1、下單與分配程序程序編號：PS01程序名稱：下單與分配程序主管部門：配送中心工 廠 客戶服務(wù)主管下 分單 發(fā) 擬定大類分析報告 匯總 送交 單據(jù)整理形成表格計劃員 計劃科長 計劃員呈交 擬下單計劃送 制交 定 呈 含 分 交倉庫管 新 配 店 計 劃 送交 審核配貨程序 客戶服務(wù)主管 計劃員 計劃科長簽準配貨程序程序代號：PS03 程序名稱：配貨程序 主管部門：配送中心 否復(fù)審 決 計劃科長 客戶服務(wù)主管 申請 查閱庫存、銷售數(shù)據(jù) 審核 有疑問 批準 客戶 客戶服務(wù)主管 計劃員 擬定配貨申請表 下達分配計劃 批準計劃員貯運科接單員 遞 送送單員單據(jù)分類處理 交 單 無欠款 審核帳款 遞交 開單

2、客戶服務(wù)主管 財務(wù)部 客戶服務(wù)主管 開單員 蓋章 有 遞交欠 退蓋 款 回 呈交 審核 簽否章 客戶服務(wù)主管 總經(jīng)理/副總 退回財務(wù)部 遞交 客戶服務(wù)主管 簽準 發(fā)貨程序 說明：根據(jù)批準的計劃制成電腦配貨單后與自備庫存數(shù)據(jù)及客戶應(yīng)收帳款核對，傳遞給開單員。發(fā)貨程序程序代號：PS04程序名稱：發(fā)貨程序主管部門：配送中心 單據(jù)分類處理 提貨聯(lián) 分單 配貨 出庫核對 通知接單員 倉庫主管 理貨員 核對員 倉庫主管 客 單據(jù)遞交戶 通 聯(lián) 知 遞 交 打包組長過磅稱重裝車 通知 打包員 憑客戶聯(lián)提貨司機 記錄重量、 發(fā)貨員 打包員 核對件數(shù) 接單員 填寫打包記錄 復(fù)核打包記錄、發(fā)貨清單 確認復(fù)印發(fā)貨清

3、單 填寫發(fā)貨通知單 送單員 客 戶 傳真簽收發(fā)貨清單 審核 貯運科長 財務(wù)部發(fā)車并取回運單交 簽署 說明：倉庫主管進行單據(jù)處理使庫存轉(zhuǎn)換；打包并在打包記錄上簽收、封包、填寫店名；工作完成時限：自接單員單據(jù)分類處理至司機發(fā)貨須在24小時內(nèi)完成。填寫詳細發(fā)貨地址與發(fā)貨清單，并通知發(fā)車。退貨程序程序代號：PS02 程序名稱：退貨程序 主管部門：配送中心 將退貨清單傳真 審核、確定 退回貨物 填寫退貨通知單客戶 客戶服務(wù)主管 客 戶 客戶服務(wù)主管 退貨倉主管 通知 通知 送交客戶服務(wù)主管返 商回 務(wù) 整理分類簽署 聯(lián) 司機聯(lián) 提回貨品 在司機聯(lián)簽收件數(shù) 點數(shù)建卡 通知 司機 退貨倉主管 理貨員 客戶服 遞交 遞交 通知 通 務(wù)主管 知檢驗員 通知 客戶服務(wù)主管 通客戶知 貨品隨單送 整燙 正品倉 退貨倉主管 整燙車間 客戶 通 客戶 財務(wù)部 同意 知 不 通理貨員 倉庫聯(lián) 財務(wù)聯(lián) 入庫 通知 正品 分類登錄 同 知遞交 遞交 開單 入庫 次品隨單送 送 退貨清單 意 理貨員 倉庫 客戶服務(wù)主管 次品倉 通知 清單遞交 說明：按退貨制度作判定并決定退貨折扣；核對客戶退貨清單與倉庫實物卡； 折扣退貨工作完成