PAGE生產(chǎn)科現(xiàn)場月度巡查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，確保生產(chǎn)活動安全、有序、高效進(jìn)行，及時發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過程中存在的問題，特制定本生產(chǎn)科現(xiàn)場月度巡查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)科所屬各生產(chǎn)車間、班組及相關(guān)作業(yè)區(qū)域。（三）巡查原則1.全面覆蓋原則：對生產(chǎn)現(xiàn)場的各個環(huán)節(jié)、設(shè)備、人員等進(jìn)行全方位巡查，確保無死角。2.客觀公正原則：巡查人員應(yīng)秉持客觀公正的態(tài)度，如實記錄巡查情況，不偏袒、不隱瞞。3.及時整改原則：對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知，明確整改責(zé)任人及整改期限，跟蹤整改落實情況。二、巡查組織與人員職責(zé)（一）巡查組織架構(gòu)成立生產(chǎn)科現(xiàn)場月度巡查小組，由生產(chǎn)科科長擔(dān)任組長，副科長擔(dān)任副組長，各車間主任、班組長為成員。巡查小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)巡查工作的日常協(xié)調(diào)與資料整理。（二）人員職責(zé)1.組長職責(zé)負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)巡查工作，制定巡查計劃和目標(biāo)。對巡查結(jié)果進(jìn)行審核與決策，協(xié)調(diào)解決巡查中發(fā)現(xiàn)的重大問題。2.副組長職責(zé)協(xié)助組長開展巡查工作，具體組織實施巡查活動。對巡查過程進(jìn)行監(jiān)督，確保巡查工作按計劃進(jìn)行。匯總巡查情況，向組長匯報，并提出整改建議。3.成員職責(zé)按照分工對各自負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行詳細(xì)巡查，認(rèn)真記錄巡查情況。及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場存在的問題，并提出初步整改意見。配合巡查小組辦公室完成相關(guān)資料的整理與歸檔工作。三、巡查內(nèi)容（一）生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境1.車間地面是否清潔，無雜物、積水、油污等。2.設(shè)備、工具擺放是否整齊有序，標(biāo)識是否清晰。3.物料堆放是否規(guī)范，是否分類分區(qū)存放，并有明顯標(biāo)識。4.通道是否暢通，無障礙物，安全警示標(biāo)識是否醒目。（二）設(shè)備運行狀況1.設(shè)備外觀是否完好，有無明顯損壞、變形等情況。2.設(shè)備運行參數(shù)是否正常，儀表、指示燈顯示是否準(zhǔn)確。3.設(shè)備潤滑、保養(yǎng)情況是否良好，潤滑油脂是否按時添加、更換。4.設(shè)備安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，是否正常運行。（三）人員操作規(guī)范1.員工是否遵守操作規(guī)程進(jìn)行操作，有無違規(guī)操作行為。2.員工勞動防護(hù)用品佩戴是否正確、齊全。3.員工是否熟悉崗位安全風(fēng)險及應(yīng)急處置措施。（四）質(zhì)量管理1.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄是否完整、準(zhǔn)確，檢驗標(biāo)準(zhǔn)是否執(zhí)行到位。2.生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制措施是否有效，有無質(zhì)量異常情況發(fā)生。3.不合格品的標(biāo)識、隔離、處置是否符合規(guī)定。（五）安全生產(chǎn)管理1.安全管理制度是否健全，是否有效執(zhí)行。2.安全設(shè)施是否完好，消防器材是否在有效期內(nèi)，能否正常使用。3.電氣設(shè)備、線路是否符合安全要求，有無私拉亂接現(xiàn)象。4.危險化學(xué)品的儲存、使用是否符合規(guī)定，有無泄漏、中毒等隱患。四、巡查周期與方式（一）巡查周期每月定期開展一次現(xiàn)場巡查，具體時間由巡查小組組長確定。（二）巡查方式1.現(xiàn)場查看：巡查人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場，對各個區(qū)域進(jìn)行實地查看，檢查各項巡查內(nèi)容的落實情況。2.資料查閱：查閱生產(chǎn)記錄、設(shè)備臺賬、質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資料，了解生產(chǎn)過程中的各項數(shù)據(jù)和情況。3.人員訪談：與現(xiàn)場操作人員、管理人員進(jìn)行交流，了解他們對生產(chǎn)現(xiàn)場管理的看法和建議，以及是否存在問題。五、巡查流程（一）巡查準(zhǔn)備1.巡查小組組長根據(jù)本月生產(chǎn)情況和管理重點，制定巡查計劃，明確巡查內(nèi)容、人員分工、時間安排等。2.巡查人員提前熟悉巡查計劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，準(zhǔn)備好巡查所需的工具和表格。（二）現(xiàn)場巡查1.巡查人員按照分工對各自負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行巡查，認(rèn)真觀察生產(chǎn)現(xiàn)場的實際情況，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題。2.對于發(fā)現(xiàn)的問題，巡查人員應(yīng)拍照或錄像留存證據(jù)，并與現(xiàn)場相關(guān)人員進(jìn)行溝通，了解問題產(chǎn)生的原因和背景。（三）情況匯總巡查結(jié)束后，巡查小組副組長組織成員召開巡查情況匯總會議，各巡查人員匯報自己的巡查情況，共同梳理存在的問題，分析問題產(chǎn)生的原因。（四）問題反饋根據(jù)巡查情況匯總結(jié)果，編制《生產(chǎn)科現(xiàn)場月度巡查報告》，明確指出存在的問題、問題所在區(qū)域、責(zé)任人等，并下達(dá)《整改通知單》，要求責(zé)任部門限期整改。（五）整改跟蹤1.責(zé)任部門接到《整改通知單》后，應(yīng)立即制定整改措施，明確整改責(zé)任人及整改期限，并將整改計劃報巡查小組辦公室備案。2.巡查小組辦公室對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改工作進(jìn)展情況。對于整改不力的部門，及時進(jìn)行督促和協(xié)調(diào)。3.整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)向巡查小組提交《整改報告》，申請復(fù)查。巡查小組組織人員對整改情況進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)整改合格后，予以銷號。六、巡查結(jié)果處理（一）問題分類根據(jù)巡查發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，將問題分為一般問題、重要問題和重大問題三類。1.一般問題：對生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境、人員操作規(guī)范等方面造成輕微影響，不影響正常生產(chǎn)活動的問題。2.重要問題：對設(shè)備運行、產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)等方面存在一定風(fēng)險，可能影響生產(chǎn)效率或產(chǎn)品質(zhì)量的問題。3.重大問題：嚴(yán)重違反法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，可能導(dǎo)致重大安全事故、質(zhì)量事故或環(huán)境污染的問題。（二）處理措施1.一般問題：由責(zé)任部門立即進(jìn)行整改，整改完成后報巡查小組辦公室備案。2.重要問題：責(zé)任部門制定詳細(xì)的整改方案，經(jīng)巡查小組審核后實施整改。巡查小組對整改過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，確保整改工作順利進(jìn)行。3.重大問題：巡查小組應(yīng)立即下達(dá)停產(chǎn)整改通知，組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行分析研究，制定切實可行的整改措施。整改完成后，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可恢復(fù)生產(chǎn)。（三）考核與獎懲1.將巡查結(jié)果與部門和個人的績效考核掛鉤。對于在巡查中表現(xiàn)優(yōu)秀，及時發(fā)現(xiàn)并解決重大問題的部門和個人，給予適當(dāng)?shù)莫剟睢?.對于巡