1、PPAP啟動評審表一、工程設(shè)計1設(shè)計評審應(yīng)該覆蓋到客戶要求、項目要求、總成試驗要求、設(shè)計與設(shè)計驗證、設(shè)計圖樣1、設(shè)計評審?fù)ㄟ^（附評審會議紀(jì)要、評審檢查表，等）2、對重要的工程更改重新進(jìn)行設(shè)計評審，如涉及零部件結(jié)構(gòu)改變3、遺留問題關(guān)閉2設(shè)計可制造性/可裝配性1、所有零件（包括總成）經(jīng)過工藝驗證與確認(rèn)（產(chǎn)品圖中工藝工程師完成簽字確認(rèn)）；2、經(jīng)工裝樣件制造/裝配，設(shè)計無不可制造性/裝配性問題；卷簧銷材料更改的EWO預(yù)計七月底啟動。3DFMEA/SFMEA根據(jù)OTS經(jīng)驗，進(jìn)行更新4關(guān)鍵產(chǎn)品特性總成和零部件關(guān)鍵產(chǎn)品特性版本更新，會簽完畢5設(shè)計釋放狀態(tài)1、所有產(chǎn)品（包括輔助產(chǎn)品）圖紙、明細(xì)表正式釋放（列出

2、清單與版本號、重要零件標(biāo)識）；2、關(guān)鍵產(chǎn)品/過程特性正式釋放（列出清單與版本號）；3、所有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范釋放（列出清單）；4、總成技術(shù)條件釋放（釋放時間）；5、設(shè)計釋放狀態(tài)與工裝樣件批準(zhǔn)狀態(tài)一致；6、設(shè)計釋放狀態(tài)與歷史釋放狀態(tài)總成技術(shù)條件2013。8PPAP完成后提供初稿，S0P完成前正式鎖定。6工程更改記錄1、圖紙發(fā)布后的工程更改記錄清單2、所有工程更改經(jīng)過交樣批準(zhǔn)7其它未關(guān)閉問題確認(rèn)產(chǎn)品設(shè)計階段無可能引起質(zhì)量風(fēng)險的未關(guān)閉問題二、試驗情況8零部件試驗結(jié)果1、所有零部件（如軸承、油封、倒車燈開關(guān)、卡簧、定排銷彈力、螺栓扭矩、彈性銷剪切力、殼體靜扭、齒輪焊接強(qiáng)度、零件材料性能、鹽霧試驗、硬度

3、、硬化層深、電子器件、軟件集成、傳感器功能,等）試驗清單完成，試驗完成并通過（附試驗清單與結(jié)果匯總表）2、清潔度檢測試驗完成3、試驗遺留問題關(guān)閉9總成臺架試驗結(jié)果1、所有工裝樣件臺架試驗遺留問題關(guān)閉10匹配、標(biāo)定等問題1、所有客戶反饋的匹配/標(biāo)定問題關(guān)閉（附反饋問題清單與解決措施匯總表）2、SAGW內(nèi)部進(jìn)行的匹配清單、目標(biāo)、及問題最新狀況。11整車試驗結(jié)果1、路試項目清單2、其它項目外部實驗室試驗清單總成，3、整車試驗完成并通過4、試驗遺留問題關(guān)閉整車耐久試驗完成60%12未關(guān)閉問題評審所有試驗中出現(xiàn)的問題，確認(rèn)無可能引起質(zhì)量風(fēng)險的未關(guān)閉問題三、采購件13人員培訓(xùn)供應(yīng)商項目管理人員需有項目管理

4、和APQP證書（SAGW或及第二方認(rèn)證）1、所有零件定點審批完成、供應(yīng)商清單（提供附件供應(yīng)商審批表14供應(yīng)商定點匯總表）；2、技術(shù)協(xié)議與質(zhì)量協(xié)議均簽定有計劃3、包括借用件與變速器型號；15供應(yīng)商APQP狀態(tài)1、制定供應(yīng)商APQP跟蹤表（一般零件為甘特圖，重要零件需重新制表）2、APQP跟蹤計劃16入廠控制計劃所有零部件的入廠控制計劃完成并下發(fā)17使用批準(zhǔn)狀態(tài)GAMMA階段零件的完全同意使用7月5號之前INA王峙提供試驗清單給SSAT18供應(yīng)商工裝樣件批準(zhǔn)狀態(tài)所有零件獲得工裝樣件批準(zhǔn)（包括臨時批準(zhǔn)，附批準(zhǔn)清單，偏差申請及整改措施）19供應(yīng)商GP12狀態(tài)1、所有供應(yīng)商GP12控制計劃評審有計劃2、

5、所有零件GP-12工位、及相應(yīng)檢具準(zhǔn)備就緒3、供應(yīng)商綜合檢具已通過SAGW認(rèn)可（附清單）？20物流料架、料箱、運輸、產(chǎn)品標(biāo)示、倉儲21可追溯性更新零件追溯方案確認(rèn)22提交文件歸檔經(jīng)批準(zhǔn)的所有供應(yīng)商的GAMMA交樣文件必須入庫存檔并發(fā)放。（附發(fā)放清單）23其它未關(guān)閉問題評審所有零部件供應(yīng)商狀態(tài)未關(guān)閉問題，確認(rèn)無可能引起質(zhì)量風(fēng)險的未關(guān)閉問題四、自制件（借用現(xiàn)場零件）24人員培訓(xùn)GAMMA培訓(xùn)完成情況及PPAP培訓(xùn)計劃25工藝文件、工藝驗證生產(chǎn)PFEMA與物流PFEMA、控制計劃、過程流程圖、工藝卡完成并下發(fā)26設(shè)備、檢具就緒狀態(tài)、驗證狀態(tài)1、所有制造設(shè)備準(zhǔn)備就緒（包括工裝、夾具、模具、刀具）3、檢

6、具全部到位并檢定合格（包括MSA完成）（附檢具清單與MSA通過指數(shù)匯總）27設(shè)備、檢具操作指導(dǎo)書1、所有設(shè)備操作指導(dǎo)書完成并通過驗證（附設(shè)備清單與對應(yīng)操作指導(dǎo)書）2、檢具操作指導(dǎo)書完成并通過驗證（附檢具清單與其操作指導(dǎo)書）28標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)書標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)書完成并通過驗證（附標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)書崗位清單與完成情況匯總）29生產(chǎn)計劃及試驗計劃零件生產(chǎn)計劃、零件熱變形、零件焊接計劃30操作記錄表1、空白的操作記錄表31工作場地安排及目視控制、現(xiàn)場5S1、裝配場地符合平面布置圖；2、目視看板到位；3、現(xiàn)場5S準(zhǔn)備就緒（提供裝配現(xiàn)場照片）32特殊過程焊接、熱處理設(shè)備準(zhǔn)備就緒。33快速響應(yīng)快速響應(yīng)渠道建立（

7、提供附件）34物料、輔具到位物料、輔料、工具全部到位（清單列舉）35物流料架、料箱、運輸、產(chǎn)品標(biāo)示、可追溯性、倉儲準(zhǔn)備就緒36可追溯性零件追溯方案確認(rèn)（更新）37使用批準(zhǔn)狀態(tài)所有零件GAMMA同意使用38工裝樣件批準(zhǔn)狀態(tài)所有零件獲得工裝樣件批準(zhǔn)（整改措施、偏差申請）39GP12狀態(tài)1、零件GP-12控制計劃發(fā)放（提供附件）2、零件GP12工位準(zhǔn)備就緒40提交文件歸檔經(jīng)批準(zhǔn)的自制件交樣文件必須入庫存檔（附發(fā)放清單）五、裝配42人員培訓(xùn)更新43工藝文件、工藝驗證1、生產(chǎn)PFEMA與物流PFEMA、控制計劃、過程流程圖、工藝卡完成并下發(fā)（提供附件）44設(shè)備、檢具就緒狀態(tài)、驗證狀態(tài)裝配線、檢具問題已關(guān)

8、閉。裝配線改造功能性驗證已完成，終驗收要到PPAP裝配后才能做.45設(shè)備、檢具操作指導(dǎo)書1、所有設(shè)備操作指導(dǎo)書完成并通過驗證（附設(shè)備清單與對應(yīng)操作指導(dǎo)書）2、所有檢具操作指導(dǎo)書完成并通過驗證（附檢具清單與其操作指導(dǎo)書）相對應(yīng)的操作指導(dǎo)書將在設(shè)備驗收后完成。46特殊過程擰緊、壓入等設(shè)備準(zhǔn)備就緒，并通過鑒定.相對應(yīng)的鑒定將在設(shè)備驗收后完成。47防錯及驗證審核所有防錯裝置經(jīng)過驗證（提供防錯清單）48標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)書標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)書完成并通過驗證（附標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)書崗位清單與完成情況匯總）批產(chǎn)前正式下發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)書49操作記錄1、所有裝配用記錄表準(zhǔn)備完成發(fā)放至裝配現(xiàn)場（空白表）50工作場地安排及目

9、視控制、現(xiàn)場5S1、裝配場地符合平面布置圖；2、目視看板到位；3、現(xiàn)場5S準(zhǔn)備就緒（提供裝配現(xiàn)場照片）51快速響應(yīng)快速響應(yīng)渠道建立（提供附件）52物料、輔具到位裝配使用輔料工具全部到位（清單列舉）53物流料架、料箱、運輸、產(chǎn)品標(biāo)示就緒54可追溯性零件追溯方案確認(rèn)（更新）55生產(chǎn)計劃及檢驗計劃1、總成裝配生產(chǎn)計劃切實可行（提供裝配計劃附件）2、本階段總成AUDIT評審計劃（提供附件）；3、本階段清潔度檢測計劃（提供附件）56試驗計劃1、本階段臺架試驗清單與計劃（提供附件）2、本階段路試試驗清單與計劃（提供附件）57工裝樣件批準(zhǔn)狀態(tài)總成工裝樣件得到客戶書面批準(zhǔn)（提供附件）58總成GP12狀態(tài)1、總

10、成GP12控制計劃發(fā)放，（提供附件）2、總成GP-12工位準(zhǔn)備就緒59提交文件歸檔經(jīng)批準(zhǔn)的經(jīng)營體總成交樣文件必須入庫存檔并發(fā)放。（見發(fā)放清單）60其它未關(guān)閉問題評審所有裝配就緒狀態(tài)未關(guān)閉問題，確認(rèn)無可能引起質(zhì)量風(fēng)險的未關(guān)閉問題六、物流61倉儲入庫及送貨方式確定62包裝、料箱、料架1、批產(chǎn)料箱、料架到位；2、總成包裝方案確定；其它未關(guān)閉問題評審所有零部件制造狀態(tài)未關(guān)閉問題，確認(rèn)無可能引起質(zhì)量風(fēng)險的未關(guān)閉問題4163物流PFMEA更新完成64 產(chǎn)品標(biāo)識65 可追溯性標(biāo)識方案確定產(chǎn)品追溯方案更新（總成）66其它未關(guān)閉問題評審所有物流就緒方面未關(guān)閉問題，確認(rèn)無可能引起質(zhì)量風(fēng)險的未關(guān)閉問題七、PPAP啟動評審結(jié)果口同意啟動口帶風(fēng)險啟動口不同意啟動編制：（項目經(jīng)理）審核：（項目質(zhì)量工程師）經(jīng)濟(jì)運行部意見：簽字：質(zhì)量保證部意見：簽字：采購部意見：意見：簽字：控股企業(yè)意