1、_公司內(nèi)部審核計劃和審核活動安排審核目的： 驗證受審核部門（區(qū)域）的質(zhì)量管理體系與ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、合同和公司質(zhì)量管理體系文件的符合程度，并評價其是否得到有效實施。審核范圍：廣播收音機的設(shè)計開發(fā)、制造審核依據(jù)：ISO9001:2000 公司質(zhì)量管理體系文件 合同 法律法規(guī)審核組成員組 長： 組 員：姓 名譚 云李水榮 梁小勤 楊衛(wèi)紅李新霞組 別 A A BBCC資 格內(nèi)審員 內(nèi)審員 內(nèi)審員內(nèi)審員內(nèi)審員內(nèi)審員審核報告分發(fā)范圍：受審核部門 ISO9000辦 總經(jīng)理首/末次會議請受審核部門負(fù)責(zé)人參加，小結(jié)會請受審核方代表和陪同人員參加，審核組內(nèi)部會議僅限審核員參加。審核組長：

2、譚 云 2003年 月日管理者代表：郭毅剛 2003年月 日審核活動安排日期/時間組別受審核部門主要活動及涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款16日上午:09:45-10:00ABC首次會議人員簽到、布置本次內(nèi)審的安排,落實各組陪同人員10:0012:00A總經(jīng)理4.1體系總要求， 5.1管理承諾，5.2以顧客為關(guān)注焦點， 5.3質(zhì)量方針，5.4策劃, 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通,5.6管理評審, 6.1資源提供，管理者代表4.1體系總要求,， 4.2.2質(zhì)量手冊5.5.2管理者代表， 8.2.2內(nèi)部審核,ISO9000辦4.2文件要求（文件和記錄控制）B工程部7.3設(shè)計和開發(fā)采購部7.4.1采購控制， 7.4.2采購

3、信息C品管部8.1測量、分析和改進（總則）8.2.3過程的監(jiān)視和測量，8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量， 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制，8.3不合格品控制, 8.4數(shù)據(jù)分析, 8.5改進16日下午:13:3016:30C品管部繼續(xù)上午的審核內(nèi)容生產(chǎn)部 (一車間、二車間)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃， 7.5生產(chǎn)過程的提供8.2.3過程的監(jiān)視和測量，8.3不合格品控制6.3基礎(chǔ)設(shè)施, 6.4工作環(huán)境, 8.4數(shù)據(jù)分析B繼續(xù)上午的審核內(nèi)容倉管部7.5.3標(biāo)識和可追溯性, 7.5.4顧客財產(chǎn),7.5.5產(chǎn)品防護, A繼續(xù)上午的審核內(nèi)容銷售部7.2與顧客有關(guān)的過程, 8.4數(shù)據(jù)分析,7.5.4顧客財產(chǎn), 8.2.1顧客滿意, 行政部6.2人力資源16:3017:00ABC審核組內(nèi)部會議(包括小結(jié)會)匯總審核結(jié)果,擬定不符合項報告稿,討論審核結(jié)論,審核員準(zhǔn)備總結(jié)會書面報告.17:0018:00ABC總結(jié)會(末次)宣布審核結(jié)論,討論糾正