1、 ISO90012000&ISO140011996ISO90012000&ISO140011996 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 制訂日：2002年8月27日 作 成：品質(zhì)保證部中 山 市 三 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 日 東 光 器 廠 內(nèi)部資料嚴(yán)禁擅自復(fù)制中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：1/60承 認(rèn)審 議作 成 正式 參考發(fā)行編號(hào)： 質(zhì) 量/環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) 改 訂 履 歷 表 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：

2、QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：2/60改訂編號(hào)改訂日改訂內(nèi)容承認(rèn)審議作成0102.8.27新規(guī)作成 目目 錄錄 名名 稱稱 頁(yè)頁(yè) 碼碼0.0 前 言- 51.0 任命書(shū)- 62.0 發(fā)布令- 73.0 質(zhì)量/環(huán)境方針- 8-94.0 定義- 10-114.1 體系總要求- 124.1.1品質(zhì)系統(tǒng)過(guò)程流程圖- 134.2 文件要求- 14-154.3 記錄- 165.1 管理承諾及以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)- 175.2 質(zhì)量/環(huán)境方針- 185.3 目標(biāo)和指標(biāo)-19-205.4 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)- 21-245.5 信息交流- 255.6 管理評(píng)審- 26-276.1 培訓(xùn)意識(shí)和

3、能力- 28-296.2 基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境- 30-317.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃- 327.2 環(huán)境因素識(shí)別- 33-347.3 法律與其它要求- 357.4 與顧客有關(guān)的過(guò)程- 367.5 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)- 377.6 采購(gòu)與相關(guān)方的管理- 38-397.7 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制- 40-417.8 環(huán)境系統(tǒng)運(yùn)行控制- 42中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：3/60中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè)

4、碼：4/60名名 稱稱 頁(yè)頁(yè) 碼碼7.9 標(biāo)識(shí)和可追溯性- 437.10 顧客財(cái)產(chǎn)- 447.11 產(chǎn)品防護(hù)- 45-467.12 檢查、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的控制- 47-488.1 測(cè)量分析和改善總則- 498.2 顧客滿意- 508.3 內(nèi)部審核- 518.4 環(huán)境監(jiān)測(cè)、測(cè)量- 528.5 產(chǎn)品過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量- 53-548.6 不合格品的控制- 558.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)- 568.8 環(huán)境管理方案- 578.9 數(shù)據(jù)分析- 588.10 改進(jìn)- 59附錄- 600.0 0.0 前前 言言 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠是日東集團(tuán)在中國(guó)投資的唯一一家生產(chǎn)高科技光學(xué)零部件的廠家。于1995年9月27

5、日正式成立，經(jīng)過(guò)6年的發(fā)展歷程，由建廠時(shí)最初的幾十名員工發(fā)展到現(xiàn)在的1300人左右。產(chǎn)品由單一品種發(fā)展到現(xiàn)在的200種左右。 本工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是：VCD、DVD、彩電、攝像機(jī)、投影機(jī)、照相機(jī)等高科技產(chǎn)品的光學(xué)零部件。 地球溫暖化及臭氧層的破壞、廢棄物的增加等，由現(xiàn)代文明所帶來(lái)的地球環(huán)境問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)重。 為了地球的未來(lái)，我廠以與地球環(huán)境共生為目標(biāo),為建立循環(huán)型經(jīng)濟(jì)社會(huì) 貢獻(xiàn)力量。有效地利用有限的資源，把從先人手中繼承下來(lái)的美好地球環(huán)境留給子孫后代，是我們的使命，作為社會(huì)的組成部分，在充分認(rèn)識(shí)社會(huì)賦予企業(yè)使命的同時(shí)，為了完成作為地球一員的責(zé)任，依據(jù)ISO9001：2000&ISO140

6、01：1996標(biāo)準(zhǔn)建立環(huán)境管理體系，持續(xù)改善質(zhì)量/環(huán)境行為，不斷提高質(zhì)量/環(huán)境績(jī)效。 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠的質(zhì)量/環(huán)境管理體系遵循的標(biāo)準(zhǔn)是ISO9001：2000&ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)。該體系是我廠管理體系的一個(gè)組成部分，它適用于我廠和我廠所控制的、以及可能希望我廠對(duì)其施加影響的相關(guān)方。環(huán)?，F(xiàn)狀： 1) 工業(yè)污水排放已達(dá)標(biāo)排放。 2) 生活污水排放已得到控制。 環(huán)保設(shè)施如下： 1）40T預(yù)處理純水設(shè)備 1套 2）20T反滲透純水設(shè)備 1套 3）生化污水系統(tǒng)設(shè)備 1套 4）過(guò)濾系統(tǒng)設(shè)備 3臺(tái) 5）滬布過(guò)濾系統(tǒng)設(shè)備 1臺(tái)中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管

7、理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：5/601.0 1.0 任任 命命 書(shū)（一）書(shū)（一） 茲任命金子精一工場(chǎng)長(zhǎng)為中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠質(zhì)量管理者代表。 1、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)質(zhì)量管理體系得以實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 2、對(duì)外代表工廠與認(rèn)證單位聯(lián)絡(luò)、協(xié)商確認(rèn)相關(guān)事宜。 3、定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，以確?，F(xiàn)行質(zhì)量管理體系的適用性與有效性。 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 社長(zhǎng) 山田憲一郎 1998年7月3日任任 命命 書(shū)（二）書(shū)（二） 茲任命羅伯林先生、李秀榮先生、李海燕先生為中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠環(huán)境管理者代表。 1、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)環(huán)境管理體系得以實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 2、對(duì)外代

8、表工廠與認(rèn)證單位聯(lián)絡(luò)、協(xié)商確認(rèn)相關(guān)事宜。 3、定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，以確保現(xiàn)行環(huán)境管理體系的適用性與有效性。 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 工場(chǎng)長(zhǎng) 金子精一 2002年3月9日中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：6/602.0 2.0 發(fā)發(fā) 布布 令令 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠根據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系和ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南,編制質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)，本手冊(cè)用以指導(dǎo)、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)我廠的質(zhì)量/環(huán)境管理活動(dòng)，是質(zhì)量/環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。 全體員工必

9、須嚴(yán)格按質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)規(guī)定的要求貫徹、實(shí)施。 本手冊(cè)可作為對(duì)外提供質(zhì)量/環(huán)境保證和第三方質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核使用。 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 社長(zhǎng) 山田憲一郎 2002年8月27日 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：7/603.0 3.0 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 方方 針針質(zhì)量方針質(zhì)量方針1 1 經(jīng)營(yíng)方針經(jīng)營(yíng)方針 追求人生幸福；增進(jìn)人間友愛(ài)；滿足人類(lèi)期望；創(chuàng)造優(yōu)良品質(zhì)。 據(jù)此經(jīng)營(yíng)理念制定以下質(zhì)量保證基本方針。2 2 質(zhì)量保證基本方針質(zhì)量保證基本方針 憑借本公司的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，提供半導(dǎo)

10、體、多媒體、光通信等信息時(shí)代需求 的高科技產(chǎn)品,創(chuàng)造跨世紀(jì)的優(yōu)良品質(zhì)，我們負(fù)有責(zé)任并為此而自豪。3 3 質(zhì)量口號(hào)質(zhì)量口號(hào) 為人類(lèi)和地球提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。4 4 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo) 全工序總良品率85以上，準(zhǔn)時(shí)交貨環(huán)境方針環(huán)境方針1 1 基本理念基本理念 我們?cè)邙櫜簣@工業(yè)區(qū)和聯(lián)發(fā)工業(yè)區(qū)，保護(hù)區(qū)域和地球環(huán)境，為人類(lèi)和地球提供優(yōu) 質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和社會(huì)繁榮。 在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的所有方面，尋求最佳方案，制定計(jì)劃，實(shí)施完成。并且，以環(huán) 境問(wèn)題為己任，為地球的美好未來(lái)而奮斗。中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼

11、：8/60中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：9/602 2 基本方針基本方針 為了使后代擁有一個(gè)可持續(xù)的未來(lái),以保護(hù)、改善地球環(huán)境為目標(biāo)，防止環(huán)境污 染，有效節(jié)省資源、能源。我們承諾： 1、根據(jù)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素，設(shè)定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，把握環(huán)境狀況,改 進(jìn)環(huán)境績(jī)效，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)的持續(xù)改善。 2、遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求，開(kāi)展環(huán)境保護(hù)活動(dòng)。 3、在生產(chǎn)、流通、使用、廢棄階段，開(kāi)發(fā)、引進(jìn)環(huán)境保護(hù)技術(shù)，不斷推進(jìn)環(huán)境保護(hù) 活動(dòng)和污染預(yù)防。 4、有效開(kāi)展節(jié)省資源、能源的活動(dòng)，防止地下水污

12、染，開(kāi)展廢物持續(xù)減量化和合理 處置活動(dòng)。 5、通過(guò)環(huán)境教育和宣傳活動(dòng),使全員了解環(huán)境方針,增強(qiáng)環(huán)境意識(shí)。 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 工場(chǎng)長(zhǎng) 金子精一金子精一 2002年5月18日 4.0 4.0 定定 義義1 1 環(huán)境因素環(huán)境因素 一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。 注：重大環(huán)境因素是指具有或能夠具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。2 2 環(huán)境管理體系環(huán)境管理體系 全部管理體系的組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織 結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、規(guī)程、過(guò)程和資源。3 3 環(huán)境影響環(huán)境影響 全部或是部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。4

13、 4 環(huán)境行為環(huán)境行為 一個(gè)組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)它的環(huán)境因素進(jìn)行控制所取得的可測(cè)量的 環(huán)境管理體系結(jié)果。5 5 相關(guān)方相關(guān)方 關(guān)注組織的環(huán)境行為或受其環(huán)境行為影響的個(gè)人或團(tuán)體。6 6 環(huán)境方針環(huán)境方針 組織對(duì)其全部環(huán)境表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的聲明,它為組織的行為及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 的建設(shè)提供了一個(gè)框架。7 7 環(huán)境目標(biāo)環(huán)境目標(biāo) 組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自已所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：10/608 8 環(huán)境指標(biāo)環(huán)境指標(biāo) 直接來(lái)自環(huán)境目標(biāo)

14、，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要 求，它們可適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。 9 9 污染預(yù)防污染預(yù)防 旨在避免、減少或控制污染而對(duì)各種過(guò)程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、 處理、過(guò)程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。（注：污染預(yù)防的潛在 利益包括減少有害的環(huán)境影響、提高效益和降低成本） 10 10 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn) 強(qiáng)化環(huán)境管理體系的過(guò)程,目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針,實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境表現(xiàn)(行為)的改進(jìn)。11 11 污染源污染源 指排放污染物設(shè)施或指排放污染物的建筑構(gòu)造。（如車(chē)間等）12 12 無(wú)組織排放無(wú)組織排放 指大氣污染物不經(jīng)過(guò)排氣筒的無(wú)規(guī)則排放

15、。（注：沒(méi)有排氣筒或排氣筒高度低于15米是 無(wú)組織排放）13 13 危險(xiǎn)廢物危險(xiǎn)廢物 指具有腐蝕性、急性毒性、反應(yīng)性、傳染性、放射性等一種或一種以上危害特性的廢物。14 14 化學(xué)危險(xiǎn)品化學(xué)危險(xiǎn)品 指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)貨物分類(lèi)與品名編號(hào)規(guī)定的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)中爆炸品、壓縮氣體和液體 氣體、易燃液體和易燃固體、自然物品和遇熱易燃物品、氧化劑和有機(jī)過(guò)氧化物、毒害 品、腐蝕品等七大類(lèi)。 注：本手冊(cè)中涉及質(zhì)量活動(dòng)的術(shù)語(yǔ)參照注：本手冊(cè)中涉及質(zhì)量活動(dòng)的術(shù)語(yǔ)參照ISO9000ISO9000：20002000。 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2

16、002.8.27頁(yè) 碼：11/604.1 4.1 體體 系系 總總 要要 求求 我廠應(yīng)依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系和ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南建立并保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系，且覆蓋日東的所有部門(mén)、場(chǎng)所和區(qū)域及活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。為了有效的實(shí)施與保持中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠的環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量，現(xiàn)已經(jīng)： 1、建立并保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系所必需的過(guò)程，并對(duì)這些過(guò)程及過(guò)程運(yùn)行實(shí)施相 應(yīng)控制。 2、識(shí)別出各過(guò)程相互作用及運(yùn)行順序，確保運(yùn)行的有效性。 3、識(shí)別出環(huán)境因素，建立適當(dāng)?shù)沫h(huán)境目標(biāo)，對(duì)環(huán)境因素加以監(jiān)視與控制，持續(xù)改善 環(huán)境管理體系和對(duì)污染預(yù)防。 4、依據(jù)過(guò)程控制需求，

17、建立適當(dāng)?shù)奈募绦蚬芾磉@些過(guò)程，確保過(guò)程運(yùn)行受控。 5、為有效的實(shí)施過(guò)程，提供必備的資源。 6、開(kāi)展糾正預(yù)防措施、管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核等活動(dòng)，測(cè)量、 監(jiān)測(cè)分析并 持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。 7、在工廠內(nèi)部適當(dāng)層次上建立相應(yīng)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，并對(duì)其進(jìn)行定期審核，以實(shí) 現(xiàn)過(guò)程策劃結(jié)果和過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：12/604.1.1 4.1.1 品品 質(zhì)質(zhì) 系系 統(tǒng)統(tǒng) 過(guò)過(guò) 程程 流流 程程 圖圖中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編

18、 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：13/60顧客滿意度調(diào)查及投訴處理方針及 目標(biāo)考核不合格品控制數(shù)據(jù)分析結(jié)果內(nèi)部外部審核管理評(píng)審糾 正 與 預(yù) 防 措 施持 續(xù) 改 進(jìn)NG客戶要求客戶要求確立與評(píng)審樣品評(píng)價(jià)新產(chǎn)品試作客戶訂單訂單評(píng)價(jià)工作基準(zhǔn)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)要求人力資源管理生產(chǎn)計(jì)劃設(shè)備管理生產(chǎn)控制成品檢查工序捆包出貨相關(guān)方管理采購(gòu)來(lái)料入庫(kù)過(guò)程檢查出貨檢查成品交付客戶滿意采購(gòu)信息接收信息反饋OK樣品OK信息反饋OKOKOK客 戶生產(chǎn)技術(shù)課生產(chǎn)管理課制 造部品質(zhì)保證部資 材課設(shè)備保全課總 務(wù)部供 應(yīng)商入貨檢查NGNG不合格品處置4.2 4.2 文文 件件 要要 求求1 1 概述

19、概述 為確保與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到控制，凡對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效 運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。2 2 適用范圍適用范圍 本手冊(cè)適用于中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠，用于實(shí)施ISO9001&ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理 體系的建立、保持、運(yùn)行、審核和評(píng)審。3 3 職責(zé)職責(zé)3.1 品質(zhì)保證部/總務(wù)部統(tǒng)一管理質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)、規(guī)程文件，及其它質(zhì)量/環(huán)境管理體 系文件。3.2 由各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的日常管理。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系文件的編制、制定、實(shí)施，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)具體 落實(shí)。3.4 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)由管理者代

20、表作成，工場(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)審議，社長(zhǎng)審批。質(zhì)量/環(huán)境管理手 冊(cè)的編號(hào)、發(fā)放、修訂、更改、換版的控制要求，參見(jiàn)文件管理規(guī)程。4 4 要求要求4.1 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件一般包括： a) 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)； b) 規(guī)程； c) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/管理制度； d) 外來(lái)文件（如：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等）； e) 其他文件（如：管理評(píng)審文件、不符合報(bào)告等）。中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：14/60 手冊(cè) 規(guī)程 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、制造指示圖書(shū)、管理方案、制度及相關(guān)表格質(zhì)量/環(huán)境方針4.2 文件的編制、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布

21、所有與質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)的文件的批準(zhǔn)、發(fā)布具體按文件管理規(guī)程執(zhí)行。4.2.1 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)由管理者代表編制，工場(chǎng)長(zhǎng)審核，社長(zhǎng)承認(rèn)；4.2.2 規(guī)程文件由與該規(guī)程相關(guān)的部門(mén)編制，相關(guān)部長(zhǎng)審核，工場(chǎng)長(zhǎng)承認(rèn)；4.3 文件資料的管理4.3.1 文件資料由品質(zhì)保證部統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管，確保凡對(duì)質(zhì)量/ 環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；4.3.2 對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件都應(yīng)由管理者代表組織評(píng)審，每年至少評(píng)審一次，以確保 文件的持續(xù)適用性；4.3.3 人員調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整,應(yīng)做好文件的交接工作，確保質(zhì)量管理體系的完整性。4.3.4 對(duì)已作廢

22、，但具有參考價(jià)值而需保存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)；4.3.5 所有文件均須字跡清楚、注明日期、標(biāo)識(shí)明確、妥善保管,并在規(guī)定期間內(nèi)予以保存。 4.4 文件的更改4.4.1 文件資料的更改和審批按照文件管理規(guī)程進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改， 更改要有記錄，復(fù)印文件需經(jīng)品質(zhì)保證部同意，復(fù)印文件需加蓋“受控”或“非受控” 印章； 4.4.2 文件的主要內(nèi)容發(fā)生較大變化的更改，應(yīng)考慮換版；4.4.3 由于法律或保留信息的需求而保存的失效文件，予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)。4.5 文件的發(fā)放與回收4.5.1 所有發(fā)放的文件資料由發(fā)行部門(mén)填寫(xiě)“文件分發(fā)回收記錄表”；4.5.2 失效文件由發(fā)行部門(mén)負(fù)責(zé)人從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤

23、回或標(biāo)識(shí)，以防誤用。4.6 生產(chǎn)使用的限度樣本按限度樣本管理規(guī)程執(zhí)行。5 5 支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件 文件管理規(guī)程 限度樣本管理規(guī)程中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：15/604.3 4.3 記記 錄錄1 1 概述概述 建立并保持標(biāo)識(shí)、保存與處置記錄的規(guī)程，以確保記錄符合要求，并為符合ISO9001 &ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求提供證據(jù)。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 品質(zhì)保證部/總務(wù)部負(fù)責(zé)工廠記錄的統(tǒng)一表格設(shè)計(jì)、統(tǒng)一編號(hào)及表格更改與銷(xiāo)毀。2.2 各部門(mén)按規(guī)程規(guī)定期限保存相應(yīng)的記錄。3 3

24、 要求要求3.1 記錄管理的重點(diǎn)應(yīng)為實(shí)施與運(yùn)行管理體系所需的和關(guān)于目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的記錄。 這些記錄還包括培訓(xùn)記錄、審核與評(píng)審結(jié)果。3.2 記錄應(yīng)統(tǒng)一編碼、標(biāo)識(shí)，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。3.3 記錄應(yīng)字跡清晰，填寫(xiě)及時(shí)、準(zhǔn)確并妥善保管，以便于查閱。3.4 各部門(mén)自身產(chǎn)生的記錄由各部門(mén)自行保存，并根據(jù)需要規(guī)定保存期限。3.5 記錄應(yīng)妥善保存和管理，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并使之便于查閱。3.6 應(yīng)對(duì)機(jī)密業(yè)務(wù)信息的管理予以適當(dāng)?shù)目刂啤?.7 電子記錄媒體雖然不屬于受控對(duì)象，但是，在判斷為有必要進(jìn)行受控時(shí)，如：制造 裝置的控制程序、計(jì)測(cè)器的操作程序等記錄媒體，須貼上明顯標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理。另外，

25、受控對(duì)象的記錄媒體一定要采用后備保護(hù)方法進(jìn)行管理。具體方法在“電子記錄媒體 管理規(guī)程”中規(guī)定。4 4 支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件 記錄管理規(guī)程中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：16/60中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：17/605.15.1 管理承諾及以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)管理承諾及以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 中山市日東光器廠依據(jù)ISO9001：2000及ISO14000：1996標(biāo)準(zhǔn)建立并完善工廠的

26、管理體系， 為確保管理體系實(shí)施的有效性，最高管理者做出相應(yīng)承諾： 1、以顧客需求、相關(guān)方需求為關(guān)注焦點(diǎn)，建立相應(yīng)管理體系； 2、以顧客及相關(guān)方滿意為目的，確保顧客及相關(guān)方要求得到確定，工廠體系推行中， 所有活動(dòng)以增進(jìn)顧客及相關(guān)方滿意為目的，使其要求不斷得到滿足； 3、向組織傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性； 4、為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系提供必需的資源； 5、制定質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)，并定期對(duì)其進(jìn)行評(píng)審； 6、在規(guī)定的期限實(shí)施管理評(píng)審，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)。5.2 5.2 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 方方 針針1 1 概述概述 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠的質(zhì)量/環(huán)境方針，應(yīng)反映社

27、長(zhǎng)對(duì)遵循有關(guān)法律、法規(guī)及其 它要求，對(duì)環(huán)境污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)的承諾；并適合于工廠的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性 質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 社長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、修定和保持。2.2 工場(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定、批準(zhǔn)、修定和保持。2.3 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境方針的組織實(shí)施。2.4 總務(wù)部向欲獲得環(huán)境方針的公眾（包括供方和承包方）提供。3 3 要求要求3.1 質(zhì)量/環(huán)境方針是本廠管理體系的宗旨和方向，包括了對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)系統(tǒng)及其 有效性的內(nèi)容；公司質(zhì)量/環(huán)境方針見(jiàn)3.0。3.2 社長(zhǎng)確保質(zhì)量/環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施。3.3 確保各部門(mén)依據(jù)質(zhì)量/環(huán)境方針制定質(zhì)量/環(huán)境目

28、標(biāo)、指標(biāo)。3.4 在管理評(píng)審會(huì)議上定期對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量/環(huán)境方針的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。3.5 質(zhì)量/環(huán)境方針應(yīng)文件化并予以保持，并為全員所理解和溝通。3.6 通過(guò)工廠的有關(guān)部門(mén)對(duì)外進(jìn)行信息交流，向相關(guān)方宣傳工廠的環(huán)境方針，并可為公眾 所獲取。中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：18/605.3 5.3 目目 標(biāo)標(biāo) 和和 指指 標(biāo)標(biāo)1 1 概述概述 依據(jù)本廠的質(zhì)量/環(huán)境方針和重大環(huán)境因素，對(duì)工廠內(nèi)部每一有關(guān)部門(mén)和層次制定質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案，確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以實(shí)現(xiàn)污染預(yù)

29、防和持續(xù)改 進(jìn)。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 品質(zhì)保證部/總務(wù)部負(fù)責(zé)制定質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及其日常監(jiān)督指導(dǎo)。2.2 管理者代表負(fù)責(zé)審查質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。2.3 工場(chǎng)負(fù)責(zé)審批質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。2.4 各部門(mén)應(yīng)確定并實(shí)施本部門(mén)的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。2.5 品質(zhì)保證部/總務(wù)部進(jìn)行方案落實(shí)的監(jiān)督、檢查。3 3 要求要求3.1 目標(biāo)和指標(biāo)的制定依據(jù)： a）符合質(zhì)量/環(huán)境方針； b）法律法規(guī)與其他要求、相關(guān)方的期望和要求； c）工廠的重大環(huán)境因素； d）技術(shù)的先進(jìn)性及可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求等； e）目標(biāo)和指標(biāo)包括對(duì)環(huán)境預(yù)防的承諾。3.2 品質(zhì)保證部組織各部門(mén)建立相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包

30、括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。3.3 品質(zhì)保證部/總務(wù)部每半年對(duì)工廠質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查，并將 結(jié)果報(bào)管理者代表。 3.4 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成文件，并依據(jù)規(guī)程進(jìn)行修訂，特別是重大環(huán)境因素發(fā)生變化 時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂。3.5 內(nèi)部審核或管理評(píng)審提出要求時(shí)，應(yīng)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)方案進(jìn)行修訂。目標(biāo)和指標(biāo)的變更和 修訂必須上報(bào)管理者代表審核，工場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)方可實(shí)施。3.6 文件的編制、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布 所有與質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)的文件的批準(zhǔn)、發(fā)布按文件管理規(guī)程執(zhí)行。 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.

31、27頁(yè) 碼：19/60 a）質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)由管理者代表編制，工場(chǎng)長(zhǎng)審核，社長(zhǎng)承認(rèn)； b）規(guī)程文件由與該規(guī)程相關(guān)的部門(mén)編制，管理者代表審核，工場(chǎng)長(zhǎng)承認(rèn)； c）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、環(huán)境管理制度由各相關(guān)部門(mén)編制，部門(mén)主管審核，管理者代表承 認(rèn)。4 4 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo) 社長(zhǎng)在年初確定并發(fā)布本年度的質(zhì)量目標(biāo)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)社長(zhǎng)的總質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)方案，經(jīng)社長(zhǎng)同意 后實(shí)施。另外，各部門(mén)負(fù)責(zé)人每月以業(yè)務(wù)報(bào)告書(shū)的形式向工場(chǎng)長(zhǎng)提交該月品質(zhì)目 標(biāo)的實(shí)施狀況，并且于年末向社長(zhǎng)匯報(bào)目標(biāo)的實(shí)施情況。5 5 支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案管理規(guī)程 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/

32、/環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：20/605.4 5.4 組組 織織 結(jié)結(jié) 構(gòu)構(gòu) 與與 職職 責(zé)責(zé)1 1 概述概述 明確質(zhì)量/環(huán)境管理體系中的組織機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)，以便于質(zhì)量/環(huán)境管理體系的充分 有效實(shí)施。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 社長(zhǎng)任命管理者代表，賦于其權(quán)限與責(zé)任。2.2 管理者代表制定質(zhì)量/環(huán)境管理的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，明確各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，并報(bào) 工場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)。3 3 要求要求3.1 建立質(zhì)量/環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)。（具體見(jiàn)附錄1組織機(jī)構(gòu)框圖；附錄2環(huán)境管理網(wǎng)絡(luò)圖）。3.2 在環(huán)境職能分配及確認(rèn)的基礎(chǔ)上，制定各部門(mén)環(huán)境管理的職責(zé)。（

33、具體見(jiàn)附錄3環(huán)境 管理體系要素職能分配表）。3.3 社長(zhǎng)的職責(zé) a) 任命管理者代表； b) 制定質(zhì)量方針，并定期對(duì)其進(jìn)行評(píng)審； c) 為實(shí)現(xiàn)管理體系提供必需的資源； d) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)； e) 主持管理評(píng)審。3.3 工場(chǎng)長(zhǎng)的職責(zé) a）制定環(huán)境方針，對(duì)環(huán)境保護(hù)作出承諾； b）批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)、權(quán)限； 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：21/60 c）負(fù)責(zé)為質(zhì)量/環(huán)境管理體系的實(shí)施與控制提供必要的資源（人力、物力、專 項(xiàng)技能、技術(shù)財(cái)力）； d）負(fù)責(zé)批

34、準(zhǔn)重大環(huán)境因素； e）定期聽(tīng)取管理者代表的工作匯報(bào)； f）定期向社長(zhǎng)匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境體系運(yùn)行狀況； g）重視法律、法規(guī)要求，向全工廠強(qiáng)調(diào)其重要性； h）提升顧客滿意及相關(guān)方滿意度，確保顧客及相關(guān)要求得到確定并予以滿足。3.4 管理者代表職責(zé) a）確保按照ISO9001&ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系和持 續(xù)改進(jìn)； b）協(xié)助工場(chǎng)長(zhǎng)配置、調(diào)度體系建立和運(yùn)行所需的資源； c）質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的審查和實(shí)施； d）組織管理評(píng)審，向工場(chǎng)長(zhǎng)匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的要求； e）負(fù)責(zé)審核重大環(huán)境因素、目標(biāo)和指標(biāo)； f）負(fù)責(zé)制定環(huán)境管理方案的年度投資

35、計(jì)劃； g）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核； h）負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.5 各部門(mén)責(zé)任者共同職責(zé) a）組織本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別； b）根據(jù)工廠的質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、組織制定本部門(mén)應(yīng)實(shí)施的環(huán)境管理方案， 并加以落實(shí)； c）提出本部門(mén)不符合項(xiàng)的糾正措施，并對(duì)實(shí)施運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督。3.6 總務(wù)部職責(zé) a）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系建立、實(shí)施和運(yùn)行過(guò)程中的組織、協(xié) 調(diào)、監(jiān)督與檢查工作；中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：22/60 b）組織環(huán)境管理體系文件的起草、整

36、理、修訂； c）負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的具體組織和實(shí)施； d）負(fù)責(zé)環(huán)境的監(jiān)測(cè)和測(cè)量； e）負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的跟蹤檢查； f）負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)獲?。?g）負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)； h）負(fù)責(zé)工廠EMS規(guī)程文件的發(fā)放、 歸檔和保存管理。 i）負(fù)責(zé)工廠安全、消防工作管理（包括危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)等重點(diǎn)防火部門(mén)的防范）； j）負(fù)責(zé)對(duì)承包方施加影響，使其在施工過(guò)程中，改善其環(huán)境行為； k）負(fù)責(zé)生產(chǎn)活動(dòng)中固體廢物和生活垃圾的處置； l）負(fù)責(zé)工廠綠化建設(shè)與管理。 m）負(fù)責(zé)全工廠人力資源管理工作。 n）負(fù)責(zé)全廠員工培訓(xùn)管理工作； o）凡與重大環(huán)境因素崗位有關(guān)的人員必須達(dá)到規(guī)定的要求； p）負(fù)責(zé)易燃、易爆物質(zhì)及

37、有毒有害化學(xué)品的采購(gòu)、運(yùn)輸、入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、貯存、領(lǐng)用的 管理， 以預(yù)防其環(huán)境緊急或潛在事故的發(fā)生； q）物質(zhì)的采購(gòu)要盡量滿足工廠的品質(zhì)及相關(guān)方對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求； r）以進(jìn)行綠色產(chǎn)品采購(gòu)做為優(yōu)先的原則； s）影響供應(yīng)商，并且負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)定及管理； t）負(fù)責(zé)工業(yè)污水、生活污水設(shè)備的正常運(yùn)行及日常管理。 3.9 制造部職責(zé) a）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝操作，提高產(chǎn)品的合格率，盡最大努力減少報(bào)廢品； b）嚴(yán)格要求員工按管理規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行作業(yè)； c）合理使用原材料； d）對(duì)環(huán)保設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行定期保養(yǎng)、維修及監(jiān)測(cè)； e）負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的竣工驗(yàn)收，并實(shí)施環(huán)保三同時(shí)制度； f）通過(guò)

38、改進(jìn)生產(chǎn)工藝，防止產(chǎn)生或減少環(huán)境污染； g）生產(chǎn)計(jì)劃及其它生產(chǎn)事務(wù)； h）以防止污染環(huán)境為目的，積極采用新材料。 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：23/603.10 品質(zhì)保證部職責(zé) a）全廠質(zhì)量管理； b）糾正預(yù)防措施的跟蹤與評(píng)價(jià)； c）測(cè)量分析與改進(jìn)統(tǒng)計(jì)分析； d）客戶滿意度的調(diào)查與統(tǒng)計(jì)分析。 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：24/605.5 5.5 信信 息息 交交 流流1 1 概述概

39、述 建立并保持信息交流管理規(guī)程，確保信息傳遞和處理的渠道暢通及使用。 2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 品質(zhì)保證部/總務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境信息的內(nèi)、外部信息的交流與綜合管理。 2.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流，并配合品質(zhì)保證部/總務(wù)部做好信息交流工作。3 3 要求要求3.1 上級(jí)和相關(guān)方要求提供工廠信息時(shí)，只要不是機(jī)密，應(yīng)及時(shí)提供。3.2 對(duì)涉及重大環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)信息應(yīng)進(jìn)行處理，并記錄其決定。3.3 工廠應(yīng)就有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境信息進(jìn)行內(nèi)、外部交流，包括各管理層次和部門(mén)間的內(nèi)部信息 交流及與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)信息的接收、文件形成和答復(fù)。3.4 建立緊急狀態(tài)下的內(nèi)、外部信息交流渠道，包括就應(yīng)急計(jì)劃和其他

40、問(wèn)題與政府機(jī)構(gòu)的聯(lián) 絡(luò)事宜。3.5 內(nèi)、外部信息溝通的形式一般有會(huì)議、板報(bào)、通知、聯(lián)絡(luò)等多種形式。4 4 支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件 信息交流管理規(guī)程中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：25/605.6 5.6 管管 理理 評(píng)評(píng) 審審1 1 概述概述 建立并保持評(píng)審管理規(guī)程，保證管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 管理評(píng)審由社長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持，管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審準(zhǔn)備工作。2.2 品質(zhì)保證部/總務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審質(zhì)量/環(huán)境文件、資料的收集、整理及評(píng)審報(bào)告的編制和發(fā) 放。3 3 要求

41、要求3.1 社長(zhǎng)決定評(píng)審的次數(shù)，每年應(yīng)不少于兩次，一般在6月、12月進(jìn)行。3.2 每次管理評(píng)審報(bào)告提出的決定和糾正措施，各相關(guān)部門(mén)必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。3.2 管理評(píng)審前的準(zhǔn)備 由社長(zhǎng)和管理者代表商定召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議的具體時(shí)間，提前十五天通知各相關(guān)部 門(mén)做好準(zhǔn)備。由品質(zhì)保證部/總務(wù)部起草質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行及內(nèi)審的匯報(bào)材料， 提前送至管理者代表處。3.4 需參加評(píng)審會(huì)議的人員： a）社長(zhǎng)； b）管理者代表； c）系長(zhǎng)以上及相關(guān)人員。3.6 管理評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括ISO9001及ISO14001規(guī)定的內(nèi)容，各部門(mén)按評(píng)審管理規(guī)程 的內(nèi)容準(zhǔn)備齊全評(píng)審所需材料。3.7 管理評(píng)審輸出應(yīng)當(dāng)滿足以下內(nèi)容： a)

42、各部門(mén)工作改進(jìn)要求； b) 產(chǎn)品目標(biāo)、指標(biāo)及改進(jìn)要求； 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：26/60 c) 改進(jìn)所需資源要求等；3.8 各部門(mén)依管理評(píng)審改進(jìn)要求制定相關(guān)措施并實(shí)施改進(jìn)，具體按異常處理規(guī)程 實(shí)施。3.9 品質(zhì)保證部/總務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證；3.10 措施實(shí)施效果評(píng)價(jià)在下一次評(píng)審中驗(yàn)證。4 4 支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件 管理評(píng)審規(guī)程中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：27/606.

43、1 6.1 培訓(xùn)、意識(shí)和能力培訓(xùn)、意識(shí)和能力1 1 概述概述 建立并保持的培訓(xùn)規(guī)程，明確培訓(xùn)需求。確保質(zhì)量/環(huán)境中可能產(chǎn)生重大影響的工作 崗位，指派能夠勝任工作的人員上崗,以滿足質(zhì)量/環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。 職責(zé)職責(zé)2.1 由總務(wù)部負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求和培訓(xùn)內(nèi)容，并將其文件化。2.2 教育課根據(jù)培訓(xùn)需求進(jìn)行組織協(xié)調(diào)并制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并保存相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。2.3 各部門(mén)具體實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。3 3 要求要求3.1 教育課應(yīng)確定培訓(xùn)的需求，要求其工作中可能產(chǎn)生重大影響的所有人員崗位，必須經(jīng)過(guò) 相應(yīng)的培訓(xùn)，具體實(shí)施如下： a) 能力需求的識(shí)別； b) 開(kāi)展培訓(xùn)； c) 效果評(píng)價(jià)； d) 記錄

44、保存。3.2 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確各類(lèi)人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。3.3 工廠要求全體員工都意識(shí)到： a）符合質(zhì)量/環(huán)境方針與規(guī)程要求和符合管理體系要求的重要性； b）在生產(chǎn)活動(dòng)、生活活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán) 境效益； c）必須執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境方針及規(guī)程，實(shí)現(xiàn)管理體系的要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)要求 方面的作用與職責(zé)； d）偏離規(guī)定的運(yùn)行規(guī)程的潛在后果。中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：28/603.4 從事可能產(chǎn)生重大影響的工作人員崗位應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)

45、和工作經(jīng)驗(yàn)，從而勝任 他所擔(dān)負(fù)的工作。4 4 支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件 教育訓(xùn)練管理規(guī)程 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：29/606.2 6.2 基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境1 1 概述概述 建立并保持機(jī)械設(shè)備管理規(guī)程，確保本工廠的設(shè)備設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施的正常運(yùn)行，并保持 良好的工作環(huán)境，提升產(chǎn)品的品質(zhì)、減少事故的發(fā)生。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 設(shè)備保全課負(fù)責(zé)全廠機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)管理。2.2 使用機(jī)械設(shè)備的部門(mén)負(fù)責(zé)該機(jī)械設(shè)備的日常保養(yǎng)管理。2.3 制造部長(zhǎng)和資材課長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的廢

46、棄管理。2.4 運(yùn)用課及各相關(guān)部門(mén)共同負(fù)責(zé)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。3 3 要求要求3.1 設(shè)備設(shè)施管理 3.1.1 工廠為確保產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境的持續(xù)改進(jìn)，最高管理層依據(jù)需求，對(duì)必需的設(shè)施進(jìn)行策劃、 配置并及時(shí)提供。3.1.2 對(duì)配置的設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行維護(hù)，保持環(huán)境因素的控制能力，改善的持續(xù)性，保證其過(guò)程 實(shí)現(xiàn)的能力。3.1.3 建立機(jī)械設(shè)備管理規(guī)程，規(guī)范設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)和管理，對(duì)滿足產(chǎn)品符合要求及環(huán) 境影響的持續(xù)改進(jìn)。3.1.4 制訂相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施的操作規(guī)范和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定內(nèi)容。3.1.5 按相關(guān)文件規(guī)定要求保存適宜的維護(hù)保養(yǎng)記錄。3.2 工作環(huán)境3.2.1 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的工作環(huán)境要求，相關(guān)部門(mén)應(yīng)予以識(shí)

47、別，按相關(guān)規(guī)定要求控制作業(yè)環(huán)境。3.2.2 發(fā)揮所有員工潛能，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，在各工作場(chǎng)所推進(jìn)“5S”，確保工作環(huán)境保持 良好的狀態(tài)。中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：30/60中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：31/603.2.3 進(jìn)行安全教育和安全操作培訓(xùn)，按有關(guān)文件規(guī)定的條件下進(jìn)行作業(yè)控制。3.2.4 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)監(jiān)督工作環(huán)境的保持，采取相應(yīng)措施確保改善工作環(huán)境。支持性規(guī)程文件支持

48、性規(guī)程文件 機(jī)械設(shè)備管理規(guī)程 治具管理規(guī)程中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：32/607.1 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃1 1 概述概述 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行策劃，確立產(chǎn)品目標(biāo)，依要求確立產(chǎn)品的生產(chǎn)要求及驗(yàn)收信息 等。確保資源需求及過(guò)程的有效開(kāi)展。 2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 生產(chǎn)技術(shù)課負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程策劃管理，明確產(chǎn)品要求，并將相關(guān)信息有效傳遞至各部門(mén)；2.2 各部門(mén)依據(jù)相關(guān)信息對(duì)產(chǎn)品過(guò)程要求進(jìn)行策劃，制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及工作基準(zhǔn)。3 3 要求要求3.1 當(dāng)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)，生產(chǎn)技

49、術(shù)課應(yīng)明確客戶要求，依據(jù)客戶要求進(jìn)行劃，制訂QC 工程表及制造指示圖書(shū)。3.2 各部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)課傳遞的相關(guān)信息，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行策劃，策劃內(nèi)容應(yīng)考慮： a) 該產(chǎn)品的目標(biāo)、指標(biāo)要求及技術(shù)規(guī)格要求等； b) 必須的資源配置（如：人員、設(shè)備）及文件（如檢查基準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）需求； c) 檢驗(yàn)點(diǎn)的設(shè)置，檢查方式及頻次等及合格判定依據(jù)要求； d) 所需的質(zhì)量記錄。3.3 各部門(mén)依據(jù)策劃結(jié)果，實(shí)施、監(jiān)控產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程；3.4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃所形成的文件按文件管理規(guī)程控制。支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件 各類(lèi)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及基準(zhǔn)4 指示圖書(shū)中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理

50、理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：33/607.2 7.2 環(huán)環(huán) 境境 因因 素素1 1 概述概述 建立并保持環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)規(guī)程，對(duì)涉及活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中產(chǎn)生的環(huán)境影響的 各項(xiàng)環(huán)境因素加以識(shí)別，并判定重大環(huán)境因素。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 各部門(mén)將所屬范圍內(nèi)識(shí)別的環(huán)境因素報(bào)送總務(wù)部。2.2 總務(wù)部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、登記并確定重大環(huán)境因素，報(bào)工場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)。3 3 要求要求3.1 通過(guò)評(píng)審的方式來(lái)確定環(huán)境狀況，對(duì)工廠所具有的一切環(huán)境因素加以考慮，作為建立 環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)。3.2 環(huán)境因素必須包括工廠所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的各方面，并建立和保持規(guī)程，用

51、來(lái) 確定它能夠控制或可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素。3.3 環(huán)境因素應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和以下六種 類(lèi)型： a）向大氣排放的污染物； b）向水體排放的污染物； c）向土壤排放的污染物； d）廢物污染； e）原材料與自然資源的使用； f）對(duì)社區(qū)的影響及其它地方性環(huán)境問(wèn)題。中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：34/603.4 評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、資源 消耗等。 3.5 工廠應(yīng)判定哪些對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響

52、的因素。3.6 工廠應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)環(huán)境可能產(chǎn)生重大影響的有關(guān)因素優(yōu)先考慮。3.7 當(dāng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律與其他要求更新時(shí)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因 素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，及時(shí)報(bào)總務(wù)部進(jìn)行評(píng)價(jià)，以重新確定重大環(huán)境因素。 3.8 每年至少一次對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)別與確認(rèn)。4 4 支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件 EMS環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)管理規(guī)程7.3 7.3 法律與其他要求法律與其他要求1 1 概述概述 建立并保持規(guī)程，用來(lái)確定適用于本工廠活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求及環(huán) 境的持續(xù)改進(jìn)，確認(rèn)適用性并跟蹤其變化并及時(shí)更新。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 品質(zhì)保證部/總務(wù)部負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法

53、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取、確認(rèn)及更新。2.2 品質(zhì)保證部/總務(wù)部負(fù)責(zé)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的文本保存和提供查閱，并 向各相關(guān)部門(mén)傳遞有關(guān)環(huán)境信息。3 3 要求要求3.1 工廠各相關(guān)部門(mén)應(yīng)建立渠道向外獲取并識(shí)別有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他 要求且及時(shí)反饋給品質(zhì)保證部/總務(wù)部。3.2 建立適用的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的臺(tái)帳。3.3 跟蹤法律、法規(guī)和其他要求的變化，并及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳。3.4 工廠應(yīng)遵守的其他要求： a）行業(yè)規(guī)范； b）與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定； c）非法規(guī)性指南； d) 總公司的相關(guān)指示及要求。4 4 支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件 EMS法律與其他要求獲取、識(shí)別、更

54、新管理規(guī)程中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：35/60中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：36/607.4 7.4 與顧客有關(guān)的過(guò)程與顧客有關(guān)的過(guò)程概述概述 為了滿足顧客規(guī)定的要求，對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；確保產(chǎn)品符合有關(guān)的法律法規(guī) 要求，確定的任何附加要求。 2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，包括顧客規(guī)定的要求及對(duì)產(chǎn)品交付前后活動(dòng)的要求。2.2 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)

55、的法律法規(guī)及其它附加要求。3 3 要求要求3.1 工廠應(yīng)滿足客戶對(duì)產(chǎn)品規(guī)定的要求。3.2 產(chǎn)品應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。3.3 工廠應(yīng)對(duì)合同或訂單進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，并做記錄予以保持；與客戶進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通， 達(dá)成一致。 a) 新產(chǎn)品能力的確認(rèn)； b) 成熟產(chǎn)品能力確認(rèn)。3.4 客戶提出的要求需形成文件時(shí)，應(yīng)予以考慮。3.5 產(chǎn)品發(fā)生變更時(shí)，工廠應(yīng)確保相關(guān)文件能及時(shí)得到修改。相關(guān)工作崗位能得到相應(yīng)的 有效版本。3.6 工廠與客戶建立溝通的渠道，及時(shí)了解客戶對(duì)產(chǎn)品的要求及抱怨等。支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件 接受訂貨規(guī)程 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編

56、號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：37/607.5 7.5 設(shè)設(shè) 計(jì)計(jì) 開(kāi)開(kāi) 發(fā)發(fā) 本工廠是完全依照客戶提供的產(chǎn)品圖紙/樣品進(jìn)行加工生產(chǎn)光學(xué)部件廠家，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì) 無(wú)相關(guān)責(zé)任要求，在故本工廠無(wú)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程。中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：38/607.6 7.6 采購(gòu)與相關(guān)方的管理采購(gòu)與相關(guān)方的管理1 1 概述概述 建立并保持規(guī)程，用來(lái)選擇并核準(zhǔn)合格的供應(yīng)商、承包商，并對(duì)其施加質(zhì)量/環(huán)境影響， 以確保供應(yīng)商所提供的原材料與承包商提供的服務(wù)能符合工廠的質(zhì)量/環(huán)境要求。2

57、2 職責(zé)職責(zé)2.1 資材課負(fù)責(zé)本工廠的采購(gòu)業(yè)務(wù)、對(duì)外訂貨、委托業(yè)務(wù)。2.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)活動(dòng)中所需的綠色產(chǎn)品的信息，由資材課負(fù)責(zé)采購(gòu)并制定綠色產(chǎn) 品的采購(gòu)要求。2.3 總務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境影響的管理。3 3 要求要求3.1 規(guī)范原材料、各種物品的采購(gòu)及管理，采購(gòu)過(guò)程中，首先應(yīng)考慮低污染或天然產(chǎn)品； 做到污染預(yù)防；3.2 生產(chǎn)技術(shù)課提供原物料的相應(yīng)采購(gòu)要求，資材課依據(jù)“請(qǐng)購(gòu)書(shū)”內(nèi)容進(jìn)行采購(gòu)。3.3 資材課負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商由工場(chǎng)長(zhǎng)承認(rèn)。所有采購(gòu)應(yīng)在合格 供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。3.4 每年3月對(duì)交易方一覽表內(nèi)的供銷(xiāo)應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)審，評(píng)價(jià)供應(yīng)商持續(xù)保障質(zhì)量能 力，對(duì)不合格

58、的供應(yīng)商停止交易業(yè)務(wù)。3.5 綠色產(chǎn)品的采購(gòu)按綠色產(chǎn)品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，具體采購(gòu)按采購(gòu)管理規(guī)程執(zhí)行。3.6 資材課負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的交期進(jìn)行跟催，確保采購(gòu)的產(chǎn)品能及時(shí)到貨。3.7 資材課通知品質(zhì)保證部對(duì)相關(guān)的材料進(jìn)行檢查，具體按入貨檢查規(guī)程執(zhí)行。3.8 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。3.8.1 入貨檢查、試驗(yàn)3.8.2 本工廠入貨材料未經(jīng)制造部相關(guān)部門(mén)或品質(zhì)保證部檢查不能使用或加工。另外，對(duì)于 能否滿足客戶規(guī)定的要求事項(xiàng)的檢查，須根據(jù)QC工程表、檢查指示書(shū)進(jìn)行控制。有關(guān) 具體內(nèi)容在“入貨檢查規(guī)程”中確定。3.8.3 入貨擔(dān)當(dāng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)分供方記錄是否滿足本工廠要求事項(xiàng)。根據(jù)檢查指示書(shū)規(guī)定 的項(xiàng)目對(duì)內(nèi)容和數(shù)量進(jìn)行

59、檢查，并作記錄。有關(guān)具體內(nèi)容在“入貨檢查規(guī)程”中確定。3.8.4 入貨檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，制造部相關(guān)部門(mén)或品質(zhì)保證部的檢查員立即對(duì)該材料進(jìn) 行識(shí)別標(biāo)示，并用“入貨檢查規(guī)程”中確定的表格填寫(xiě)與部門(mén)負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)。部門(mén)負(fù)責(zé)人 將情況向制造部長(zhǎng)匯報(bào)。請(qǐng)示對(duì)材料處理指示，制造部長(zhǎng)研究報(bào)告內(nèi)容，對(duì)不合格品 處理作出指示。有關(guān)具體內(nèi)容在“入貨檢查規(guī)程”以及“不合格品管理規(guī)程”中確定。3.8.5 入貨檢查結(jié)果在“入貨檢查規(guī)程”中確定的“檢查成績(jī)表”上進(jìn)行記錄并由制造各部門(mén)保 管。但判定為“不合格”的記錄則由品質(zhì)保證部保管。3.9 當(dāng)客戶或工廠需在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，資材課應(yīng)提前通知供應(yīng)商或在采購(gòu)訂單表 明此

60、類(lèi)信息，客戶驗(yàn)證并不免除供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。品質(zhì)保證部依然需按相 關(guān)作業(yè)文件規(guī)定要求實(shí)施檢驗(yàn)。 3.10 相關(guān)方對(duì)工廠提出合理要求時(shí)，工廠應(yīng)給予合理答復(fù)及改善；3.11 對(duì)進(jìn)入工廠進(jìn)行專項(xiàng)服務(wù)的人員應(yīng)進(jìn)行管理，杜絕其對(duì)工廠的環(huán)境產(chǎn)生破壞。4 4 支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件 采購(gòu)管理規(guī)程 入貨檢查規(guī)程中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：39/60中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè)編 號(hào)：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁(yè) 碼：40/607.7 7.7 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供