1、整理版2010年人員編制及工資核定、部門設(shè)置及人員編制單位：人、元、元/人、元/噸序 號部門崗位編 制月工資年工資噸工資2010年擬定月工資崗位說明人均小計(jì)人均|小計(jì)人均小計(jì)1董事長董事長116666.6716666.672000002000000.25640.2564以下均按年產(chǎn)熟料78萬噸計(jì)算 噸工資。副董事長副董事長116666.6716666.672000002000000.25640.2564總經(jīng)理總經(jīng)理115000150001800001800000.23080.2308總體負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、經(jīng)營工作副總經(jīng)理副總經(jīng)理115000150001800001800000.23080.2308

2、負(fù)責(zé)熟料銷售工作總工程師生產(chǎn)總工112500125001500001500000.19230.1923總體負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)工作小計(jì)575833.349100001.16672行政部副部長14166.674166.6750000500000.06410.0641主持行政工作綜合業(yè)務(wù)員12300230027600276000.03540.0354勞資核算、各部門考核、社保等統(tǒng)計(jì)兼檔案員12000200024000240000.03080.0308進(jìn)廠原燃料，產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)過磅員41400560016800672000.02150.0862過磅和相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞粉磨站清潔工110001000

3、12000120000.01540.0154粉磨站院內(nèi)、宿舍及辦公區(qū)清潔熟料線清潔工11200120014400144000.01850.0185熟料線辦公樓公共區(qū)域及部分領(lǐng)導(dǎo)辦公室清潔整理版續(xù)表:序 號部門崗位編 制月工資年工資噸工資2010年擬定月工資崗位說明人均小計(jì)人均小計(jì)人均小計(jì)2行政部門衛(wèi)41200480014400576000.01850.0738廠區(qū)所有設(shè)備、物品、產(chǎn)品防盜，廠區(qū) 及附近車輛管理、銷售票據(jù)傳遞等鍋爐工21400280016800336000.02150.0431冬春季供暖期 6 個(gè)月發(fā)放 1500 元/人/ 月； 夏秋季 6 個(gè)月發(fā)放 1300 元/人/月小計(jì)15

4、23866.672864000.36733財(cái)務(wù)部部長15000500060000600000.07690.0769財(cái)務(wù)工作主管會(huì)計(jì)24166.678333.34500001000000.06410.12822 人分別負(fù)責(zé)成本核和原燃料核算輔助會(huì)計(jì)22000400024000480000.03080.06162人分別負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、 稅務(wù) 相關(guān)工作和銷售業(yè)務(wù)核算出納員12300230027600276000.03540.0354資金流動(dòng)相關(guān)工作和記錄小計(jì)619633.342356000.30214供應(yīng)部部長15000500060000600000.07690.0769供應(yīng)部全盤工作。保管員22

5、000400024000480000.03080.06162 人分別負(fù)責(zé)粉磨站和熟料線的備品備件等材料和勞保物品的保管和出入庫工作采購員12000200024000240000.03080.0308負(fù)責(zé)原燃料和其他生產(chǎn)所需物品 的供應(yīng)商選擇和采購小計(jì)4110001320000.16935銷售部銷售經(jīng)理1以下9人按照年銷售水泥60萬噸 提計(jì)工資，每銷售一噸水泥提計(jì)3丿元。會(huì)計(jì)員1整理版續(xù)表:序 號部門崗位編 制月工資年工資噸工資2010年擬定月工資崗位說明人均小計(jì)人均小計(jì)人均小計(jì)5銷售部司機(jī)1東勝辦事處3榆林辦事處3內(nèi)勤15000500060000600000.35以下5人按照年銷售熟料47萬噸

6、開票員2120024001440028800提計(jì)工資，每銷售一噸熟料提計(jì)水泥保管22000400024000480000.35元。小計(jì)146安全環(huán)保部部長15000500060000600000.07690.0769安全環(huán)保工作安全員23000600036000720000.04620.09232人分別負(fù)責(zé)廠內(nèi)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)安全和員工 勞動(dòng)安全日常監(jiān)督和事故處理小計(jì)3110001320000.1692行政人員合計(jì)47141333.3516960002.17467生產(chǎn)調(diào)度中心主任110000100001200001200000.15380.1538副主任16666.676666.67800008000

7、00.10260.1026小計(jì)216666.672000000.2564續(xù)表:序部門崗位編制月工資年工資噸工資2010年擬崗位說明整理版號人均小計(jì)人均小計(jì)人均小計(jì)定工資8技術(shù)室主任16666.676666.6780000800000.10260.1026工程師電氣工程師15000500060000600000.07690.0769自動(dòng)化工程師15000500060000600000.07690.0769水暖工程師13333.333333.3340000400000.05130.0513電儀組技術(shù)貝13333.333333.3340000400000.05130.0513電氣班長43000120

8、00360001440000.04620.1846儀表班長13000300036000360000.04620.0462主修電工4280011200336001344000.04310.1723白班電工32500750030000900000.03850.1154儀表主修4280011200336001344000.04310.1723副修電工4250010000300001200000.03850.1538總降組總降副值電工21800360021600432000.02770.0554總降主值電工22000400024000480000.03080.0615小計(jì)2985833.3310300

9、001.3205續(xù)表:序 號部門崗位編制月工資年工資噸工資2010年擬定工資崗位說明人均小計(jì)人均小計(jì)人均小計(jì)9質(zhì)主任15000500060000600000.07690.0769整理版量管 理 部副主任兼出場技術(shù)貝14166.674166.6750000500000.06410.0641配料技術(shù)員14000400048000480000.06150.0615破型員兼物理組組長12700270032400324000.04150.0415小磨崗11900190022800228000.02920.0292成型崗22000400024000480000.03080.0615凝結(jié)崗119001900

10、22800228000.02920.0292控制組生料分析員31900570022800684000.02920.0877控制組熟料分析員31900570022800684000.02920.0877控制組班長（兼煤磨崗）32700810032400972000.04150.1246分析組組長12700270032400324000.04150.0415生熟料分析員11900190022800228000.02920.0292原燃料分析員11900190022800228000.02920.0292原料采樣員12000200024000240000.03080.0308原料堆場管理員22000

11、400024000480000.03080.0615小計(jì)2355666.676680000.8561續(xù)表:序 號 部 門崗位編制月工資年工資噸工資2010年擬定工資崗位說明人均小計(jì)人均小計(jì)人均小計(jì)10原主任15000500060000600000.07690.0769整理版料車間機(jī)械工程師15000500060000600000.07690.0769技術(shù)貝13333.333333.3340000400000.05130.0513班長兼空壓機(jī)崗4300012000360001440000.04620.1846原料磨操作員4260010400312001248000.040.16原料磨巡檢工425

12、0010000300001200000.03850.1538廢氣處理崗位工42000800024000960000.03080.1231配料庫崗位工41900760022800912000.02920.1169石灰石取料機(jī)操作工422008800264001056000.03380.1354輔料取料機(jī)操作工42000800024000960000.03080.1231維修班長13500350042000420000.05380.0538一級主修工332009600384001152000.04920.1477一級副修工330009000360001080000.04620.1385二級維修工3

13、2700810032400972000.04150.1246徒工22500500030000600000.03850.0769續(xù)表:序 號部門崗位編制月工資年工資噸工資2010年擬定工資崗位說明人均小計(jì)人均小計(jì)人均小計(jì)10原料注油工22300460027600552000.03540.0708整理版車間供料班長13000300036000360000.04620.0462輔助原料破碎工22200440026400528000.03380.0677輔料堆料機(jī)操作工22200440026400528000.03380.0677石灰石堆料機(jī)操作工22200440026400528000.03380.

14、0677石灰石破碎機(jī)崗位工22200440026400528000.03380.0677小計(jì)54138533.3316624002.131311燒成 車間主任16666.676666.6780000800000.10260.1026機(jī)械工程師15000500060000600000.07690.0769技術(shù)貝13333.333333.3340000400000.05130.0513班兼預(yù)熱器崗4300012000360001440000.04620.1846窯操作員4300012000360001440000.04620.1846煤磨操作員4250010000300001200000.0385

15、0.1538預(yù)熱器主巡檢員4270010800324001296000.04150.1662窯中巡檢員423009200276001104000.03540.1415續(xù)表:序 號部門崗位編制月工資年工資噸工資2010年擬定工資崗位說明人均小計(jì)人均小計(jì)人均小計(jì)11燒成蓖冷機(jī)巡檢員4250010000300001200000.03850.1538整理版車間煤磨巡檢員424009600288001152000.03690.1477熟料散裝機(jī)操作員42000800024000960000.03080.1231維修班長13500350042000420000.05380.0538一級主修工3320096

16、00384001152000.04920.1477一級副修工330009000360001080000.04620.1385二級維修工32700810032400972000.04150.1246徒工12500250030000300000.03850.0385熟料成本一生產(chǎn)工資：注油工12300230027600276000.03540.0354生產(chǎn)調(diào)度中心+技術(shù)室+原 料車間+燒成車間=小計(jì)4713160015792002.02460.2564+1.3205+2.1313+2.0246=5.7328續(xù)表:序 號部門崗位編 制月工資年工資噸工資2010年擬定工資崗位說明人均J小計(jì)人均小計(jì)人均

17、小計(jì)12制成車間制 成 工 段主任15000500060000600000.100.10以下按水泥產(chǎn)量60萬技術(shù)員13333.333333.3340000400000.06670.0667噸計(jì)算噸工資。主磨機(jī)工33333.3310000400001200000.06670.16副磨機(jī)工328008400336001008000.0560.224微機(jī)工32500750030000900000.050.12整理版均化工31900570022800684000.0380.0912破碎工21900380022800456000.0380.076維修班長13333.333333.334000040000

18、0.06670.0667維修工5280014000336001680000.0560.28主修電工22800560033600672000.0560.112副修電工12500250030000300000.050.05小計(jì)2569166.668300001.3833水泥成本一生產(chǎn)工資包 裝 工 段插袋工10300030000360003000000.080.40以下按水泥包裝產(chǎn)量提料工422008800264001056000.05870.140845萬噸計(jì)算噸工資。勾包工10150015000180001800000.040.24打袋工21400280016800336000.03730.0

19、746續(xù)表:序號部門崗位編制月工資年工資噸工資2010年擬定工資崗位說明人均小計(jì)人均小計(jì)12制成車間包裝工段清潔工41500600018000720000.040.096裝車工162343.7537500281254500000.06251.00機(jī)動(dòng)工22400480028800576000.0640.128小計(jì)4810490011988003.00水泥成本一包裝工資制成車間合計(jì)73174066.662028800整理版熟料線生產(chǎn)人員合計(jì)157372633.3344716005.7328不包含制成車間及質(zhì)量管理部行政人員合計(jì)48141333.3516960002.1746不包含銷售部質(zhì)量管理部

20、2355666.676680000.8564以上合計(jì)228586300.027035600不包含制成車間公司總計(jì)275743700.018864400包含制成車間整理版費(fèi)用項(xiàng)目管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)公司領(lǐng)導(dǎo)行政部財(cái)務(wù)部供應(yīng)部安全環(huán)保部小計(jì)銷售部財(cái)務(wù)部工資710,000.00286,400.00235,600.00358,000.00132,000.001,722,000.00136,800.001,858,800.00辦公費(fèi)100,000.00100,000.00100,000.00差旅費(fèi)40,000.0040,000.0040,000.00業(yè)務(wù)招待費(fèi)100,000.00100,000.

21、00100,000.00報(bào)刊費(fèi)3,000.003,000.003,000.00用車費(fèi)60,000.0060,000.0060,000.00電話費(fèi)8,400.008,400.008,400.00庫房整理費(fèi)6,000.006,000.006,000.00供暖費(fèi)131000.00131,000.00131000.00儀器檢驗(yàn)費(fèi)70,000.0070,000.0070,000.00財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)300,000.00300,000.00300,000.00網(wǎng)絡(luò)寬帶費(fèi)15,000.0015,000.0015,000.00體檢費(fèi)35,000.0035,000.0035,000.00社保基金1,535,507.0

22、41,535,507.041,535,507.04培訓(xùn)費(fèi)100,000.00100,000.00100,000.00證照年檢費(fèi)5,000.005,000.005,000.00綠化費(fèi)200,000.00200,000.00200,000.00變電站維護(hù)費(fèi)300000.00300,000.00300000.00行政人員勞保3,231.003,234.003,234.00單位：元費(fèi)用2010 年期間費(fèi)用核定明細(xì)表整理版各項(xiàng)費(fèi)用說明：1、公司領(lǐng)導(dǎo)工資：包括董事長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、總工程師的工資。費(fèi)用項(xiàng)目管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)公司領(lǐng)導(dǎo)行政部財(cái)務(wù)部供應(yīng)部安全環(huán)保部小計(jì)銷售部財(cái)務(wù)部防雷檢測費(fèi)4,00

23、0.004,000.004,000.00排污費(fèi)50,000.0050,000.0050,000.00商情網(wǎng)會(huì)費(fèi)3,600.003,600.003,600.00體系認(rèn)證費(fèi)16,000.0016,000.0016,000.00廠區(qū)排污費(fèi)98,000.0098,000.0098,000.00食堂費(fèi)用35,000.0035,000.0035,000.00房產(chǎn)稅539,339.66539,339.66539,339.66土地使用稅1,005,514.801,005,514.801,005,514.80印花稅174,115.90174,115.90174,115.90報(bào)表審計(jì)費(fèi)15,000.0015,00

24、0.0015,000.00評估報(bào)告費(fèi)300,000.00300,000.00300,000.00供應(yīng)提成110,090.00121,306.00121,306.00銷售提成1,827,700.001,827,700.003,000,000.003,000,000.003,000,000.00不可預(yù)計(jì)費(fèi)利息30,000,000.0030,000,000.00手續(xù)費(fèi)20,000.0020,000.00集團(tuán)費(fèi)用1,000,000.001,000,000.001,000,000.00合計(jì)4,710,000.003,557,141.042,269,570.36468,090.00132,000.0011

25、,348,017.401,964,500.0030,020,000.0043,332,517.40單位：元2010 年期間費(fèi)用核定明細(xì)表整理版2、供應(yīng)部工資：包括副董事長和供應(yīng)部的工資。3、銷售部工資：銷售部的工資。4、辦公費(fèi)：全公司的辦公費(fèi)，用于列支各部門的日常辦公用品、單據(jù)印制、辦公設(shè)備維修、飲用水、小型廣告費(fèi)（宣傳材料、標(biāo)牌、制度牌及條幅制作） 等費(fèi)用。5、差旅費(fèi)：全公司的差旅費(fèi)（不含供銷部門），由行政部按部門劃分額度進(jìn)行控制。6、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：全公司的招待費(fèi)（不含供銷部門）及生產(chǎn)人員加班用餐費(fèi)用，由行政部按部門劃分額度進(jìn)行控制。7、報(bào)刊費(fèi)：用于訂閱報(bào)刊、雜志、書籍的費(fèi)用。8、用車費(fèi)： 全

26、公司的用車費(fèi)（不含供銷部門） ，由行政部按部門劃分額度進(jìn)行控制。9、電話費(fèi)：指行政部、財(cái)務(wù)部的固定電話費(fèi)和其他部門的電話月租費(fèi)（不含供銷部門）。10、庫房整理費(fèi)：用于列支材料庫日常出入庫、盤庫時(shí)發(fā)生的搬運(yùn)、整理和清掃費(fèi)用。11、供暖費(fèi)：包括取暖鍋爐用煤及日常維修費(fèi)用。12、儀器檢驗(yàn)費(fèi)：用于地磅、化驗(yàn)儀器的校驗(yàn)、檢測費(fèi)用。13、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)：粉磨站30,766.89元，熟料線300,000.00。14、網(wǎng)絡(luò)寬帶費(fèi)：與洗煤公司共用百兆網(wǎng)的使用費(fèi)。15、 體檢費(fèi)：包括員工每年例行體檢和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測費(fèi)用，新員工入廠體檢費(fèi)用由員工自行承擔(dān)，即275人X120+2000=35,000.00元。16、 社保基

27、金：養(yǎng)老金：266（扣除退休7人）X1591（社平工資）X20%X12=1.015,694.4元；工傷保險(xiǎn)：275人X1591X2%X12=105,006.00元；生育保險(xiǎn)：266人X1591X1%X12=50,784.72元；醫(yī)療保險(xiǎn)：266人X1805X6%X12=345, 693.60元，包裝工段工傷保險(xiǎn)：48X1591X2%X12=18328.32元。17、 培訓(xùn)費(fèi)：公司各類培訓(xùn)支出,支出比例為：公司領(lǐng)導(dǎo)（董事長、副董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工）的培訓(xùn)費(fèi)占40%,部級人員占30%,其余人 員占30%,嚴(yán)格控制,超出比例不予列支。18、 證照年檢費(fèi)：公司各類證照的年檢費(fèi)用,不包括年檢時(shí)

28、發(fā)生的審計(jì)費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi),以上費(fèi)用在對應(yīng)費(fèi)用中列支。19、 綠化費(fèi)：列支栽種樹木、建造景觀及配套滴灌工程費(fèi)用及日常維護(hù)費(fèi)用26,000.00元（每月以工資形式發(fā)放） 。20、 防雷檢測費(fèi)：由氣象局出具防雷監(jiān)測報(bào)告的費(fèi)用。21、排污費(fèi)：向環(huán)保局繳納的各類排污費(fèi)。22、 行政人員勞保費(fèi)用：行政人員每人每年發(fā)放工作服一套。98元/套X33人=3234元。23、 商情網(wǎng)會(huì)費(fèi)：商情網(wǎng)的會(huì)員費(fèi)。24、 體系認(rèn)證費(fèi)：質(zhì)量體系、環(huán)境體系的認(rèn)證費(fèi)用。25、 廠內(nèi)排污費(fèi)：污水池抽排水費(fèi)用1500X 12=18000元，廠內(nèi)倒運(yùn)垃圾、清理散落原料等承包費(fèi)11000X 12=132000元，合計(jì)15000

29、0元。26、 食堂費(fèi)用：指職工食堂的補(bǔ)貼和日常費(fèi)用，補(bǔ)貼占800X12=9,600元，燃?xì)赓M(fèi)、維修費(fèi)25,400元合計(jì)35000元。整理版27、 房產(chǎn)稅：44,944,972.00（目前賬面房產(chǎn)余值4,944,972.00熟料土建工程賬面值4345萬元，預(yù)估熟料線房產(chǎn)值4000萬）X1.2%=539,339.66元。28、 土地使用稅：167585.80tf（熟料線土地面積128082.80平米+粉磨站土地39503平米）X6元/m2=1,005,514.80元。29、 印花稅：銷售額繳納印花稅89,220.00元（全年銷售收入29740萬元X0.0003） +購入原料繳納印花稅34,895.

30、9（全年購入原料總額1163.20萬元X0.0003）+銀行借款繳納印花稅50,000.00 （計(jì)劃銀行借款1億元X0.0005）=174,115.90元。30、 報(bào)表審計(jì)費(fèi)：財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)報(bào)告費(fèi)用。31、 評估報(bào)告費(fèi)：因貸款、擔(dān)保、抵押等發(fā)生的各類資產(chǎn)評估報(bào)告費(fèi)。32、 供應(yīng)提成：468,090元，計(jì)算過程：、粉磨站調(diào)運(yùn)原料：計(jì)劃產(chǎn)量600000噸，其中磨機(jī)產(chǎn)量450000噸，外摻150000噸；自有熟料耗用量：325#:300000X 0.58=174000噸，425#:150000X0.85=127500噸，合計(jì)301500噸；粉磨站調(diào)運(yùn)原料合計(jì)：450000X1.001（單位耗用原料總

31、量）+150000-301500=298950噸。、熟料線調(diào)運(yùn)原料：計(jì)劃產(chǎn)量780000噸，即：780000X 1.76（單位耗用原料總量，包括動(dòng)力煤）=1372800噸。、總提成：（298950+137280OX0.28=1671750噸X0.28=468,090元、差旅費(fèi)用從行政部列支。33、 銷售提成：1890000元，計(jì)算過程：、水泥銷售提成：銷量600000噸X3元/噸=1,800,000元；、熟料銷售提成：總產(chǎn)量780000噸-自用310000噸=外銷470000噸，470000X 0. 35元/噸=164,500元；、總提成=1,800,000+164,500= 1964500元

32、。34、 不可預(yù)計(jì)費(fèi)：由董事長控制，列支各類不可預(yù)見的費(fèi)用及各項(xiàng)報(bào)告驗(yàn)收費(fèi)。35、 利息：指銀行借款、其他金融機(jī)構(gòu)借款的利息、承兌匯票的貼息等，250萬元/月X12=3000萬元。36、 手續(xù)費(fèi)：指辦理銀行業(yè)務(wù)發(fā)生的手續(xù)費(fèi)、匯費(fèi)等。來自WWW. 3722 cn資料搜索勵(lì)2010 年熟料計(jì)劃生產(chǎn)成本表計(jì)劃產(chǎn)量：780000噸單位：元/噸序號成本項(xiàng)目單位2009 年發(fā)生成本2010 年計(jì)劃成本成本說明單耗 或金額單價(jià)單位成本單耗或金額單價(jià)單位成本1一、原料1.536.121.5940.731、 硅石：普票 18+運(yùn)費(fèi) 7： 18+6.51=24.51 元/ 噸；2、石灰石：無票 16+運(yùn)費(fèi) 7： 16XI. 05