1、1電子稅務(wù)局納稅申報(bào)操作培訓(xùn)蘇州市國家稅務(wù)局二一六年五月2l營改增單管戶使用電子稅務(wù)局營改增單管戶使用電子稅務(wù)局（網(wǎng)址http:/ 使用對象使用對象3 用戶登錄用戶登錄點(diǎn)擊左側(cè)“用戶登錄”或右上角的“登錄”4l用戶名+密碼+驗(yàn)證碼登錄登錄用戶名為“納稅人識別號”，登錄密碼為“法定代表人（或業(yè)主）證件號碼后六位，少數(shù)不夠六位或特殊原因無法取得證件后六位的，統(tǒng)一為123456”lCA登錄如果系統(tǒng)提示“用戶名不存在”，可聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)。 系統(tǒng)登錄系統(tǒng)登錄5第一步：點(diǎn)擊“添加/刪除應(yīng)用”或者頁面上方的“應(yīng)用中心” 添加申報(bào)應(yīng)用添加申報(bào)應(yīng)用6第二步：點(diǎn)擊“增值稅一般納稅人月度申報(bào)”或者“增值稅小規(guī)模納稅人

2、月（季）申報(bào)”，。 添加申報(bào)應(yīng)用添加申報(bào)應(yīng)用7第三步：點(diǎn)擊 “添加到我的應(yīng)用頁面” 添加申報(bào)應(yīng)用添加申報(bào)應(yīng)用8應(yīng)用添加完成后，點(diǎn)擊頁面上方的“用戶中心”，返回登錄后頁面，點(diǎn)擊“增值稅一般納稅人月度申報(bào)”，進(jìn)入申報(bào)繳稅界面。 進(jìn)入申報(bào)應(yīng)用進(jìn)入申報(bào)應(yīng)用9系統(tǒng)顯示申報(bào)所屬期、申報(bào)狀態(tài)以及申報(bào)期限。申報(bào)狀態(tài)進(jìn)程包括：未填表、未提交、未受理、未申報(bào)、未完稅。其中：未申報(bào)是指申報(bào)數(shù)據(jù)沒有寫入CTAIS2.0。申報(bào)繳稅界面申報(bào)繳稅界面10點(diǎn)擊“進(jìn)入申報(bào)”。 進(jìn)入申報(bào)進(jìn)入申報(bào)11點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)初始化”。 進(jìn)入申報(bào)進(jìn)入申報(bào)12點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)”，系統(tǒng)獲取已認(rèn)證（或通過查詢平臺勾選）的增值稅專用發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅

3、專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票信息 。 進(jìn)入申報(bào)進(jìn)入申報(bào)13點(diǎn)擊“查看明細(xì)”單份或者批量維護(hù)狀態(tài)：專用發(fā)票抵扣、外貿(mào)出口退稅、其他不得抵扣。有出口退稅資格的批發(fā)零售企業(yè)，抵扣狀態(tài)默認(rèn)為“外貿(mào)出口 退稅”。 進(jìn)入申報(bào)進(jìn)入申報(bào)14點(diǎn)擊“導(dǎo)入”抵扣數(shù)據(jù)導(dǎo)入附表二，數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)在申報(bào)成功后將無法查看當(dāng)期的申報(bào)準(zhǔn)備匯總數(shù)據(jù)和明細(xì)數(shù)據(jù)。 進(jìn)入申報(bào)進(jìn)入申報(bào)15報(bào)表填寫未完成或填寫后可能需要進(jìn)行修改，可以點(diǎn)擊“暫存本表”進(jìn)行數(shù)據(jù)暫存，暫存申報(bào)系統(tǒng)不進(jìn)行數(shù)據(jù)邏輯檢驗(yàn)。主附表填寫完畢并確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“全部保存”，系統(tǒng)進(jìn)行邏輯判斷并保存。企業(yè)需要根據(jù)錯(cuò)誤提示修改后重新保存，直至數(shù)據(jù)檢驗(yàn)通過，報(bào)表數(shù)據(jù)保存成功。 進(jìn)入申

4、報(bào)進(jìn)入申報(bào)16數(shù)據(jù)填寫好后，返回申報(bào)主頁面，點(diǎn)擊申報(bào)，顯示“受理中！請稍侯點(diǎn)擊刷新按鈕，進(jìn)行申報(bào)狀態(tài)查看?！?。刷新，顯示申報(bào)成功。 進(jìn)入申報(bào)進(jìn)入申報(bào)17申報(bào)成功后，消息中心會有一條申報(bào)成功的消息。申報(bào)成功提醒申報(bào)成功提醒18申報(bào)成功后，在稅款繳納待繳稅款中會有未繳稅的信息，納稅人可以手工點(diǎn)擊“繳稅”發(fā)起扣繳稅款。如果企業(yè)沒有手工繳稅，系統(tǒng)會在隔天發(fā)起扣繳稅款，但是申報(bào)但是申報(bào)期最后一天系統(tǒng)不會自動(dòng)扣款，請企業(yè)自行點(diǎn)擊手動(dòng)扣款。期最后一天系統(tǒng)不會自動(dòng)扣款，請企業(yè)自行點(diǎn)擊手動(dòng)扣款。 稅款繳納稅款繳納19查詢企業(yè)申報(bào)表狀態(tài)，如果成功，狀態(tài)會改為繳稅成功。同時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)在消息中心中有一條繳稅成功的提示

5、。繳款成功提醒繳款成功提醒20如果提示“繳稅失敗”，待繳稅金中會有未繳稅金的信息。請及時(shí)到銀行或稅務(wù)局進(jìn)行處理。繳款失敗的常見原因：企業(yè)繳稅銀行賬戶中余額不足、無繳稅協(xié)議或協(xié)議異常、銀行或稅務(wù)系統(tǒng)異常等。 繳款失敗繳款失敗21企業(yè)可以在信息查詢-一戶式查詢-稅款繳納中查看企業(yè)的繳稅信息。 繳款查詢繳款查詢22如果企業(yè)當(dāng)期有稅款，在系統(tǒng)還未發(fā)起自動(dòng)扣款或手工扣款之前，可以在電子稅務(wù)局進(jìn)行作廢申報(bào)。如果已發(fā)起扣款（包括繳款成功、繳款失?。?，則不能自行作廢申報(bào)。繳款失敗的請到稅務(wù)局申請申報(bào)作廢。申報(bào)作廢申報(bào)作廢23申報(bào)成功后，進(jìn)入申報(bào)界面，點(diǎn)擊信息查詢申報(bào)查詢，點(diǎn)擊“查看”可以下載打印申報(bào)表。建議企業(yè)及時(shí)留存好每月申報(bào)表的電子檔和紙