1、1.目標職責文件完善說明1）年度安全方針和目標（蓋章）2）關(guān)于發(fā)布公司總體和年度安全生產(chǎn)目標的通知（蓋章；一年一次）3）關(guān)于制定公司年度安全生產(chǎn)目標分解的通知（蓋章；一年一次）4）關(guān)于制定公司年度安全生產(chǎn)目標考核辦法的通知（蓋章；一年一次）5）安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃監(jiān)測記錄表（每季度填一次）6）公司目標完成效果評估報告（每季度一次；評估人：安全生產(chǎn)管理員簽名；主要負責人簽名）7）安全生產(chǎn)中長遠（總體）規(guī)劃（蓋章）8）關(guān)于成立安全生產(chǎn)委員會的通知（蓋章）9）關(guān)于任命公司主要負責人的通知（蓋章）10）關(guān)于任命公司專職安全管理人員的通知（蓋章）11）安全生產(chǎn)例會記錄（每季度一次；各部門人員簽名）

2、12）安全生產(chǎn)責任制考核記錄（每季度一次；考核人：安全生產(chǎn)管理員）13）安全生產(chǎn)責任制評審記錄（每年一次，參加人員：各部門負責人簽名；后面主要負責人簽名）14）安全生產(chǎn)責任書（每年一簽）15）安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃（每年一次）16）安全費用提取及使用臺賬（每季度統(tǒng)計一次）17）部分員工的保險繳費記錄（打印最近三個月的繳費憑證）18）企業(yè)安全文化建設(shè)方案通知（蓋章）2.制度化管理文件完善說明1）適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單（打?。?）文件發(fā)放記錄（法律法規(guī)及其他要求）（各部門負責人簽字）3）關(guān)于制定并發(fā)布公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編的通知（蓋章）4）安全標準化管理制度匯編（蓋章、人員簽名

3、）5）職業(yè)衛(wèi)生管理制度匯編（蓋章、人員簽名）6）文件發(fā)放記錄（安全管理制度）（各部門負責人簽字）7）文件發(fā)放記錄（安全操作規(guī)程）（各部門負責人簽字）8）安全操作規(guī)程（不用打印，但是要保證車間有粘貼）9）法律法規(guī)及其他要求符合性評審記錄（打?。?0）法律法規(guī)標準及其他符合性評價報告（打印）11）安全生產(chǎn)規(guī)章制度符合性評估修訂記錄（每年一次；最后面各部門負責人和主要負責人簽名）12）安全操作規(guī)程符合性評估修訂記錄（每年一次；最后面各部門負責人和主要負責人簽名）13）執(zhí)行評估表（每年一次；各部門負責人和主要負責人簽名）3.教育培訓文件完善說明1）員工培訓需求調(diào)查表（每年一次；每個部門填一份）2）年度

4、培訓計劃（每年一次，簽名）3）安全培訓計劃變更記錄表（培訓計劃有變更時再打印填寫）4）安全教育培訓記錄、簽到表（員工簽名；成績寫合格；后面總結(jié)寫：達到培訓效果，然后簽名）5）安全培訓效果調(diào)查表（找員工填一點）6）管理人員培訓臺賬（填寫主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員信息，并將證書復印件放一起）7）特種作業(yè)人員臺賬（填寫特種作業(yè)人員信息，如電工、焊工、叉車司機等，并將證件復印件放一起）8）外來施工隊伍管理登記臺賬（外來施工隊伍信息統(tǒng)計）9）外來參觀、學習人員入廠須知（外來施工人員簽字）10）新從業(yè)人員三級安全教育培訓臺賬（新員工三級培訓的記錄匯總）11）員工三級安全教育卡（新進員工三級教育記錄填寫）

5、12）公司級安全培訓試題及答案（每個新員工一張，有空白試卷和答案）13）三級安全教育廠級教育內(nèi)容（打印即可）4.現(xiàn)場管理文件完善說明1）特種設(shè)備檔案資料（特種設(shè)備，如電梯、叉車、鍋爐等檢驗合格證、使用登記證資料）2）特種設(shè)備登記檢驗檢測臺賬（填寫廠內(nèi)特種設(shè)備的信息）3）主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（打印一份設(shè)備清單）4）主要設(shè)備、設(shè)施檢維修計劃（設(shè)備檢維修部分提供）5）設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)、檢維修方案（設(shè)備檢維修部分提供）6）重大設(shè)備、設(shè)施檢維修管理臺賬（設(shè)備檢維修部分提供）7）設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)記錄（設(shè)備檢維修部分提供）8）拆除設(shè)施交接手續(xù)（有設(shè)備拆除作業(yè)時打印由來填寫）9）設(shè)備驗收記錄（有新設(shè)備驗收作業(yè)時打印

6、由來填寫）10）危險作業(yè)證（有相關(guān)作業(yè)時打印由來填寫）11）承包商管理臺賬（承包商如：特種設(shè)備的維保廠商、消防工程的維保廠商）12）供應商管理臺賬（供應商如：?；?、勞保用品、消防器材的供應商）13）承包商安全協(xié)議書14）崗位勞保用品發(fā)放標準15）勞動防護用品發(fā)放登記表16）職業(yè)危害防治工作領(lǐng)導小組（蓋章）17）職業(yè)危害識別記錄（蓋章）18）年度職業(yè)衛(wèi)生防治計劃（一年一次；蓋章；將每年職業(yè)病體檢和作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測的時間填上）19）作業(yè)場所職業(yè)病危害因素檢測報告（復印件）20）員工職業(yè)健康體檢報告（職業(yè)病體檢結(jié)果的總表）21）從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護檔案（接觸職業(yè)病危害的員工，一人一檔）22

7、）職業(yè)危害因素告知書（與接觸職業(yè)病危害的員工簽訂告知書）23）職業(yè)危害申報回執(zhí)（向安監(jiān)局申報的回執(zhí)，半張紙）5.安全風險管控及隱患排查治理文件完善說明1）車間風險控制表（打印蓋章）2）職業(yè)健康安全危害辨識與風險評價（打印蓋章）3）風險辨識與評價（打印蓋章）4）不安全行為辨識表（打印蓋章）5）未構(gòu)成重大危險源說明（打印蓋章）6）安全檢查與隱患排查計劃表（打印蓋章）7）隱患治理方案（打印蓋章）8）綜合性安全檢查記錄表（每季度一次）9）日常安全檢查記錄表（車間用，每月一張）10）季節(jié)性安全檢查記錄表（每季度一次）11）節(jié)假日安全檢查記錄表（法定節(jié)假日放假前一天檢查）12）專業(yè)電氣安全檢查記錄表（每月

8、一次）13）?；钒踩珯z查記錄表（每月一次）14）隱患整改通知書（發(fā)現(xiàn)隱患時填寫）15）隱患匯總登記臺賬（將發(fā)現(xiàn)的隱患進行登記）16）安全隱患整改統(tǒng)計分析表（將發(fā)現(xiàn)的隱患和整改情況統(tǒng)計分析）17）重大事故隱患檔案（發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時填寫）6.應急管理文件完善說明1）事故應急預案（打印蓋章）2）成立應急領(lǐng)導小組的通知（打印蓋章）3）應急預案演練計劃（打印蓋章）4）應急演練方案（打印蓋章）5）應急救援預案演練記錄（可使用平時消防演習的記錄）6）應急救援預案培訓、演練記錄（可使用平時消防演習的記錄）7）應急救援設(shè)施、裝備、物資一覽表8）應急救援設(shè)施、裝備、物資維修保養(yǎng)記錄7 .事故管理文件完善說明1）人身事故臺賬（若無此類事故，打印空表）2）操作事故臺賬（若無此類事故，打印空表）3）設(shè)備事故臺賬（若無此類事故，打印空表）4）質(zhì)量事故臺賬（若無此類事故，打印空表）5）火災事故臺賬（若無此類事故，打印空表）6）未遂事故臺賬（若無此類事故，打印空表）7）事故管理檔案（若無事故，打印空表）8）“四不放過”登記表（若無事故，打印空表）9）事故調(diào)查報告（若無事故，打印空表）