1、派目錄章節(jié)內(nèi)容頁次目錄1修訂履歷21目的32范圍33定義4職責(zé)35程序說明3-56相關(guān)文件57質(zhì)量記錄58流程5編制審核批準(zhǔn)責(zé)任人日期部門會簽日期修改履歷版本版序修改記錄備注1 .目的：為保證物品進(jìn)廠使用品質(zhì)，確保從原料到產(chǎn)品交付不至于因搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付的不當(dāng)而損壞品質(zhì)。2 .適用范圍：適用于本公司所有材料和產(chǎn)品之搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付。3 .定義:4 .職責(zé)分工：4.1 倉庫部：做到賬、卡、物一致，負(fù)責(zé)經(jīng)過搬運(yùn)、儲存、發(fā)放物料維持原有的質(zhì)量和標(biāo)示。4.2 制造部：做到包裝符合要求，物品搬運(yùn)不損壞，維持標(biāo)示的完整。4.3 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)過程稽核、最終的檢驗，發(fā)現(xiàn)異常及時反饋并追

2、蹤改善。5 .程序說明：5.1 搬運(yùn)管理：5.1.1 區(qū)域的使用規(guī)定：A.不良品（材料、半成品、成品）存放區(qū)，成品退貨區(qū)，報廢品（材料、半成品、成品）區(qū)；B.成品存放區(qū)，工作區(qū)域；C.材料貯存/周轉(zhuǎn)區(qū)域，（成品、半成品）待檢區(qū)域；D.RoHS材料與產(chǎn)品區(qū)域。5.1.2箱、盒的使用規(guī)定：A.材料從進(jìn)出貨到IQC、材料倉庫應(yīng)使用原包裝；B.生產(chǎn)過程中，電子材料、PCB版卡類物料用防靜電周轉(zhuǎn)箱、架作為臨時存放容器，或按物料的特性要求執(zhí)行；成品應(yīng)使用客戶要求或項目工程師確定的包裝方式；其它物料或成品依照工程標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。C.為與合格品相區(qū)分，裝不良材料、半成品或成品的容器應(yīng)采用明顯標(biāo)識的不良品周轉(zhuǎn)箱或架來

3、存放，標(biāo)識方法主要包括：a.紅色不良標(biāo)識卡；b.紅底黑字的不良警告標(biāo)識；c.紅色漆帶；5.1.3靜電防護(hù)區(qū)搬運(yùn)過程中的防靜電規(guī)定：A.在有防靜電要求的場所操作人員應(yīng)佩帶合格的靜電環(huán)；B.需要防靜電的場所防靜電設(shè)施（如靜電線，靜電墊等）必須完備；C.作業(yè)和搬運(yùn)過程中詳細(xì)具體的靜電防護(hù)要求和標(biāo)準(zhǔn)及靜電防護(hù)設(shè)施、用品的校驗、確認(rèn)要求參考ESDI理規(guī)范執(zhí)行。5.1.4 搬運(yùn)工具：A.搬運(yùn)的工具包括但不局限于以下：液壓車、鏟車、手推車、周轉(zhuǎn)架、踏板、周轉(zhuǎn)箱等，但應(yīng)注注意使用的區(qū)域限制：a.為保護(hù)地面及相關(guān)廠房設(shè)施，大型叉車只允許在進(jìn)出貨大門區(qū)域作業(yè)，如大型設(shè)備安裝需在車間及倉庫內(nèi)使用時，必須得到相關(guān)部門

4、經(jīng)理的書面同意；b.踏板的要求：c.倉庫和車間內(nèi)只允許手推車直接接觸地面運(yùn)送物品，其它工具在運(yùn)送材料時不允許接觸地面，材料、成品及設(shè)備等在搬運(yùn)時應(yīng)盡可能使用手推車等工具，避免直接用手搬運(yùn)，以防止工傷、材料跌落損壞等事故的發(fā)生；C.各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)操作人員經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)，保證正確有效地使用搬運(yùn)工具、設(shè)備。5.1.5 產(chǎn)品擺放規(guī)定：A.員工操作應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域進(jìn)行，各種狀態(tài)的產(chǎn)品應(yīng)擺放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)；B.同一區(qū)域內(nèi)的物品，應(yīng)遵循同類物品集中放置，不同物品保持適當(dāng)間隔按生產(chǎn)周期先后順序存放，物品標(biāo)識向外的原則；C.周轉(zhuǎn)箱、產(chǎn)品箱、材料箱疊放時不允許超過1.8米，以保證物品安全，同時，應(yīng)注意有利于目視管理；

5、最上面一層的周轉(zhuǎn)箱上面必須用平卡將箱內(nèi)物品蓋住，避免產(chǎn)品直接暴露受到灰塵的影響；D.任何物品的搬運(yùn)，須有適當(dāng)防護(hù)措施保證物品搬運(yùn)途中的安全；E.產(chǎn)品或材料放在周轉(zhuǎn)箱箱中，必須按一定順序存放，避免出現(xiàn)擠壓、相撞，同時必須與箱沿保留一定高度的余量，該余量應(yīng)高于同型號周轉(zhuǎn)箱底部用于限位的箱邊高度；以免箱子疊放時造成壓傷損壞；F.各種液體、溶劑、易燃物等化學(xué)品搬運(yùn)存放時必須注意安全，檢查蓋是否蓋緊，有無泄漏；G.產(chǎn)品/物料搬運(yùn)、擺放時必須按包裝箱上指示的方向擺放，不允許倒放。5.1.6 進(jìn)貨階段搬運(yùn)：A.進(jìn)貨人員依據(jù)來料包裝情況，合理使用鏟車，液壓車等搬運(yùn)工具確保物料搬運(yùn)安全.并且按要求將產(chǎn)品、物料搬

6、運(yùn)到待檢區(qū)；8. IQC依據(jù)規(guī)定的抽樣標(biāo)準(zhǔn)，抽取樣品時應(yīng)確保外箱包裝盒上來料標(biāo)識不受損壞。搬運(yùn)工具可使用小推車。C.對有靜電防護(hù)要求的材料，IQC檢驗時應(yīng)做好防靜電措施，同時確認(rèn)靜電防護(hù)措施是否符合要求。D.倉庫使用液壓車或小推車來搬運(yùn)材料，輕拿輕放；倉庫材料的存放、防潮、防火、防靜電等參照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.1.7 生產(chǎn)階段搬運(yùn)：A.操作員拿放產(chǎn)品時應(yīng)握住產(chǎn)品邊緣，避免因為拿取不當(dāng)造成產(chǎn)品的損壞；對于PCB版卡類、LCD©電子類產(chǎn)品，拿取時必須戴靜電手套，防止氧化、臟污及靜電損傷；且在運(yùn)輸該類產(chǎn)品時，必須將其完全放入防靜電袋或完全放在防靜電容器內(nèi)，保證產(chǎn)品任何部分不得超出防靜電

7、容器的邊緣，避免產(chǎn)品受到靜電釋放的影響；B.生產(chǎn)過程中嚴(yán)禁成品、半成品疊放積壓，可使用隔紙皮或其它規(guī)定的方式進(jìn)行間隔防護(hù)；C.流水線上的產(chǎn)品必須放入規(guī)定的流水托板中，防止過于靠近流水線兩側(cè)而導(dǎo)致磨擦、碰撞損壞產(chǎn)品；4/9D.玻璃與玻璃之間需采用夾紙分層，防止因為搬運(yùn)過程產(chǎn)生的壓力造成鋼化玻璃的損傷。E.產(chǎn)品、材料搬運(yùn)中不可以直接在地面上拖行，需用液壓車或小推車等搬運(yùn)；F.半成品等的周轉(zhuǎn)，一定要用專用包裝箱或周轉(zhuǎn)架等；G.功能不良品用紅色不良品箱或周轉(zhuǎn)架盛放送到維修處；維修后的功能不良品應(yīng)單獨(dú)送檢驗；H.產(chǎn)品或材料（包括裝有產(chǎn)品或材料的容器）在周轉(zhuǎn)或保存時，其任何部分盡可能不超出其放置臺面或踏板

8、、流水線工作臺面、手推車等的邊緣，防止碰傷或跌落。5.1.8出貨階段搬運(yùn)：A.進(jìn)出貨將QA檢驗合格產(chǎn)品，依據(jù)客戶要求，利用打包機(jī)、綁帶、踏板等工具進(jìn)行打包；B.踏板規(guī)格要求參考具體產(chǎn)品的外形尺寸。C.出貨人員利用液壓車、鏟車等進(jìn)行出貨裝車；D.產(chǎn)品裝車出貨時應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品大小、輕重等合理疊放，擺放遵循上小下大、底重上輕的原則，防止運(yùn)輸過程中產(chǎn)品的傾倒，相互碰撞擠壓。5.2儲存管理：5.2.1 入庫控制：A進(jìn)貨倉管員將IQC檢查合格的材料由來料待檢區(qū)轉(zhuǎn)入倉庫貯存，且需在24小時內(nèi)完成，確保材料有序地上貨架和按貨架的標(biāo)識區(qū)域擺放；B.材料入庫擺放必須遵循先進(jìn)先出的原則，三種方式：A、從上到下，B、從左

9、到右，C、從前到后；C.對生產(chǎn)線剩余的材料、半成品或成品再回庫時必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格才能辦理；D.倉管員依據(jù)各類單據(jù)在倉庫材料的庫存卡登記入庫。5.2.2貯存環(huán)境的規(guī)定和要求：A.倉庫進(jìn)出人員管制：倉庫工作人員、IQ或量工作人員以外，其它人員需經(jīng)倉儲部經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)的人員可進(jìn)入倉庫；B.貴重物品的存貯需要設(shè)立專門的人員進(jìn)行管理，設(shè)立定時檢查機(jī)制，保證區(qū)域內(nèi)環(huán)境達(dá)到要求。5.2.3材料的在庫管理：A.不同類別的物料在倉庫實行分開儲存管理（除公司規(guī)定的部分共用材料以外），每種材料按所規(guī)劃的儲存區(qū)域或貨架號分類存放；B.倉管員確保儲存的材料包裝完好（一般采用原進(jìn)貨包裝），不可裸放，要求靜電包裝的電

10、子類物料在倉庫應(yīng)保持靜電防護(hù)狀態(tài)；C.倉庫組長確保倉庫的材料堆放整齊，防止不適當(dāng)?shù)亩逊e；D.儲存在倉庫的材料必須掛材料標(biāo)識牌和庫存卡，其中用量不定的輔料設(shè)定最低庫量，對危險化學(xué)品設(shè)定最高庫存量；倉管員每次發(fā)料后應(yīng)核查實際庫存量，對達(dá)到最低庫存量和超過最高庫存量的輔料書面通知物控和采購；E.倉管員對每種材料設(shè)一個庫存登記卡，并根據(jù)所有進(jìn)出倉庫的控制單據(jù)登記到庫存登記卡中；F.為確保庫存準(zhǔn)確，嚴(yán)禁無單走物，走單不走物；G.倉庫每月底對所有庫存的物料進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果在庫存登記卡上登記，并輸入公司的ER陳統(tǒng)，以供物管、財務(wù)等核查和采購部使用。5.2.4材料的發(fā)放：A.倉管員根據(jù)生產(chǎn)計劃的要求按時

11、將材料發(fā)到生產(chǎn)線；B.對生產(chǎn)線因材料報廢或丟失等原因向倉庫領(lǐng)料，倉庫按批準(zhǔn)的超領(lǐng)單發(fā)料；C.倉庫產(chǎn)品或材料的出貨由倉管員根據(jù)計劃的出貨通知單在ER陳統(tǒng)中開立出貨單并做好準(zhǔn)備置于出貨區(qū)，安排有關(guān)的出貨工作；D.倉庫所有材料的發(fā)出按入庫時間標(biāo)識執(zhí)行先進(jìn)先出制度；半成品和成品以貼在產(chǎn)品上的生產(chǎn)日期標(biāo)簽或QA僉查標(biāo)簽的日期作為先進(jìn)先出的依據(jù)；E.倉管員根據(jù)各類控制表單在庫存登記卡上和ER源統(tǒng)中登記出庫數(shù)并隨時檢查，確保登記數(shù)與庫存數(shù)的一致。5.2.5儲存材料的定期檢查：A.所有超過規(guī)定儲存期的材料、半成品、成品必須重新檢驗，合格后才能繼續(xù)貯存在倉庫，否則必須轉(zhuǎn)出另做處理；B.倉管員負(fù)責(zé)監(jiān)察所保管材料、

12、產(chǎn)品的有效期狀況，在倉庫每月盤點(diǎn)后列出下月需做檢查的材料、產(chǎn)品清單送質(zhì)量部IQC;C.質(zhì)量部應(yīng)在15個工作日之內(nèi)完成倉庫提交的超儲存期材料、產(chǎn)品的檢查；D. IQC/OQA僉查完成后必須在超儲存期檢查記錄本上正確填寫檢查記錄及結(jié)果；E. IQC/OQA寸合格材料、產(chǎn)品重新貼合格標(biāo)簽，對所有檢查不合格的材料、產(chǎn)品須發(fā)出檢驗報告給計劃部、倉儲部，并貼上不合格標(biāo)簽于不合格材料/產(chǎn)品上；F.倉庫在接到通知后必須對不合格材料、產(chǎn)品隔離封存，轉(zhuǎn)入不良品倉等待處理決定；G.計劃部在接收到ECN客戶資料通知時，必須根據(jù)EC破客戶資料的要求核對在庫（包括進(jìn)出貨、倉庫及配發(fā)區(qū)）材料和成品是否涉及更改，如需更改時，

13、應(yīng)及時通知倉庫對受影響的材料或產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和封存，標(biāo)識和封存時必須指定專人開封，以防止無授權(quán)的解封造成混淆和錯誤的投入生產(chǎn)或出貨；在無后續(xù)處理要求時，隔離放置區(qū)域應(yīng)與類似產(chǎn)品或材料合格品存放區(qū)間隔開。5.3包裝防護(hù)管理：5.3.1 產(chǎn)品的包裝：包裝材料的范圍主要但不局限于以下:包裝袋類：泡泡袋、防靜電泡泡袋、塑料袋、防靜電PEi；包裝箱類：包裝盒、包裝箱、平卡、刀卡、包裝泡沫、防靜電周轉(zhuǎn)箱；踏板類：木踏板、塑膠踏板、防靜電踏板；包裝輔助材料：P日呆護(hù)膜、打包帶、膠紙。具體包裝材料的選用由工程決定；5.3.2 包裝材料的設(shè)計、采購和檢驗：A.產(chǎn)品工程師根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和相關(guān)要求（如考慮對環(huán)境的

14、影響和相關(guān)法律、法規(guī)）設(shè)計包裝材料和包裝方法，當(dāng)客戶有特殊包裝標(biāo)準(zhǔn)或要求時，必須遵守客戶標(biāo)準(zhǔn)或要求，包括適用的維修件包裝標(biāo)準(zhǔn)。a.包裝設(shè)計是根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，運(yùn)輸過程以及產(chǎn)品使用場合的情況進(jìn)行設(shè)計，應(yīng)考慮外觀尺寸、防震蕩要求、保護(hù)點(diǎn)、材質(zhì)。b.包裝箱設(shè)計是根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)尺寸，重量和客戶的要求進(jìn)行設(shè)計，包括外箱材料、結(jié)構(gòu)尺寸、跌落要求、箱嘍、三防標(biāo)志、再生紙標(biāo)志、紙箱認(rèn)證標(biāo)志和其他印刷。c.踏板設(shè)計按照公司的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計和采購，要考慮標(biāo)準(zhǔn)踏板及包裝紙箱的外形寸、重量、防蟲要求、貨柜車白高度，對于客戶有特殊要求的踏板包裝，應(yīng)按照客戶要求設(shè)計；特別應(yīng)注意，在使用踏板時包裝時，包裝箱盡可能不得超出踏

15、板邊緣，防止碰撞時直接對產(chǎn)品包裝箱造成影響；d.采購員根據(jù)工程部要求采購樣品，經(jīng)工程部和品保部檢查確認(rèn)后，由采購下單批量采購。e.IQC根據(jù)包裝圖紙檢查來料品質(zhì)，如尺寸、結(jié)構(gòu)、印刷、防靜電要求等。5.3.4包裝方法的實施：A.產(chǎn)品工程師應(yīng)在包裝工藝上明確包裝方法和注意事項，如：裝袋裝箱方法、在外箱上注明產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、紙箱在踏板疊放的層數(shù)、每層放的箱數(shù)、捆扎的方法、貼何種標(biāo)識、如何貼等。B.制造部根據(jù)包裝工藝要求包裝，并按要求在外箱上注明產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期，并保證箱內(nèi)數(shù)量與外箱上注明的數(shù)量相符，如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行包裝方法不適宜，需要改進(jìn)時，應(yīng)及時反饋給工程部；但是沒有工程師的確認(rèn)，

16、不能隨意更改包裝材料和包裝工藝。C.進(jìn)出貨在出貨時對每種產(chǎn)品的包裝根據(jù)工藝和客戶要求進(jìn)行包裝和標(biāo)識，并按報送或客戶要求在外箱上加貼相應(yīng)內(nèi)容，若無要求則按公司正常作業(yè)流程包裝出貨。D.QA各包裝材料和包裝工藝列為檢查項目，在出貨檢查和最終出貨檢查時對以上項目進(jìn)行檢查，確保所有發(fā)運(yùn)物料都按工藝和客戶要求進(jìn)行了標(biāo)識。E.在進(jìn)貨檢查、搬運(yùn)、儲存、加工、安裝及生產(chǎn)過程中對靜電敏感材料、半成品、成品應(yīng)實施靜電防護(hù)；F.為保證材料、半成品、成品的性能不受外界環(huán)境的影響，保證儀器設(shè)備正常運(yùn)行，有環(huán)境要求的，需對倉庫、材料區(qū)、生產(chǎn)現(xiàn)場等存儲區(qū)域進(jìn)行溫度濕度的適當(dāng)控制。5.4、交付管理：7/95.4.1 交付能力

17、的監(jiān)控：A.計劃部以接收到的業(yè)務(wù)的訂單狀況來制訂周、月生產(chǎn)計劃，安排采購和內(nèi)部生產(chǎn)活動以保證生產(chǎn)的順利實施。參考生產(chǎn)工單控制與核銷規(guī)范，采購管理程序；B.制造部和質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃要求進(jìn)行產(chǎn)品的制造和品質(zhì)控制活動并將每天生產(chǎn)狀況通過每日報表反饋到相關(guān)部門，計劃應(yīng)保持對生產(chǎn)進(jìn)程及時有效的監(jiān)控和調(diào)整，保證準(zhǔn)時出貨。參考過程控制程序，進(jìn)料檢驗程序。C.計劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)確保以100%準(zhǔn)時交付為目標(biāo)監(jiān)控公司生產(chǎn)制造進(jìn)度，以滿足客戶生產(chǎn)和服務(wù)要求。生管負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)要求制訂出每周出貨時間要求，并以此作為每月向業(yè)務(wù)100%準(zhǔn)時交付達(dá)成率的依據(jù)。如果未能達(dá)到100%準(zhǔn)時交付，計劃部經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)執(zhí)行原因分析包括必

18、要時與業(yè)務(wù)就交付問題進(jìn)行的信息溝通并采取適當(dāng)糾正和預(yù)防措施。所有糾正和溝通記錄應(yīng)根據(jù)規(guī)定要求歸類保存，參考糾正和預(yù)防的實施控制程序。D.計劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求和采用客戶規(guī)定的運(yùn)輸方式、路線和包裝箱發(fā)運(yùn)所有物料并保存相關(guān)記錄。E.所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中如果因工程、品質(zhì)、材料、人員、設(shè)備等原因造成潛在的交付問題導(dǎo)致不能滿足客戶的交付要求時，責(zé)任生管首先必須通過書面?zhèn)髡妗MAI或電話等方式第一時間提前通知業(yè)務(wù)可能的交付變化并與業(yè)務(wù)溝通尋求解決方法，協(xié)商新的交付日期；計劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各相關(guān)部門的應(yīng)對措施解決出現(xiàn)的交付問題以保證準(zhǔn)時出貨或按客戶新的交付要求來安排生產(chǎn)；5.4.2 產(chǎn)品交付注意事項：A.出貨產(chǎn)品清單主要是說明出貨日期、地點(diǎn)、物品名稱、數(shù)量、包裝箱數(shù)（或板數(shù)）、體積、重量及運(yùn)輸方式、運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式等；B.如無客戶訂單號，必須由總經(jīng)理在發(fā)貨單上簽字方可生效；C.產(chǎn)品裝車完畢，出貨倉管員重新核查，確保出貨準(zhǔn)確無誤，并由出貨倉管員和運(yùn)輸公司司機(jī)在發(fā)貨單上確認(rèn)簽名，