1、建筑工程公司風(fēng)險評估和控制管理制度1 目的為加強公司風(fēng)險管理，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，特制定本制度。2 范圍適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、儲存、運輸?shù)娘L(fēng)險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場，生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新以及危險源的管理。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理委派公司安全生產(chǎn)副經(jīng)理組織建立危險源控制系統(tǒng)。3.2 安全生產(chǎn)副經(jīng)理直接負責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險評價程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍。成立評價組織，進行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級,主持年終金公司的風(fēng)險評審工作

2、。3.3 安全管理部門是風(fēng)險評價的歸口管理部門，負責(zé)審查各部門確定的風(fēng)險評價準(zhǔn)則，負責(zé)公司重大風(fēng)險分析記錄的審查和控制效果的驗收，建立、更新危險源檔案，定期進行風(fēng)險信息更新。3.4 各部門安全生產(chǎn)管理第一責(zé)任人負責(zé)低風(fēng)險等級判定為重大風(fēng)險以下（不包括重大風(fēng)險）各級風(fēng)險）的風(fēng)險分析記錄審查與控制效果驗收。3.5 公司各級管理人員應(yīng)負責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制4 控制程序4.1 風(fēng)險的分級管理4.1.1 公司的風(fēng)險根據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則進行評價分級。4.1.2 各部門負責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風(fēng)險評價。4.1.3 作

3、業(yè)風(fēng)險：巨大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負責(zé)人初審簽字，經(jīng)安全管理部門復(fù)檢簽字，報公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負責(zé)人初審簽字后，報安全管理部門終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由所在班組班組長或班組安全監(jiān)督員終審批準(zhǔn)。4.1.4 崗位（裝置、部位等）風(fēng)險：巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）由公司作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度進行管理；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等防范措施降低風(fēng)險。4.1.5 風(fēng)險評價、分析的范圍及職責(zé)4.1.5.1 項目規(guī)劃，設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機構(gòu)做安全預(yù)評

4、價；4.1.5.2 項目的建設(shè)應(yīng)由負責(zé)供銷的部門進行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄；4.1.5.3 項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）應(yīng)由各部門進行分析并做好風(fēng)險控制記錄，公司性的開停車風(fēng)險由生產(chǎn)部分析，并做好風(fēng)險控制措施記錄；4.1.5.4 工藝改變應(yīng)由生產(chǎn)部進行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄；4.1.5.5 設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險應(yīng)由生產(chǎn)部負責(zé)分析，并做好風(fēng)險控制記錄；4.1.5.6 事故及潛在緊急情況的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進行評價，并做好控制記錄；4.1.5.7 所有進入作業(yè)場所的人員的活動均由所在部門進行風(fēng)險分析，并做好風(fēng)險控制措施的記錄；4.1.5.8 原材料、產(chǎn)

5、品的運輸、儲存和使用過程中的風(fēng)險應(yīng)由供銷部進行風(fēng)險分析,并做好風(fēng)險控制措施的記錄；4.1.5.9 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進行分析，并做好風(fēng)險控制措施的記錄；4.1.5.10 安全防護用品應(yīng)由供銷部進行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制措施的記錄；4.1.5.11 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進行分析，并做好控制記錄；4.1.5.12 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由評價資質(zhì)的機構(gòu)進行風(fēng)險評價。4.2 風(fēng)險評價方法選擇4.2.1工作危害分析(JHA)風(fēng)險評價方法。4.2.2崗位、部位、裝置安全檢查表分析(SCL)風(fēng)險評價方法。4.2.3 經(jīng)安全生產(chǎn)副經(jīng)理批

6、準(zhǔn)的其他風(fēng)險分析方法。4.3 評價準(zhǔn)則公司需進行定量的風(fēng)險評價由風(fēng)險評價小組采用合適的評價準(zhǔn)則。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機構(gòu)自行選用評價準(zhǔn)則。4.4 風(fēng)險評價活動的實施步驟4.4.1 安全生產(chǎn)副經(jīng)理主持風(fēng)險評價活動，成立評價組織。組織成員由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門負責(zé)人組成。評價組織編制評價大綱。442 各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險評價所需資料，提交評價組織。443 危險源辯識，實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素。444 通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。445 根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。4.4.6 得出評價結(jié)論4.4.7 風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以

7、下因素：a. 火災(zāi)和爆炸b. 沖擊和撞擊c. 中毒、窒息和觸電d. 有毒有害物料、氣體的泄漏e. 其他化學(xué)、物理性危害因素f. 人機工程因素g. 設(shè)備的腐蝕、缺陷h. 對環(huán)境的可能影響4.5 在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：4.5.1 有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求4.5.2 風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴重性4.5.3 公司的聲譽和社會關(guān)注程度等4.6 風(fēng)險控制的內(nèi)容4.6.1 選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：a. 控制措施的可行性和可靠性b. 控制措施的先進性和安全性C.控制措施的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行情況d可靠的技術(shù)保障和服務(wù)4.6.2 控制措施應(yīng)包括：a. 工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全b. 管理措施，規(guī)范安全管理c. 教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識d. 個體防護措施，減少職業(yè)傷害4.7 風(fēng)險信息更新：不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。風(fēng)險評價的頻次一般為每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時，公司應(yīng)及時進行風(fēng)險評價：a. 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求b. 操作變化或工藝改變c新建、改建、擴建、技改項目d. 有對事故、事件或其他信息的新認識e. 組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整4.8 危險源控制系統(tǒng)危險源的辯識：按照危險源辯識(GB18218-2009)和關(guān)于開展危險