1、大企業(yè)稅收管理名冊既2021年大企業(yè)司數(shù)據(jù)采集報表(集團版數(shù)據(jù)下發(fā)與上報操作手冊(集團用戶使用)國家稅務(wù)總局大企業(yè)司稅收管理司二二二二二二年四月目錄一、裝入數(shù)據(jù)31.下載軟件及任務(wù)32.安裝軟件43.恢復(fù)任務(wù)74.重新翻開任務(wù)10二、下發(fā)數(shù)據(jù)111.核實數(shù)據(jù)111.1刪除121.2修改121.3新增151.4注銷162.下發(fā)數(shù)據(jù)162.1匯總單位172.2基層單位22三、填報集團數(shù)據(jù)26四、采集數(shù)據(jù)271.讀入數(shù)據(jù)272.審核數(shù)據(jù)29五、上報大企業(yè)司32六、填報考前須知32七、咨詢 332021年大企業(yè)司數(shù)據(jù)采集報表集團版數(shù)據(jù)下發(fā)與上報操作手冊本次任務(wù)為國家稅務(wù)總局大企業(yè)司負責編制，為確保本次

2、數(shù)據(jù)采集工作的效率和質(zhì)量編制本手冊。本次調(diào)查集團總部數(shù)據(jù)處理工作包括恢復(fù)任務(wù)、下發(fā)數(shù)據(jù)、采集數(shù)據(jù)三局部。數(shù)據(jù)處理工作流程如下：一、 裝入數(shù)據(jù)1. 下載軟件及任務(wù)本次數(shù)據(jù)采集任務(wù)所需文件，包括：1. VICDP軟件集團版安裝文件VICDP_Group.exe2. .PAK備份任務(wù)該文檔中的操作演示流程以中國工商銀行為例3. ?2021年大企業(yè)司數(shù)據(jù)采集報表集團版.PSK?任務(wù)4. 本操作手冊。2. 安裝軟件雙擊安裝文件VICDP_Group.exe。進入軟件安裝界面，如下列圖：點擊【下一步】，如下列圖：選擇“我同意此協(xié)議，點擊【下一步】，如下列圖：選擇要軟件配置文件保存的地址，點擊【下一步】，如

3、下列圖：點擊【下一步】，如下列圖：點擊【安裝】，那么開始安裝軟件，安裝完成后，如下列圖。點擊【完成】，在桌面上可看到文件夾，點擊進入，可看到兩個圖標。3. 恢復(fù)任務(wù)雙擊【VICDP運行系統(tǒng)】，進入軟件操作界面，如下列圖：點擊菜單欄中【任務(wù)】|【恢復(fù)任務(wù)】，如下列圖：彈出恢復(fù)任務(wù)窗口，如下列圖：點擊“待恢復(fù)的任務(wù)備份文件框后的按鈕，選擇本地磁盤中的.PAK文件，如下列圖：點擊【翻開】，如下列圖：點擊“恢復(fù)到目錄框后的按鈕，選擇恢復(fù)后的數(shù)據(jù)文件存儲的位置，如下列圖：點擊【下一步】，開始自動恢復(fù)任務(wù)，如下列圖：點擊【完成】，如下列圖：核對單位代碼及單位名稱是否正確，如正確，點擊【確定】，進入軟件填報

4、界面在本次大企業(yè)稅收管理名冊調(diào)查任務(wù)中，只有根本信息表一張表，如下列圖：4. 重新翻開任務(wù)在下發(fā)數(shù)據(jù)的過程中，可能要分幾次下發(fā)，就有關(guān)閉軟件的情況。如在恢復(fù)完任務(wù)后，關(guān)閉軟件，可再雙擊“VICDP運行系統(tǒng)的程序，點擊工具欄中【任務(wù)】|【活動任務(wù)】中選擇“2021年大企業(yè)司數(shù)據(jù)采集報表集團版，便可再次進入任務(wù)，繼續(xù)上一次的操作。二、 下發(fā)數(shù)據(jù)1. 核實數(shù)據(jù)集團總公司在恢復(fù)任務(wù)后，應(yīng)首先核查每一戶單位代碼及名稱是否存在，再進行數(shù)據(jù)下發(fā)，一般存在以下四種情況：1. 刪除代碼及名稱不存在的單位；2. 修改代碼或名稱錯誤的單位；3. 增加新成立的單位；4. 注銷已注銷的單位。可將單位代碼列表切換至“樹型

5、顯示方便查看，如下列圖：1.1 刪除在核實過程中，如發(fā)現(xiàn)在樹形結(jié)構(gòu)中集團直屬的單位中有不存在的單位代碼及單位名稱注銷企業(yè)除外，在核實后可直接刪除。在樹形結(jié)構(gòu)中選中該戶，點擊【刪除】按鈕，如下列圖：點擊“是即可刪除。1.2 修改2.1.1 修改單位代碼及單位名稱在核實過程中，如發(fā)現(xiàn)單位代碼或單位名稱中有錯誤，建議下發(fā)到該單位由該單位人員自行修改，因為一旦修改單位代碼或名稱就要完成全部信息的填寫。如該單位信息由集團代填，那么修改步驟如下：(1) 修改單位代碼：首先選中該單位，點擊菜單欄中【工具】|【修改報表戶代碼】在彈出框中單位代碼后的“修改為欄中填寫正確的單位代碼，點擊【確定】，如下列圖：確定修

6、改點【是】即可，接著填寫表中信息。如不填寫表中信息，那么系統(tǒng)會提示如下列圖： 如無法繼續(xù)填寫該表，那么須關(guān)閉軟件，再重新翻開。(2) 修改單位名稱：如發(fā)現(xiàn)單位名稱錯了，那么在表中第二行“納稅人名稱中直接填寫正確的單位名稱，并且需要填寫完成整張表的信息，如下列圖：填寫完成后點擊菜單欄中的按鈕，那么左側(cè)單位代碼欄中的單位名稱修改完成，如下列圖：2.1.2 修改上級代碼在核實過程中，如發(fā)現(xiàn)某單位的上級并不是樹形結(jié)構(gòu)中所顯示的層級關(guān)系，那么可由集團公司直接修改。首先選中該單位，點擊菜單欄中【工具】|【修改報表戶代碼】在彈出框中上級代碼后的“修改為欄中填寫正確的上級代碼，點擊【確定】，如下列圖：確定修改

7、點【是】即可，如下列圖：1.3 新增在核實過程中，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的任務(wù)中無新增單位的信息，那么可由集團單位或新增單位的上級單位即匯總戶新增該單位的信息。在菜單欄中點擊按鈕，那么彈出輸入代碼框，如下列圖：、輸入新增單位的國稅納稅人識別號，點擊【確定】，那么跳轉(zhuǎn)到該戶的填報界面，如下列圖：按填報順序填寫該戶的信息，并且在最后一項“企業(yè)變更項中選擇“4 新增，如下列圖：1.4 注銷在核實過程中，如在任務(wù)中有該單位原始信息，但是該單位現(xiàn)在已經(jīng)注銷了，那么應(yīng)由集團公司或注銷單位的上級單位即匯總戶填寫完成該單位的全部信息在該表中大局部表元為必填項，并且在最后一項“企業(yè)變更項中選擇“3 注銷，如下列圖： 在填寫

8、過程中應(yīng)盡量如實填寫，但遇到必填又確實無法追查的工程時，可推斷其大概答案，或按照上級公司情況填寫。2. 下發(fā)數(shù)據(jù)在集團公司核查完成大概的單位信息后，應(yīng)將數(shù)據(jù)分別下發(fā)到集團直屬的匯總單位及基層單位。2.1 匯總單位2.1.1 生成數(shù)據(jù)包匯總單位指下面還有假設(shè)干其他單位的單位，在樹形結(jié)構(gòu)中只要前面有，如。下發(fā)流程如下：首先在單位代碼前面的圓形中勾選該戶匯總單位，再將鼠標點擊到該戶上，點擊鼠標右鍵，選擇【選中當前節(jié)點的所有下級節(jié)點】，如下列圖： 系統(tǒng)自動 勾選該匯總單位的所有下級，如下列圖：選定之后，點擊菜單欄中【收發(fā)】|【上報數(shù)據(jù)】，如下列圖：彈出上報數(shù)據(jù)框，選擇“已選擇的單位的報表，如下列圖：點

9、擊【下一步】，如下列圖：選擇“磁盤文件，如下列圖：選擇“2021年01月，點擊【下一步】，如下列圖：點擊地址欄后面的按鈕可更改下發(fā)的數(shù)據(jù)存放的位置不勾選下面的選項，點擊【下一步】，如下列圖：上報時會提示數(shù)據(jù)未通過審核，請勾選“以后不再詢問，并點擊【上報】按鈕，如下列圖：點擊【完成】即可。2.1.2 數(shù)據(jù)包重命名查看剛剛生成的數(shù)據(jù)包，為文件，其中SDDQ為任務(wù)標識，202101為數(shù)據(jù)期，110102100003962為集團的納稅人識別號。請將納稅人識別號修改為導(dǎo)出的匯總單位的納稅人識別號，如演示上報的單位是“中國工商銀行股份北京市分行，納稅人識別號為110102801109401，那么應(yīng)將該數(shù)據(jù)

10、包對應(yīng)的名字為。注：數(shù)據(jù)包名僅限于SDDQ202101(納稅人識別號).PAT格式，其他格式將不能讀入包括不能有文字或符號等標記。2.1.3 刪除已報數(shù)據(jù)此時頁面中仍然顯示已上報過的數(shù)據(jù)，如下列圖：為方便知道哪些數(shù)據(jù)已下發(fā)，哪些未下發(fā)，可在記錄好匯總單位代碼、名稱及下發(fā)戶數(shù)后，直接點擊按鈕，如下列圖：點擊【是】即可刪除，接下來繼續(xù)下發(fā)其他單位數(shù)據(jù)。2.1.4 下發(fā)數(shù)據(jù)將生成的重命名后的.PAT數(shù)據(jù)包、?2021年大企業(yè)司數(shù)據(jù)采集報表集團版.PSK?任務(wù)以及?2021年大企業(yè)司數(shù)據(jù)采集報表 (匯總單位).doc?三個文件以郵件或U盤拷貝等方式下發(fā)給下級匯總單位。2.2 基層單位基層單位是指無下屬

11、單位的底層單位，在樹形結(jié)構(gòu)中獨立顯示，如。2.2.1 生成數(shù)據(jù)包下發(fā)基層單位的流程與下發(fā)匯總單位的步驟相同，首先選中該戶基層單位，然后點擊菜單欄中【收發(fā)】|【上報數(shù)據(jù)】，如下列圖：彈出上報數(shù)據(jù)框，選擇“已選擇的單位的報表，如下列圖：點擊【下一步】，如下列圖：選擇“磁盤文件，如下列圖：選擇“2021年01月，點擊【下一步】，如下列圖：點擊地址欄后面的按鈕可更改下發(fā)的數(shù)據(jù)存放的位置不勾選下面的選項，點擊【下一步】，如下列圖：上報時會提示數(shù)據(jù)未通過審核，請勾選“以后不再詢問，并點擊【上報】按鈕，如下列圖：點擊【完成】即可。2.2.2 數(shù)據(jù)包重命名同2.1.2一樣，將生成的數(shù)據(jù)包中的納稅人識別號改為基

12、層單位的納稅人識別號。2.2.3 刪除已報數(shù)據(jù)同2.1.3一樣，將已報的數(shù)據(jù)刪除，以防重復(fù)上報。2.2.4 下發(fā)數(shù)據(jù)將生成的重命名后的.PAT數(shù)據(jù)包、?2021年大企業(yè)司數(shù)據(jù)采集報表集團版.PSK?任務(wù)以及?2021年大企業(yè)司數(shù)據(jù)采集報表 (基層單位).doc?三個文件以郵件或U盤拷貝等方式下發(fā)給下級匯總單位。三、 填報集團數(shù)據(jù)每戶集團都應(yīng)該在集團匯總戶下面有一個相同納稅人識別號的基層單位，用來填報集團總部自己的信息。如現(xiàn)任務(wù)中沒有集團基層單位，那么由集團總部自己錄入一戶自己的數(shù)據(jù)，點擊菜單欄中的按鈕，在代碼輸入框中輸入集團的納稅人識別號，點擊【確定】。在集團基層單位的數(shù)據(jù)填報頁面開始填報數(shù)據(jù)

13、，如下列圖： 在全部填寫完成后點擊菜單欄中【審核】按鈕，如審核無誤，那么自動保存，如提示審核有誤，那么應(yīng)檢查是否有漏填的工程，直至審核無誤。四、 采集數(shù)據(jù)1. 讀入數(shù)據(jù)集團公司有催報的義務(wù)，需提醒下級單位盡快將.PAT文件盡快上報。在收到下級單位上報的.PAT數(shù)據(jù)后，應(yīng)導(dǎo)入自己的數(shù)據(jù)文件中。首先點擊菜單欄中【收發(fā)】|【讀入VICDP數(shù)據(jù)】，如下列圖：選擇數(shù)據(jù)包的地址，如下列圖：選擇數(shù)據(jù)包，如下列圖：點擊【下一步】，如下列圖：勾選“以后不再詢問，點擊【裝入】，如下列圖：勾選“以后不再詢問，點擊【自動處理】，如下列圖：點擊【完成】，那么裝入下級單位上報的最新數(shù)據(jù)，如下列圖：2. 審核數(shù)據(jù)在讀入一戶

14、下級公司的數(shù)據(jù)后，集團應(yīng)審核其數(shù)據(jù)有效性，批量審核操作如下：首先在單位代碼前面的圓形中勾選該戶匯總單位，再將鼠標點擊到該戶上，點擊鼠標右鍵，選擇【選中當前節(jié)點的所有下級節(jié)點】，如下列圖： 系統(tǒng)自動 勾選該匯總單位的所有下級，如下列圖：點擊菜單欄中【審核】按鈕旁邊的三角號中【審核所有表】，如下列圖圖：如審核無誤，會提示審核無誤；如審核有誤，那么會彈出提示框，如下列圖：選擇【是】，如下列圖：勾選兩個選項，選擇【確定】，如下列圖：那么在左欄顯示出全部未通過審核的單位，可逐個進行點擊修改和審核。在修改完一戶單位的錯誤后，可直接點擊【審核】按鈕審核單戶數(shù)據(jù)，直到顯示審核無誤為止，如下列圖：如集團無法修改

15、下級單位的信息，那么應(yīng)讓下級單位進行修改，確認無誤后再次上報給集團，由集團再次讀入、審核。五、 上報大企業(yè)司在批量審核無誤后，集團可將數(shù)據(jù)上報給大企業(yè)司，按照每月上報數(shù)據(jù)表的方法，將生成.PAT文件發(fā)送至 及 。六、 填報考前須知在填寫?2021年大企業(yè)司數(shù)據(jù)采集報表集團版?時，應(yīng)保證信息準確性、及時性。填報時請注意以下幾點:1. 在表中大局部表元為必填表元，必須要填寫。2. 有下拉選項的那么必須要選擇選項中的答案。3. 如填報單位不能準確填寫上級單位的納稅人識別號、納稅人名稱，應(yīng)詢問后再填寫，不能錯填、不填。4. 稅務(wù)管理層級統(tǒng)一選擇“總局定點聯(lián)系企業(yè)。5. 企業(yè)變更項為必填項。如果恢復(fù)后的任務(wù)中有該單位，并且表中所有數(shù)據(jù)填寫完畢，那么