟師審核；f、業(yè)主資金方面要求，投標保證金，由財務管理部分析評審，公司總會計師審核；g、項目管理人員能否滿足要求，由人力資源部分析評審，公司總工程師審核；h、有關法律法規(guī)要求有黨政工作部分析評審、公司總工程師審核；i、工程的總體執(zhí)行情況，由項目部分析評審，項目經(jīng)理審核；（5）、相關評審內(nèi)容由各部門提出書面意見，并簽字確認；工程承包部工程管理科應設專人認真做好會議記錄，并認真填寫合同評審記錄表，由工程管理科把修訂后的合同文件交到工程承包部部長審核，公司營銷副總經(jīng)理審核；（6）、由工程承包部將擬訂的合同草本送業(yè)主確認，如業(yè)主有修改意見，則工程承包部會同相關部門與業(yè)主協(xié)商后，對合同進行補充，直至與業(yè)主達成一致后，報送公司營銷副經(jīng)理確認，如遇重