1、涂料公司采購(gòu)管理制度第1節(jié) 物資采購(gòu)制度1、 范圍物資采購(gòu)主要包括生產(chǎn)、試驗(yàn)所需的原材料由集團(tuán)公司統(tǒng)一劃撥，公司固定資產(chǎn)、易耗品的采購(gòu)由行政部采購(gòu)。原材料用于生產(chǎn)所需的所有化工原料，包裝本企業(yè)最終商品的各種包裝容器。固定資產(chǎn)指使用期限超過(guò)1年，為生產(chǎn)商品提供經(jīng)營(yíng)管理而持有的，價(jià)值在2000元以上的非貨幣性資產(chǎn)，包括機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。易耗品指不能作為固定資產(chǎn)的各種用具、物品，單位價(jià)值低于2000元，使用年限在1年以下，如工具、管理用具、玻璃器皿等。2、 管理制度（1） 原材料采購(gòu)制度1、 采購(gòu)部門(mén)根據(jù)原材料生產(chǎn)計(jì)劃及材料需求，庫(kù)存情況，參考銷(xiāo)售計(jì)

2、劃，根據(jù)安全庫(kù)存和采購(gòu)周期由此制定原材料的月采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批，月采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行分批采購(gòu)。2、 各實(shí)驗(yàn)室根據(jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求發(fā)出原材料樣品需求申請(qǐng)單，主管領(lǐng)導(dǎo)、中心領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，遞交到采購(gòu)部門(mén)。3、 采購(gòu)部門(mén)根據(jù)要求在合格供方名錄中選擇供應(yīng)商，如能滿(mǎn)足對(duì)于新原材料應(yīng)作供應(yīng)商的評(píng)審，執(zhí)行供方管理制度。4、 采購(gòu)依據(jù)公司制式采購(gòu)合同格式，填寫(xiě)采購(gòu)信息。合同應(yīng)包含原材料的品種、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格以及合同條款等相關(guān)信息。5、 采購(gòu)部門(mén)將采購(gòu)合同遞交到法務(wù)科，法務(wù)科確認(rèn)蓋章。6、 采購(gòu)擔(dān)當(dāng)向供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)合同，跟蹤到貨情況。7、 原材料到廠(chǎng)后，由庫(kù)房負(fù)責(zé)辦理接貨手續(xù)，同時(shí)對(duì)原材料進(jìn)行清點(diǎn)，填寫(xiě)原材料待

3、驗(yàn)單，轉(zhuǎn)質(zhì)檢進(jìn)行檢驗(yàn)。8、 檢驗(yàn)合格的原材料辦理入庫(kù)。當(dāng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，做讓步接收或退貨處理，具體執(zhí)行不合格品控制程序。9、 原材料入庫(kù)，由庫(kù)房填寫(xiě)入庫(kù)單，并將入庫(kù)單提交到采購(gòu)部門(mén)，由采購(gòu)將原材料的價(jià)格和供方信息補(bǔ)充完整，并且登錄原材料流水賬，再將入庫(kù)單轉(zhuǎn)賬至財(cái)務(wù)。10、 采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)完成發(fā)票的校驗(yàn)，并將補(bǔ)款憑證及時(shí)提交到財(cái)務(wù)部。11、 后續(xù)付款事宜，按公司用款審批流程執(zhí)行。（2） 固定資產(chǎn)采購(gòu)制度1、 公司各部門(mén)根據(jù)工作需要，提出采購(gòu)需求。2、 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提前一個(gè)月向財(cái)務(wù)部提交固定資產(chǎn)預(yù)算表。3、 財(cái)務(wù)部匯總、審核各部門(mén)需求及部門(mén)審批意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、相關(guān)審計(jì)部門(mén)審批，審批通過(guò)后，通知各

4、部門(mén)。4、 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提供相關(guān)要求或技術(shù)指標(biāo)，協(xié)助采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行前期的技術(shù)性能確定、詢(xún)價(jià)、比價(jià)等采購(gòu)工作。5、 對(duì)大批量或大額的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)采取公開(kāi)招標(biāo)的方式確定供貨商，由相關(guān)采購(gòu)部門(mén)組織請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)、律師、稽核等會(huì)同備選供方實(shí)施招投標(biāo)。6、 最終供應(yīng)商確定后，由采購(gòu)部擔(dān)當(dāng)制作采購(gòu)合同等相關(guān)文件，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)制定技術(shù)協(xié)議并及時(shí)提交相關(guān)采購(gòu)部。7、 法務(wù)科負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同和技術(shù)協(xié)議，文件修改通過(guò)后，相關(guān)采購(gòu)部門(mén)主管簽字審核采購(gòu)合同，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字審核技術(shù)協(xié)議，提交至中心領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理處，依次審核批準(zhǔn)后，提交到法務(wù)科蓋章。8、 采購(gòu)擔(dān)當(dāng)向供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)合同和技術(shù)協(xié)議，跟蹤到貨情況。9、 貨到7日內(nèi)，請(qǐng)

5、購(gòu)部門(mén)落實(shí)完成驗(yàn)收工作，填寫(xiě)固定資產(chǎn)驗(yàn)收單，進(jìn)行會(huì)簽批準(zhǔn)。10、 確認(rèn)驗(yàn)收后，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)同事開(kāi)始后續(xù)管理工作建立固定資產(chǎn)檔案，并上報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。11、 采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)完成發(fā)票的校驗(yàn)，并將付款憑證及時(shí)提交到財(cái)務(wù)部。12、 后續(xù)付款事宜，按公司用款審批流程執(zhí)行。（3） 易耗品采購(gòu)制度1、 公司各部門(mén)根據(jù)工作需要，提出采購(gòu)需求。2、 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)購(gòu)物審批單，由部門(mén)主管、中心領(lǐng)導(dǎo)、高層領(lǐng)導(dǎo)依次簽字審批，審核通過(guò)后提交到相關(guān)采購(gòu)部門(mén)。3、 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提供需求物品標(biāo)準(zhǔn)及要求。4、 采購(gòu)擔(dān)當(dāng)判斷是否第一次采購(gòu)此類(lèi)產(chǎn)品。5、 相關(guān)采購(gòu)部門(mén)詢(xún)價(jià)、比價(jià)，確認(rèn)供貨商。6、 相關(guān)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)向供方發(fā)出訂貨需求，并跟蹤到貨情況

6、。7、 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收及收貨。8、 相關(guān)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)完成發(fā)票的校驗(yàn)，并將付款憑證及時(shí)提交到財(cái)務(wù)部。9、 后續(xù)付款事宜，按公司用款審批流程執(zhí)行。（四）單頁(yè)、折頁(yè)、畫(huà)冊(cè)等廣宣品；活動(dòng)物料、禮品；廠(chǎng)區(qū)建設(shè)畫(huà)面、物料等采購(gòu)，由行政部負(fù)責(zé)。1、 需求方提出采購(gòu)需求，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后交由行政部，采購(gòu)需求應(yīng)明確，寫(xiě)明（按照工藝要求及材質(zhì)、尺寸、支付方式等），行政部部根據(jù)需求找到性?xún)r(jià)比最好的廠(chǎng)家；2、 找供貨商（2家以上）根據(jù)實(shí)物樣品進(jìn)行報(bào)價(jià)；3、 行政部根據(jù)報(bào)價(jià)及樣品共同參與進(jìn)行后期議價(jià)，在議價(jià)期間根據(jù)實(shí)際情況降低采購(gòu)價(jià)格；4、 價(jià)格與雙方權(quán)益談好后，由行政部負(fù)責(zé)簽訂采購(gòu)合同；5、 設(shè)計(jì)物料在印刷和采購(gòu)前，應(yīng)

7、經(jīng)過(guò)行政部、及集團(tuán)公司企劃部?jī)?nèi)部審核，確定定稿后方可執(zhí)行。（五）日常用品、電子耗材物品、辦公用品采購(gòu)1、 采購(gòu)范圍（1） 各類(lèi)辦公設(shè)備，如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、辦公桌椅、文件柜等。（2） 消耗品：膠水、膠帶、打印紙、文件夾、圓珠筆、訂書(shū)釘?shù)?。?） 管理消耗品：剪刀訂書(shū)器、計(jì)算器、印泥等。（4） 采購(gòu)部門(mén)：行政部采購(gòu)。2、 管理制度（1） 辦公室明確采購(gòu)專(zhuān)人，對(duì)日常使用量較少的零散材料物品實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，用量較大的物品、材料進(jìn)行批量采購(gòu)。（2） 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)物品采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和主管副總簽字審批后，交由行政部采購(gòu)人實(shí)施采購(gòu)。（3） 采購(gòu)人員根據(jù)申請(qǐng)單的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)進(jìn)行采購(gòu)，優(yōu)先到

8、公司指定的供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)，如指定供應(yīng)商無(wú)供應(yīng)時(shí)必須進(jìn)行多方比價(jià)并做好市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄附市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表?yè)駜?yōu)擇廉購(gòu)買(mǎi)。（4） 采購(gòu)人員不得擅自依據(jù)各部門(mén)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的申請(qǐng)單采購(gòu)物品，否則一律不予以報(bào)銷(xiāo)。（5） 采購(gòu)商品在2000元上或有長(zhǎng)期供貨的必須與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同原件由行政部保管。（6） 采購(gòu)物品到貨后由辦公室相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方能辦理付款手續(xù)。3、 采購(gòu)應(yīng)遵循的原則1、 采購(gòu)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：各采購(gòu)責(zé)任部門(mén)在實(shí)施采購(gòu)時(shí)，應(yīng)遵照“貨比三家，價(jià)廉物美”原則。根據(jù)物資的價(jià)格、交貨期、支付方式以及售后服務(wù)等綜合考慮后確定供貨商。2、 采購(gòu)招投標(biāo)：對(duì)大批量或大額的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)采取公開(kāi)招標(biāo)的方式確定

9、供貨商。由相關(guān)采購(gòu)部門(mén)組織使用部門(mén)、財(cái)務(wù)、律師等會(huì)同備選供方實(shí)施招投標(biāo)。財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)審批制度及是否符合程序進(jìn)行監(jiān)督檢查。3、 采購(gòu)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：簽訂采購(gòu)合同時(shí)要求數(shù)量和價(jià)格準(zhǔn)確、條理清晰、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確，并嚴(yán)格履行合同審批相關(guān)管理制度，須手續(xù)齊全、發(fā)票合規(guī)合法。4、 廉潔自律原則：具體要求見(jiàn)陽(yáng)光協(xié)議。4、 物資的報(bào)廢固定資產(chǎn)的報(bào)廢，由使用部門(mén)填寫(xiě)報(bào)廢單，部門(mén)主管、主管副總、高層領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可報(bào)廢，易耗品的報(bào)廢由使用部門(mén)填寫(xiě)報(bào)廢單，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)廢。報(bào)廢清單使用部門(mén)填制后要上報(bào)財(cái)務(wù)部，以確保資產(chǎn)管理檔案的完整準(zhǔn)確。5、 獎(jiǎng)罰制度（1） 獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則1、 及時(shí)完成上司安排的各

10、項(xiàng)任務(wù)且當(dāng)月無(wú)差錯(cuò)體現(xiàn)的，獎(jiǎng)勵(lì)200元/人。2、 在同等或更低價(jià)格中找到更好質(zhì)量的供應(yīng)商，根據(jù)產(chǎn)品使用量與金額酌情獎(jiǎng)勵(lì)200-500元。3、 采購(gòu)能找到價(jià)格更優(yōu)惠的替代產(chǎn)品，按產(chǎn)品用量與總采購(gòu)金額情況酌情獎(jiǎng)勵(lì)200-500/次。4、 同等質(zhì)量或更低價(jià)格中找到產(chǎn)能更大，交期更準(zhǔn)時(shí)的供應(yīng)商應(yīng)按情況獎(jiǎng)200-500元。5、 在原供應(yīng)商的基礎(chǔ)上主動(dòng)將價(jià)格談到比歷史采購(gòu)價(jià)更低，根據(jù)情況及采購(gòu)量獎(jiǎng)200-500元/次，若連續(xù)談價(jià)下調(diào)，可多次獎(jiǎng)勵(lì)。6、 市場(chǎng)價(jià)格確定漲價(jià)時(shí)，采購(gòu)人員可保持原價(jià)或?qū)r(jià)格談到漲價(jià)范圍之下的根據(jù)情況獎(jiǎng)200-500元/次。7、 上級(jí)指定人員對(duì)訂單進(jìn)行談價(jià)的，按采購(gòu)金額及差價(jià)情況獎(jiǎng)2

11、00-500元/次。8、 貨到付款談到月結(jié)或更長(zhǎng)按此供應(yīng)商每年采購(gòu)金額的0.5-2獎(jiǎng)勵(lì)。9、 一年內(nèi)新找的供應(yīng)商有50以上能月結(jié)的獎(jiǎng)勵(lì)500元。（2） 懲罰細(xì)則1、 不能及時(shí)完成任務(wù)和處理事情不及時(shí)且沒(méi)有向上級(jí)匯報(bào)的酌情處罰50-100元/次。2、 采購(gòu)單不全不對(duì)、價(jià)格錯(cuò)誤、交期錯(cuò)誤、付款方式錯(cuò)誤、稅率錯(cuò)誤、數(shù)量錯(cuò)誤等，根據(jù)損失的大小酌情處罰100-500元/次。3、 當(dāng)供應(yīng)商供貨質(zhì)量異常，不能及時(shí)督促及調(diào)整而導(dǎo)致對(duì)生產(chǎn)或市場(chǎng)造成影響的，視影響程度的大小和事后跟催的情況綜合考慮，酌情處罰100-200元/次。4、 若因采購(gòu)交期延誤影響生產(chǎn)的按生產(chǎn)情況及延誤時(shí)長(zhǎng)罰款100-200元/次，因未及時(shí)下單而造成的延期按兩倍處罰。5、 在審批過(guò)程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)20的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)30的，一次性罰款1000元；累計(jì)3次以上或此項(xiàng)累計(jì)罰款金額在5000元以上的對(duì)工作安排作調(diào)整。（3） 其它事項(xiàng)1、 若因其他部門(mén)的原因?qū)е虏少?gòu)計(jì)劃落后而延誤交期的，采購(gòu)部門(mén)不應(yīng)以受到處罰。2、 若因其他部門(mén)申報(bào)清單出錯(cuò)，并沒(méi)有及時(shí)變更導(dǎo)致采購(gòu)錯(cuò)誤的，采購(gòu)部不應(yīng)以受到處罰。3、 采購(gòu)部應(yīng)履行“授權(quán)簽字確認(rèn)單”進(jìn)行采購(gòu)，若其他部門(mén)進(jìn)行的臨時(shí)性采買(mǎi)，如出現(xiàn)采買(mǎi)錯(cuò)誤的，采購(gòu)部不