1、蘭溪市蘭福紅木家具廠生產(chǎn)過程控制程序文件編號QP/LF-750版次A/0生效日期2009年5月18 日頁碼1/51 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)的提供全過程進(jìn)行有效控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求。2 范圍 適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的各階段以及過程的確認(rèn)。3 職責(zé)3.1 生技科負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制和調(diào)度，提供產(chǎn)品技術(shù)文件、操作規(guī)范等文件，必要時編制作業(yè)指導(dǎo)書。3.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境的維護(hù)與管理。3.3 銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和服務(wù)過程的管理。3.4 質(zhì)管科負(fù)責(zé)計(jì)量的管理，對產(chǎn)品的放行和交付實(shí)施監(jiān)控。4. 工作程序4.1 工廠生產(chǎn)和服務(wù)提供按如下圖示進(jìn)行控制銷售科

2、簽訂訂單生技科編制生產(chǎn)計(jì)劃/質(zhì)量計(jì)劃產(chǎn)前準(zhǔn)備圖紙、技術(shù)文件原材料、包材退、換貨入 庫進(jìn)貨檢驗(yàn)取料/烘干/木工/雕刻/拼裝成品入庫過程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)返工返修不合格合格不合格不合格合格合格不合格打磨/油漆 /光面返工/ 修補(bǔ)成品包裝合格出廠檢驗(yàn)讓步接收售后服務(wù)運(yùn)輸交付為特殊過程 圖1 生技和服務(wù)提供控制流程圖編制/更改生技科審 核趙蘭仙批 準(zhǔn)廖蘭福蘭溪市蘭福紅木家具廠生產(chǎn)過程控制程序文件編號QP/LF-750版次A/0生效日期2009年5月18 日頁碼2/54.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制質(zhì)量計(jì)劃的控制1）本工廠生產(chǎn)的紅木家具系列產(chǎn)品為高度家具，不同的顧客對家具的材質(zhì)、外觀色彩造型、規(guī)格尺寸等，都會

3、有不同的要求。為滿足每個顧客的需求和期望，本工廠對每個訂單的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程均予以慎密的策劃，并形成質(zhì)量計(jì)劃。2）質(zhì)量計(jì)劃由生技科負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)滿足顧客合同訂單或口頭的所有要求。質(zhì)管科負(fù)責(zé)對質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)部溝通和跟單檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)記錄的保存和歸檔。銷售科負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施階段與顧客的溝通、訂單更改協(xié)調(diào)和出廠交付驗(yàn)收。 工藝技術(shù)控制1)工藝技術(shù)文件。生技科負(fù)責(zé)為生產(chǎn)和服務(wù)部門提供表述產(chǎn)品訂單或項(xiàng)目特性和要求的信息。根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)合同訂單要求編制質(zhì)量計(jì)劃，設(shè)計(jì)產(chǎn)品圖紙，編制工藝流程圖、工序作業(yè)規(guī)范和產(chǎn)品使用說明書。工藝技術(shù)文件應(yīng)經(jīng)審批后發(fā)放實(shí)施，具體執(zhí)行技術(shù)文件管理規(guī)

4、定。2）特殊工序控制。本工廠烘干、油漆工序?yàn)樘厥夤ば?，對特殊工序的控制，本廠編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。各生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝技術(shù)文件和作業(yè)規(guī)范要求，生技科應(yīng)定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，并定期進(jìn)行工藝評審和工藝確認(rèn)。3)關(guān)鍵工藝控制。本工廠雕刻工序是紅木家具生產(chǎn)的關(guān)鍵工序，進(jìn)行了重點(diǎn)控制：雕刻工序使用五年以上的技術(shù)工人，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能。 配備和維護(hù)適宜的生產(chǎn)設(shè)施。1)生技科根據(jù)產(chǎn)品特性的實(shí)現(xiàn)要求，配置提供設(shè)施、設(shè)備、工裝，并在使用過程中，有計(jì)劃的對其進(jìn)行維護(hù)，以保持它們規(guī)定的運(yùn)作能力。2)對關(guān)鍵設(shè)備鍋爐、木工機(jī)床等進(jìn)行預(yù)防保養(yǎng)、制定管理制度、操作程序、有維修人員、有設(shè)備備品備件供應(yīng)清單，確保

5、需要時能及時提供。a)對人員的能力要求：設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格，能熟練地獨(dú)立操作方可上崗。b)設(shè)施（含設(shè)備、工裝）的維護(hù)和調(diào)整按設(shè)備維護(hù)管理制度執(zhí)行。c)關(guān)鍵設(shè)備崗位人員必須嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行操作。確保設(shè)備操作安全。編制/更改生技科審 核趙蘭仙批 準(zhǔn)廖蘭福蘭溪市蘭福紅木家具廠生產(chǎn)過程控制程序文件編號QP/LF-750版次A/0生效日期2009年5月18 日頁碼3/53)設(shè)備使用的環(huán)境條件以及搬運(yùn)的要求。設(shè)備使用工作場所環(huán)境應(yīng)滿足對產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量的要求。原材料控制1）實(shí)木材質(zhì)和取料控制是紅木家具生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)之一。本工廠嚴(yán)格執(zhí)行原材料采購和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和開料取料過程工序

6、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保家具產(chǎn)品源頭質(zhì)量關(guān)。2）確保關(guān)鍵原附材料油漆的質(zhì)量，本廠采用名牌產(chǎn)品的噴涂材料，并在指定供應(yīng)商處采購。3）生技科根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃要求及時編制采購計(jì)劃和實(shí)施采購，確保生技科生產(chǎn)計(jì)劃的完成，具體執(zhí)行采購過程控制程序。生產(chǎn)計(jì)劃控制1）車間主任根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃要求編制每單生產(chǎn)計(jì)劃和每日生產(chǎn)計(jì)劃，質(zhì)管科負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施監(jiān)督和半成品、成品產(chǎn)量、質(zhì)量的交付驗(yàn)收。2）當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃需臨時調(diào)整改變時，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同時應(yīng)通知到各相關(guān)部門。 配置滿足要求的監(jiān)視和測量設(shè)備1)生技科在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特性監(jiān)控需要配置適用的監(jiān)視和測量設(shè)備。2)在工藝過程中，按技術(shù)文件的規(guī)定，不斷測量產(chǎn)品特性和過程特性

7、，以便通過調(diào)整和修正，使這些特性控制在規(guī)定范圍內(nèi)。 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)施監(jiān)視和測量1)生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量的重點(diǎn)是產(chǎn)品關(guān)鍵特性和特殊性形成的過程。2)生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量活動包括：a. 生產(chǎn)過程自檢：操作崗位按工藝圖紙、工序加工要求，進(jìn)行自檢；b. 生產(chǎn)工序互檢：下道工序操作工對上道工序制成品進(jìn)行按工藝圖紙、工序加工要求進(jìn)行互檢，合格的接收，不合格的退回上道處理，并記錄于工序流轉(zhuǎn)驗(yàn)收單。c. 首檢：車間主任負(fù)責(zé)對各工序首件制成品進(jìn)行檢驗(yàn)，首檢符合要求方可生產(chǎn)。d. 巡檢：車間主任負(fù)責(zé)對關(guān)鍵、特殊工序質(zhì)控點(diǎn)進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)立即整改，并對制成品進(jìn)行追溯處理。首、巡檢結(jié)果應(yīng)記錄予首檢、巡檢記錄

8、。e. 半成品、成品入庫檢：質(zhì)管科根據(jù)半成品檢驗(yàn)規(guī)程、成品檢驗(yàn)規(guī)程對各工序交驗(yàn)制成品進(jìn)行全檢或抽檢，合格品入庫，不合格品按不合格品處置程序規(guī)定處理。入庫交付檢和不合格品處理應(yīng)保持記錄。編制/更改生技科審 核趙蘭仙批 準(zhǔn)廖蘭福蘭溪市蘭福紅木家具廠生產(chǎn)過程控制程序文件編號QP/LF-750版次A/0生效日期2009年5月18 日頁碼4/53） 對放行、交付和交付后的活動的實(shí)施作出明確規(guī)定。a.未經(jīng)驗(yàn)證合格的采購品不得投入生產(chǎn)或使用。b.未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)驗(yàn)證滿足要求的產(chǎn)品（半成品）不得放行或交付。c.向顧客提交產(chǎn)品時，應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行，并確保按時交付。d.根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和工廠實(shí)際情況，規(guī)定交付后的活動

9、，如配件供應(yīng)、操作培訓(xùn)、維護(hù)修理和服務(wù)?，F(xiàn)場環(huán)境與安全生產(chǎn)的控制由生技科長主持，定期對現(xiàn)生產(chǎn)場工作環(huán)境、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)運(yùn)行進(jìn)行檢查監(jiān)督，并記錄檢查結(jié)果，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的質(zhì)量和環(huán)境要求。4.3 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（特殊過程） 本廠在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，雕刻和噴涂工序是產(chǎn)品質(zhì)量重要特性形成的工序，為確保這些過程的輸出特性能持續(xù)地滿足要求，由生技科負(fù)責(zé)組織對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)（評定），以證實(shí)這些過程的實(shí)施滿足所策劃的結(jié)果的能力。確認(rèn)（評定）工作的內(nèi)容：a)由生技科負(fù)責(zé)對特殊過程的工藝參數(shù)和工藝方法進(jìn)行評定。在規(guī)定的過程參數(shù)的條件下，過程輸出能持續(xù)地滿足產(chǎn)品目標(biāo)值的要求，評定結(jié)果應(yīng)形成文件

10、（如噴涂工序作業(yè)規(guī)程、雕刻作業(yè)指導(dǎo)書等控制文件）。b)對設(shè)施能力進(jìn)行確認(rèn)。噴涂設(shè)施、雕刻工具應(yīng)能滿足過程的要求。c)對人員能力的評定和考核。人員應(yīng)有相關(guān)崗位的理論知識、專業(yè)技能和工作經(jīng)驗(yàn)。d)確認(rèn)（評定）的方法。應(yīng)使用國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)規(guī)定的方法和程序。e)保持確認(rèn)（評定）的記錄（特殊過程確認(rèn)記錄）。f)特殊過程一般每年確認(rèn)一次，必要時（設(shè)備、人員、工藝、原材料發(fā)生變化或發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故時），應(yīng)隨時進(jìn)行再確認(rèn)。4.4 產(chǎn)品交付后的活動 銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付驗(yàn)收和交付后各項(xiàng)服務(wù)活動的管理。1)與顧客溝通、組織、協(xié)調(diào)服務(wù)工作，并應(yīng)對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記。2)妥善處理顧客投訴、保存服務(wù)記錄。3)對顧客滿

11、意度進(jìn)行測量。4)建立顧客檔案。 進(jìn)行市場調(diào)研，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求。 為顧客進(jìn)行咨詢、培訓(xùn)和維修服務(wù)。編制/更改生技科審 核趙蘭仙批 準(zhǔn)廖蘭福蘭溪市蘭福紅木家具廠生產(chǎn)過程控制程序文件編號QP/LF-750版次A/0生效日期2009年5月18 日頁碼5/55 相關(guān)文件QP/LF-423 文件控制程序QP/LF-620 人力資源管理程序QP/LF-630 設(shè)備和環(huán)境控制程序QP/LF-740 營銷過程控制程序QP/LF-740 采購過程控制程序QP/LF-824 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序QP/LF-830 不合格品控制程序QJ/SJ-710-1 木材用料標(biāo)準(zhǔn)QJ/SJ-710-2 木工制作標(biāo)準(zhǔn)QJ/SJ-751-1 工序作業(yè)規(guī)范QJ/SJ-751-2 設(shè)備操作規(guī)程QJ/ SJ -751-3 工序檢驗(yàn)規(guī)程QG/LF-630-1 設(shè)備維護(hù)管理制度QG/LF-640-1 現(xiàn)場6S管理規(guī)定QG/LF-640-2 安全生產(chǎn)管理規(guī)定QJ/SJ-710-1 質(zhì)量計(jì)劃管理規(guī)定.QG/LF-751-1 工藝制作管理規(guī)定QG/LF-751-1 生產(chǎn)車間管理制度QG/LF-753-1 標(biāo)識管