1、特種設備鑒定評審整改報告申請單位：浙江奧新儀表有限公司設備種類：壓力管道元件組合裝置代表產(chǎn)品: 燃氣調(diào)壓裝置申請類別：A級評審機構：中國土木工程學會燃氣分會目 錄（格式）序號文件名稱頁 數(shù)1特種設備鑒定評審工作備忘錄12特種設備鑒定評審整改報告23附件1特種設備鑒定評審不符合項目 分析整改表44附件2 特種設備鑒定評審不符合項目 分析整改表95附件3 特種設備鑒定評審不符合項目 分析整改表306附件4 特種設備鑒定評審不符合項目 分析整改表36特種設備鑒定評審整改報告中國土木工程學會燃氣分會：由貴會派出的評審組于2017年3月15日至3月16日對我單位的“壓力管道元件組合裝置A級燃氣調(diào)壓裝置”

2、進行了現(xiàn)場鑒定評審?，F(xiàn)場鑒定評審結(jié)束后，我單位于2017年3月16日接到貴會發(fā)出的特種設備鑒定評審工作備忘錄(以下簡稱“備忘錄”)。我單位組成了以陳福釧為組長、陳相寶為副組長所有壓力管道質(zhì)量保證系統(tǒng)責任人員為組員的整改小組。就備忘錄中所提出的1個方面的4個問題認真逐一地進行了整改。并于2017年04月05日完成了全部整改工作?，F(xiàn)將整改情況報告如下：存在問題與整改情況存在的不符合項整改情況（簡單描述）見證材料（注明頁數(shù)）1、外來文件的借閱記錄缺失，未規(guī)定外來設計文件的確認要求；1、新增借閱記錄；2、修改外來文件管理規(guī)定。附件1（共3頁）2、過濾器、切斷閥進貨檢驗規(guī)程、調(diào)壓器進貨檢驗規(guī)程僅檢查質(zhì)量

3、證明文件，無基本性能抽查，也無對應的檢驗記錄；1、修改外購、外協(xié)檢驗規(guī)程；2、重檢過濾器、切斷閥、調(diào)壓器，并記錄。附件2（共5頁）3、未限制焊縫返修的次數(shù)；修改焊接控制文件。附件3（共3頁）4、檢查2016年員工培訓計劃及記錄，對調(diào)壓裝置專業(yè)的技術培訓記錄不完整，無具體培訓內(nèi)容和考核記錄。 公司辦組織相關部門及人員進行分崗位、分內(nèi)容培訓，考核合格方可上崗。附件4（共21頁）我單位承諾所提交的整改報告及見證材料真實可靠。浙江奧新儀表有限公司（蓋章） 2017年04月05日附件1特種設備鑒定評審不符合項目分析整改表鑒定評審提出的不符合項目：外來文件的借閱記錄缺失，未規(guī)定外來設計文件的確認要求；采取

4、的糾正或糾正措施(應分析原因)：原因：1、外來文件的規(guī)定認識不足，沒記錄。2、對外來設計文件，外來文件管理規(guī)定中表達不明確。糾正：1、相關管理人員認真學習、理解外來文件相關規(guī)定，并做好相關記錄工作，以備察閱。2、更改外來文件管理規(guī)定“4.2······填寫外來文件登記表，”后面增加“外來文件中的設計文件應由技術部確認，設計責任人簽字，”提供的見證材料：1、檔案室 檔案借閱/借出登記表 No：201700012、文件更改申請AX/CX01-04 序號：201700023、外來文件管理規(guī)定AX/ZYJS-02版本A/0 作廢4、外來文件管

5、理規(guī)定AX/ZYJS-02版本A/1 受控 （有效）附件2特種設備鑒定評審不符合項目分析整改表鑒定評審提出的不符合項目：過濾器、切斷閥進貨檢驗規(guī)程、調(diào)壓器進貨檢驗規(guī)程僅檢查質(zhì)量證明文件，無基本性能抽查，也無對應的檢驗記錄；采取的糾正或糾正措施(應分析原因)：原因：作業(yè)文件中的外購、外協(xié)檢驗規(guī)程未規(guī)定以上3種產(chǎn)品基本性能抽查項目。糾正：修改外購、外協(xié)檢驗規(guī)程，增加以上3種產(chǎn)品基本性能抽查項目，并重檢，做好記錄。提供的見證材料：1、文件更改申請AX/CX01-04 序號：201700032、外購、外協(xié)檢驗規(guī)程AX/ZYJS-03版本A/0 作廢3、外購、外協(xié)檢驗規(guī)程AX/ZYJS-03版本A/1

6、受控 （有效）4、3種產(chǎn)品重檢后的記錄附件3特種設備鑒定評審不符合項目分析整改表鑒定評審提出的不符合項目：未限制焊縫返修的次數(shù)；采取的糾正或糾正措施(應分析原因)：原因：編寫8.0焊接控制文件時，不清楚需規(guī)定返修次數(shù)。糾正：在質(zhì)量手冊AX/TSSC-A/0章節(jié)號8.0焊接控制中，的 “b、·····產(chǎn)品質(zhì)量證明中；”后面增加“同一焊縫返修次數(shù)不能超過3次；”。提供的見證材料：1、8.0焊接控制版本A/0 作廢2、文件更改申請表 AX/CX01-04 序號：201700013、8.0焊接控制版本A/1 受控（有效）附件4特種設備鑒定評審不符合項目分析整改表鑒定評審提出的不符合項目：檢查2016年員工培訓計劃及記錄，對調(diào)壓裝置專業(yè)的技術培訓記錄不完整，無具體培訓內(nèi)容和考核記錄。 采取的糾正或糾正措施(應分析原因)：原因：對特種設備理解不夠透徹糾