1、文件類別文件和記錄管理程序文件編號(hào)AG/QP-A002版本/版次A/1二級(jí)文件頁(yè) 次4/4編 制核 準(zhǔn)生效日期1、目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)部門使用文件為有效版本。2、范圍凡公司質(zhì)量體系文件，包括外來(lái)文件與資料，均屬控制范圍。3、職責(zé)體系文控：全面負(fù)責(zé)本程序的推行和維持。4、定義受控文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件、質(zhì)量記錄、客供資料、國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的文件等。5、內(nèi)容5.1 文件的制訂和審批5.1.1 公司內(nèi)部制定的所有體系文件均按5.1.6文件編號(hào)原則進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。5.1.2質(zhì)量手冊(cè)由ISO小組成員制作，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布運(yùn)行。5.1.

2、3程序內(nèi)容由相關(guān)部門經(jīng)理、主管或總經(jīng)理指定人員編制，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)行。5.1.4 工作指引及質(zhì)量記錄表格由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或其指定人員編制，由該部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)行。5.1.5 凡與質(zhì)量體系或生產(chǎn)相關(guān)的國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶、供應(yīng)商提供的圖樣或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等均屬外來(lái)文件。外來(lái)文件不需重新編號(hào)，如需發(fā)行的需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.1.6 文件編號(hào)原則：5.1.6.1 質(zhì)量系統(tǒng)文件的編號(hào)共由以下幾部分組成如下：AG / ¨¨ ¨¨¨¨ ¨/¨公司代碼 文件屬性 文件編號(hào) 版本/版次文件編號(hào)的首位為該文件責(zé)任部門代碼，第二至第四位

3、為文件的順序號(hào)，從001開始。版本以英文字母AZ表示，版次以數(shù)字05表示 。5.1.6.2 文件屬性按質(zhì)量系統(tǒng)文件分別用以下字母代碼表示：文 件 屬 性字母代碼質(zhì)量手冊(cè)QM程序文件QP三級(jí)文件WI四級(jí)文件（質(zhì)量記錄）QR5.1.6.3 部門編號(hào)分別用以下字母代碼表示：部門編號(hào)部門編號(hào)物控部PCNC部C工程中心E市場(chǎng)部S行政部AQC部Q工模部M管理層G5.1.6.4 技術(shù)圖紙類文件按圖紙編號(hào)指引進(jìn)行編號(hào)。5.2 文件的分發(fā)與控制5.2.1體系文控在一個(gè)標(biāo)識(shí)為“主本”的文件夾中保存所有最新版本的主本文件。主本文件前均附有文件分發(fā)表和文件控制頁(yè)，注明此文件目前的版本/修訂狀態(tài)，這些版本/修訂狀態(tài)同時(shí)

4、在文件的每一頁(yè)中列出。體系文控用控制文件清單記錄所有受控文件的最新修訂狀態(tài)。5.2.2 文件的分發(fā)由體系文控負(fù)責(zé)，分發(fā)文件必須足夠全面，以便文件的使用者能及時(shí)得到正確版本的文件。5.2.3 體系文控在發(fā)出的受控文件的每頁(yè)上蓋紅色受控章，以表示此份文件受控。公司為宣傳所用的質(zhì)量系統(tǒng)文件，如質(zhì)量方針、公司組織架構(gòu)圖等，有時(shí)會(huì)因需要以其他形式出現(xiàn)（如看板等），這些都屬受控文件，但不需蓋紅色受控章，由體系文控負(fù)責(zé)及時(shí)更新。5.2.4 體系文發(fā)放文件時(shí)，需由收件人在文件分發(fā)表上簽名及日期，然后由體系文控保存于主本文件的前頁(yè)。5.2.5 公司為知會(huì)的作用，可發(fā)放文件的非受控副本給相關(guān)的客戶等。這些文件屬非

5、受控文件，不需更新。5.2.6文件使用部門當(dāng)發(fā)現(xiàn)所使用的文件不完整或失效時(shí)，應(yīng)及時(shí)到體系文控處查詢，由體系文控負(fù)責(zé)更新。5.2.7體系文控至少每半年抽查一次各部門文件，記錄于受控文件抽查記錄中。對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不完整或失效文件應(yīng)及時(shí)更新。5.2.8公司的受控文件，嚴(yán)禁私自復(fù)印和帶出公司。5.3 文件的修訂5.3.1部門負(fù)責(zé)人有權(quán)提出修改質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)由ISO小組成員修改，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件由使用部門提出修訂，由原編寫部門或編寫人修訂，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.2 當(dāng)指引文件及不能滿足現(xiàn)狀需做修訂時(shí)，由原文件編寫部門修訂，原審批部門負(fù)責(zé)人審批，如由其他部門審批時(shí)，則該部門應(yīng)獲得相應(yīng)審批

6、所依據(jù)的有關(guān)資料。5.3.3 修訂文件時(shí)，修訂人需填寫文件更改通知單，注明文件更改處修訂前后的內(nèi)容，并交由總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后交至體系文控處，體系文控將按照文件更改通知單對(duì)文件進(jìn)行修改，且將修改后的有效文件更新所有受控副本，同時(shí)重新簽發(fā)文件分發(fā)表。圖紙的修改直接在圖紙上改并注明修改人，由部門主管簽名確認(rèn)。5.3.4 當(dāng)文件發(fā)生重大變動(dòng)或修訂次數(shù)達(dá)到5次時(shí)，則需重新?lián)Q版，換版后的文件體系文控需重新發(fā)行。5.3.5 外來(lái)文件中的標(biāo)準(zhǔn)由QC部負(fù)責(zé)人每年一次向市技術(shù)監(jiān)督局或有關(guān)部門查詢其更新情況，并記錄于標(biāo)準(zhǔn)文件查詢記錄中。外來(lái)文件的修訂按上述4.2.3同樣的方法控制。5.3.6 體系文控處理失效文件的方

7、法有回收銷毀、或因需要保留作參考之用。對(duì)需保留的失效文件，由體系文控在文件上蓋作廢章，并注明作廢日期。5.4 記錄表格的控制5.4.1 所有質(zhì)量記錄表格均按“5.1.6文件編號(hào)原則”統(tǒng)一編號(hào)，并列于質(zhì)量記錄清單中。5.4.2 質(zhì)量記錄表格的主本保存于體系文控處，主本表格的背面設(shè)有表格的編制人、批準(zhǔn)人等欄目，表格正面只設(shè)定表格應(yīng)反映的有關(guān)內(nèi)容。表格格式由表格使用部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.4.3 表格修訂以最新批準(zhǔn)日期的版本為準(zhǔn)，舊版表格在新表格生效后，由體系控負(fù)責(zé)回收銷毀。5.4.4質(zhì)量記錄要求字跡端正清楚，內(nèi)容詳盡真實(shí)，項(xiàng)目填寫齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，各部門主管應(yīng)對(duì)本部門的質(zhì)量記錄的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)，且應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的真實(shí)性和完整性，且應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的定期收集，分類編目，歸檔保管和查閱處理，各部門主管/經(jīng)理或其指定專人為本部門歸檔的質(zhì)量記錄的保存負(fù)責(zé)人。5.4.5質(zhì)量記錄保存時(shí)須注意防潮、防火、防蟲、防鼠以及防止丟失。5.4.6記錄保存期滿后，由保存部門負(fù)責(zé)銷毀。5.5 電子文件的控制5.5.1 各部門自行起草打印的文件經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行后，由起草部門負(fù)責(zé)將電腦文件送交體系文控處，由體系文控分類歸檔備查。5.5.2 文控的電腦每周進(jìn)行一次病毒清查，以保