1、-產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范公司內(nèi)部質(zhì)量管理，落實(shí)相關(guān)質(zhì)量責(zé)任，以提高全員的積極性、責(zé)任審核 批準(zhǔn) 頒布日期 感，從而有效的達(dá)到激勵全員參與，全員質(zhì)量之目的。二 適用范圍2.1適用于公司內(nèi)部所有產(chǎn)品質(zhì)量 （包括公司質(zhì)量活動的服務(wù)質(zhì)量、 過程質(zhì)量）管理。2.2適用于公司內(nèi)部所有與質(zhì)量活動相關(guān)的部門與個人。三職責(zé)3.1品管部作為公司的質(zhì)量主管部門， 負(fù)責(zé)質(zhì)量違紀(jì)的核查 / 處罰、內(nèi)部質(zhì)量責(zé)任追索和質(zhì)量獎的評定。3.2各職能部門經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)質(zhì)量管理，對自己的工作失誤和責(zé)任范圍內(nèi) A 、B 級質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。3.3生產(chǎn)管理人員嚴(yán)格按工藝流程要求和相關(guān)規(guī)定合理安排生產(chǎn)，對自己的工作失誤和責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)

2、。3.4生產(chǎn)操作人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝，確保所加工產(chǎn)品（包含裝配等）滿足圖紙、工藝及相關(guān)技術(shù)要求，對加工、裝配質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.5技術(shù)人員（含工藝人員）樹立科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，減少設(shè)計(jì)失誤，對所提供的圖紙、工藝等技術(shù)資料的準(zhǔn)確性和符合性負(fù)責(zé)。3.6輔助人員（周轉(zhuǎn)人員、倉庫管理員等）嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，對自己的工作失誤所引發(fā)的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。3.7檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按照圖紙、 工藝及相關(guān)技術(shù)、 檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)， 認(rèn)真作好相關(guān)記錄，對檢驗(yàn)結(jié)果和檢驗(yàn)記錄的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.8總經(jīng)理 / 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量獎懲的最終核定，及A、B 級質(zhì)量事故處理的最終核定。精選資料-四、定義4.1 質(zhì)量事故判定標(biāo)準(zhǔn)：? 造成內(nèi)外

3、部質(zhì)量成本損失；? 顧客對產(chǎn)品交期、產(chǎn)品性能 / 質(zhì)量的重大投訴（不僅限于書面投訴） ；? 產(chǎn)品性能、質(zhì)量問題嚴(yán)重影響產(chǎn)品交付或造成產(chǎn)品退貨、合同取消；? 售后服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問題及隱患；? 產(chǎn)品在客戶使用過程中出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，發(fā)生設(shè)備損壞、人員傷亡事故；? 產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中出現(xiàn)加工設(shè)備損壞、人員傷亡事故；4.2 質(zhì)量事故分類質(zhì)量事故按后果的嚴(yán)重程度分為以下幾類：? A 級質(zhì)量事故： 出現(xiàn)單次質(zhì)量損失 2000 元或造成顧客罰款、 索賠或批量性退貨。? B 級質(zhì)量事故：出現(xiàn)單次質(zhì)量損失 5001999 元或造成顧客書面投訴、返廠維修、制程批量性不良。? C 級質(zhì)量事故：出現(xiàn)單次質(zhì)量損

4、失在 500 元以下或造成客戶電話等抱怨、制程個別報(bào)廢 / 返工 / 返修等。當(dāng)月中，發(fā)生同類性質(zhì) C 級質(zhì)量事故 3 次以上（含 3 次），可視為 1次 B 級事故。4.3 質(zhì)量違紀(jì)：指產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中（含搬運(yùn)、運(yùn)輸、售后服務(wù)過程）違反相關(guān)管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝要求、安全生產(chǎn)要求的行為現(xiàn)象；質(zhì)量違紀(jì)的具體行為包括但不僅限于：發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)；不按工藝要求作業(yè)； 沒有產(chǎn)品標(biāo)識報(bào)檢； 沒有產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行檢驗(yàn)； 未經(jīng)檢驗(yàn)及沒有產(chǎn)品標(biāo)識即移轉(zhuǎn)到下一流程投產(chǎn)； 不合格品未標(biāo)識而亂堆放； 檢驗(yàn)合格產(chǎn)品未加貼“合格”標(biāo)識；其他違反生產(chǎn)工藝文件、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量體系文件的行為。員工由于質(zhì)量違紀(jì)造成質(zhì)量

5、事故的按質(zhì)量事故處理。4.4 質(zhì)量獎懲分類? 質(zhì)量獎勵：指員工對公司的產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理做出貢獻(xiàn)時，公司給于的額外嘉獎，包含：通報(bào)表揚(yáng)、月度質(zhì)量獎（簡稱質(zhì)量獎） 、額外質(zhì)量獎金。? 質(zhì)量處罰（由輕到重）：口頭警告、通報(bào)批評、扣罰獎金、扣罰獎金加行政處罰。4.5 質(zhì)量損失：指因工作質(zhì)量沒有做好或產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成的可衡量的經(jīng)濟(jì)損失，包含內(nèi)部質(zhì)量損失和外部質(zhì)量損失。4.6 報(bào)廢：指產(chǎn)品完全不能使用導(dǎo)致重新投料生產(chǎn)，或者因產(chǎn)品返修、改作他用造成部分主材不能使用而報(bào)廢的情況。報(bào)廢損失包括材料損失與所發(fā)生生精選資料-產(chǎn)工時的損失，成品報(bào)廢直接按照成品的銷售價格（含稅）計(jì)算報(bào)廢損失金額。4.7 批量性不良

6、：當(dāng)某批次產(chǎn)品的不良數(shù)超過應(yīng)抽樣數(shù)的一半時，判定該批產(chǎn)品為批量性不良。下工序發(fā)現(xiàn)上工序的批量性不良視為上工序漏檢/ 錯檢。4.8交期延誤：指產(chǎn)品未在生產(chǎn)計(jì)劃完成時間點(diǎn)或顧客要求的最后日期到達(dá)交貨目的地。4.9 漏檢：指規(guī)定要檢驗(yàn)的產(chǎn)品或料件已報(bào)檢完畢，但沒有檢驗(yàn)或沒有相關(guān)檢驗(yàn)記錄的，或下工序發(fā)現(xiàn)上工序的批量性不良。4.10錯檢：指有檢驗(yàn)記錄，但檢驗(yàn)記錄與實(shí)際質(zhì)量狀況不一致的，或下工序發(fā)現(xiàn)上工序的批量性不良；4.11 相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)定義：?一次交檢合格率本月一次交檢判定為合格的產(chǎn)品（或零部件）件數(shù) / 本月一次交檢的產(chǎn)品（或零部件）總件數(shù)。 （以品管檢驗(yàn)記錄報(bào)表為統(tǒng)計(jì)依據(jù)）? 一次抽檢批合格率本月

7、一次交檢判定為合格的產(chǎn)品（或零部件）檢驗(yàn)批次 / 本月一次交檢的產(chǎn)品（或零部件）總交驗(yàn)批次。 （以品管檢驗(yàn)記錄報(bào)表為統(tǒng)計(jì)依據(jù)）? 顧客書面投訴次數(shù)本月所接到的顧客書面投訴案件的次數(shù)。五質(zhì)量獎懲辦法公司遵循以教育為主、獎懲為輔的質(zhì)量獎懲原則，以質(zhì)量損失造成后果的嚴(yán)重程度為質(zhì)量判定的準(zhǔn)繩， 力求質(zhì)量獎罰的公開、 透明和公平。 質(zhì)量獎懲包含“月度質(zhì)量獎”和“額外質(zhì)量獎勵” ，此兩項(xiàng)為獨(dú)立考核項(xiàng)目。5.1 月度質(zhì)量獎（簡稱質(zhì)量獎） ：指對公司的產(chǎn)品質(zhì)量及管理質(zhì)量作出貢獻(xiàn)的員工的每月嘉獎；5.1.1質(zhì)量獎上限金額根據(jù)崗位的不同而定，詳細(xì)見綜合管理部相關(guān)文件；5.1.2 質(zhì)量獎每月評定的權(quán)限：? 綜合管理

8、部負(fù)責(zé)公司管理人員（職能部門副經(jīng)理（含）以上）的每月質(zhì)量獎評定；? 品管部負(fù)責(zé)本部門及生產(chǎn)部計(jì)件員工的每月質(zhì)量獎評定；? 其余各部門負(fù)責(zé)本部門員工的每月質(zhì)量獎評定；5.1.3 質(zhì)量獎評定細(xì)則? 發(fā)生 A 、 B 級質(zhì)量事故，經(jīng)查明判定為主要責(zé)任者的，一律不發(fā)質(zhì)量獎（發(fā)現(xiàn)事故的當(dāng)月），次要責(zé)任人及相關(guān)管理人員視情節(jié)嚴(yán)重程度，不發(fā)或發(fā)放部分質(zhì)量獎；? 對于計(jì)件操作員工，沒有發(fā)生 A 、B 級質(zhì)量事故，且月一次交驗(yàn)合格率 99.5% ，則發(fā)放全額質(zhì)量獎；一次交驗(yàn)合格率95% 且小于精選資料-99.5% ，則按比率發(fā)部分質(zhì)量獎； 一次交驗(yàn)合格率小于 95% ，則不發(fā)質(zhì)量獎；? 檢驗(yàn)人員每月漏檢或錯檢達(dá)

9、 3 次以上（含 3 次），或本工序發(fā)生批量性不良，則不發(fā)質(zhì)量獎； 3 次以下，則視情節(jié)輕重發(fā)放部分質(zhì)量獎；? 輔助人員（倉管，搬運(yùn)等）質(zhì)量違紀(jì) 3 次以上（含 3 次），則不發(fā)質(zhì)量獎； 3 次以下，則視情節(jié)輕重發(fā)放部分質(zhì)量獎；? 基層管理人員（班組長）質(zhì)量違紀(jì) 3 次以上（含 3 次），或本班組的工序終檢報(bào)檢率小于 97% ，則不發(fā)質(zhì)量獎； 3 次以下，則視情節(jié)輕重發(fā)放部分質(zhì)量獎；所分管的范圍內(nèi)，發(fā)生A、B 類質(zhì)量事故 1 次以上（含 1 次），不發(fā)質(zhì)量獎；? 其余管理人員：所分管的工作范圍內(nèi)發(fā)生 A、B 類質(zhì)量事故 2 次以上，則不發(fā)質(zhì)量獎；? 品管主管（含質(zhì)量工程師）：所分管的工作范圍內(nèi)

10、發(fā)生 A、B 類質(zhì)量事故 2 次以上，則不發(fā)質(zhì)量獎。5.2 額外質(zhì)量獎勵細(xì)則（月度質(zhì)量獎之外）5.2.1 操作員的獎勵? 能及時發(fā)現(xiàn)本工序產(chǎn)品的質(zhì)量隱患，避免批量不合格品發(fā)生者，每月舉報(bào) 3 次以上（含 3 次），超出次數(shù)則視影響程度獎勵2050 元/ 次；3 次以下，則通報(bào)表揚(yáng)；? 發(fā)現(xiàn)工藝或技術(shù)文件等錯誤， 避免產(chǎn)生嚴(yán)重后果者，每月舉報(bào) 3 次以上（含 3 次），超出次數(shù)則視影響程度獎勵 2050 元/ 次；3 次以下，則通報(bào)表揚(yáng)；? 互檢時及時發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品存有嚴(yán)重質(zhì)量問題， 避免不合格品流入下道工序者，每月舉報(bào) 3 次以上（含 3 次），超出次數(shù)則視影響程度獎勵 2050 元 / 次；

11、 3 次以下，則通報(bào)表揚(yáng)；?向品管人員舉報(bào)他人質(zhì)量違紀(jì)，經(jīng)確認(rèn)為事實(shí)者，每月舉報(bào)2 次以上（含 2 次），超出次數(shù)則視影響程度獎勵 2050 元 / 次； 2 次以下，則通報(bào)表揚(yáng)；? 對本工序存在的質(zhì)量問題或隱患，能積極提出改善建議而被采納者，視其改善效益，給予通報(bào)表揚(yáng)；改善效益較大者，則按 30200 元/次嘉獎；5.2.2 各職能人員的獎勵（基層管理人員/ 檢驗(yàn) / 倉管 / 搬運(yùn) / 其他）? 月度總結(jié)中， 在本職工作（及所負(fù)責(zé)的工作） 上從未發(fā)生因人為失誤而造成質(zhì)量事故， 或未發(fā)生質(zhì)量違紀(jì)的， 除月度質(zhì)量獎外， 由其部門主管推舉表現(xiàn)優(yōu)異者向公司申請獎勵， 視其職務(wù)的重要程度給精選資料-

12、予表揚(yáng)或嘉獎，獎金額度50200 ；? 對本職工作中存在的質(zhì)量問題或隱患， 能積極提出改善建議被采納者，視其改善效益，給予通報(bào)表揚(yáng)或嘉獎，獎金額度100300；? 在質(zhì)量改進(jìn)工作中有重大貢獻(xiàn)者， 視貢獻(xiàn)程度給予通報(bào)表揚(yáng)或嘉獎，獎金額度 100500 ；5.3 內(nèi)部質(zhì)量追索（質(zhì)量處罰）5.3.1內(nèi)部質(zhì)量責(zé)任追索按發(fā)現(xiàn)時段分為過程質(zhì)量責(zé)任追索和出廠質(zhì)量責(zé)任追索。? 過程質(zhì)量責(zé)任追索： 主要指針對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所發(fā)生的質(zhì)量事故進(jìn)行責(zé)任追索。? 出廠質(zhì)量責(zé)任追索： 主要指針對產(chǎn)品銷售后用戶反饋及保修服務(wù)過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行責(zé)任追索。5.3.2 內(nèi)部質(zhì)量責(zé)任判定? 為了明確質(zhì)量責(zé)任，各部門應(yīng)明確本

13、范圍內(nèi)各崗位的工作要求及質(zhì)量目標(biāo)，并以此作為質(zhì)量責(zé)任判定的依據(jù)。? 對于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任追索的產(chǎn)品或零部件，按不合格品控制程序執(zhí)行及時處理，并做好相關(guān)記錄；? 下道工序是上道工序的用戶，各工序都必須樹立為下道工序服務(wù)的思想，將所發(fā)現(xiàn)的不合格品（包括能夠發(fā)現(xiàn)的非本道工序造成的不合格品）區(qū)分開來，交品管人員處置后才能下轉(zhuǎn)，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任；? 在接收上道工序交付的零部件時必須進(jìn)行上線抽檢，發(fā)現(xiàn)有不合格品，必須將所發(fā)現(xiàn)的不合格品區(qū)分開來，交品管人員處置后才能進(jìn)行加工或裝配，否則將承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任；? 對產(chǎn)品銷售后用戶反饋和保修服務(wù)過程中所暴露的質(zhì)量問題，品管部必須組織相關(guān)人員進(jìn)行

14、原因分析，探討糾正與預(yù)防措施，同時對質(zhì)量責(zé)任進(jìn)行認(rèn)定，追究相關(guān)人員的質(zhì)量責(zé)任；? 品管部負(fù)責(zé)組織 A 、B 級質(zhì)量事故處理與責(zé)任判定； C 級質(zhì)量事故的處理和判定由各自部門負(fù)責(zé)，品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督并備案。5.3.3 內(nèi)部質(zhì)量責(zé)任追索范圍? 對操作者的質(zhì)量責(zé)任追索，以檢驗(yàn)結(jié)果、過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、用戶反饋及保修服務(wù)過程中所暴露的質(zhì)量問題，依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)、崗位要求和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追索；? 對檢驗(yàn)人員的質(zhì)量責(zé)任追索，以對檢驗(yàn)結(jié)果復(fù)核、檢驗(yàn)記錄審核、過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、用戶反饋及保修服務(wù)過程中所暴露的質(zhì)量問題，精選資料-依據(jù)檢驗(yàn)崗位要求進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任追索；? 對技術(shù)人員的質(zhì)量責(zé)任追索，以過程中發(fā)現(xiàn)、用戶

15、反饋及保修服務(wù)過程中所暴露的圖紙、工藝等技術(shù)資料質(zhì)量問題，依據(jù)崗位要求進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任追索；? 對管理人員（含部門主管）的質(zhì)量責(zé)任追索，以過程中發(fā)現(xiàn)、用戶反饋及保修服務(wù)過程中所暴露的因工作失誤造成的質(zhì)量問題和責(zé)任范圍內(nèi) A 、 B 級質(zhì)量事故，依據(jù)崗位要求進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任追索；? 對輔助人員（周轉(zhuǎn)人員、倉庫管理員等）的質(zhì)量責(zé)任追索，以過程中發(fā)現(xiàn)、用戶反饋及保修服務(wù)過程中所暴露的因工作失誤造成的質(zhì)量問題，依據(jù)崗位要求進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任追索；5.3.4 內(nèi)部質(zhì)量責(zé)任追索細(xì)則（試制產(chǎn)品另行規(guī)定）? 工廢：單批 20 件以上批廢品率大于 3% ，20 件以下廢品大于 2 件，責(zé)任人承擔(dān)報(bào)廢材料費(fèi)及全部已發(fā)生的加工費(fèi)

16、用（含外協(xié)加工等）的40% ；? 返修（由他人進(jìn)行追加工） ：返修合格后，責(zé)任人承擔(dān)返修所用的全部工時費(fèi)用；返修后報(bào)廢，按工廢處理，返修加工者不承擔(dān)責(zé)任；? 返工（由責(zé)任人追加工） ：返工合格后，責(zé)任人不承擔(dān)額外責(zé)任；返工后報(bào)廢，按工廢處理；? 讓步接收：扣除該道工序工時的 20% ，且統(tǒng)計(jì)時視為不合格品；? 因錯檢、漏檢造成不合格品流入下道工序，少于 3 次則檢驗(yàn)員按 20 元 / 次的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行追索，超出 3 次，超出按 50 元/ 次，抽樣檢驗(yàn)按實(shí)際抽樣數(shù)計(jì)算（抽樣品應(yīng)做記號） ；? 首檢制度：操作者未按規(guī)定首件檢驗(yàn)，每批次處罰 20 元，如果因此出現(xiàn)批量不合格，將按原追索標(biāo)準(zhǔn)的 2 倍執(zhí)

17、行，即無首檢的批量不合格的質(zhì)量追索處罰是有首檢的批量不合格處罰的2 倍；? 圖紙、工藝等技術(shù)資料出錯，根據(jù)影響和損失程度參照相關(guān)追索標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但每處錯誤質(zhì)量責(zé)任追索不少于 20 元；? 管理失誤：管理人員沒有按工藝流程要求或不合格品控制程序來安排生產(chǎn)或檢驗(yàn)，造成批量不合格或不合格品流入下道工序，將按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（操作人員和檢驗(yàn)人員）的 2 倍處罰執(zhí)行，且每次錯誤質(zhì)量追索不低于 50 元；? 輔助人員（周轉(zhuǎn)人員、倉庫管理人員等）因工作失誤或質(zhì)量違紀(jì)造成的質(zhì)量責(zé)任，按不低于所造成損失的30% 處罰，每次不低于20 元；? 用戶反饋及保修服務(wù)過程中所暴露的質(zhì)量問題：按質(zhì)量責(zé)任追索的原則判定相關(guān)人員的責(zé)任，按 5.1 條款扣除相關(guān)責(zé)任人的當(dāng)月質(zhì)量獎，精選資料-并視損失程度分別處于50500元的處罰；?對于人為故意造成的質(zhì)量損失，責(zé)任人必須承擔(dān)100% 的質(zhì)量損失，并視情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行行政處分和處罰；? A、 B 級質(zhì)量事故的責(zé)任追索，由品管部牽頭組織進(jìn)行責(zé)任與損失確認(rèn)，實(shí)施質(zhì)量責(zé)任追索，原則上所有責(zé)任人的處罰金額總和不低于損失的 50% ；除追索直接責(zé)任人外， 同時根據(jù)事故的性質(zhì)追索相關(guān)管理人員及部門主管的質(zhì)量責(zé)任（如管理責(zé)任） ，原則上每人不低于 100 元；5.4 部門發(fā)生