1、湖北星球國際大酒店管理手冊(cè)【采購部】二零一三年六月手rut冊(cè)酒店名稱：湖北星球國際大酒店部門：餐飲部籌備：湖北星球國際大酒店管理手冊(cè)編審委員會(huì)日期：二零一三年六月三十日一、采購部職權(quán)范圍采購部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán)，但一般不得自行采購。酒店所有采購活動(dòng)必須遵守國家有關(guān)法律和法規(guī)。相關(guān)人員在采購、收貨過程中，必須遵循職業(yè)道德；努力提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求；講究文明禮貌；以酒店利益為重，相互監(jiān)督，相互配合，共同把好糧草關(guān)。二、采購部工作內(nèi)容酒店采購工作重點(diǎn)圍繞集中進(jìn)貨、源頭進(jìn)貨、招標(biāo)采購、保障供應(yīng)”四個(gè)方面開展。集中進(jìn)貨

2、主要是煙類等，客房用品等批量大、品質(zhì)要求高的商品；源頭送貨主要集中在地區(qū)價(jià)格差異大，海鮮類商品，如魚翅、鮑魚、凍品等；招標(biāo)采購主要是工程、設(shè)備電器、家禽、水果等。采購管理是酒店管理活動(dòng)中的一項(xiàng)重要工作，是整個(gè)酒店管理成本控制的起點(diǎn)，這一環(huán)節(jié)管理得力與否，將直接影響到酒店管理成本整體的升降。結(jié)合采購工作具有的復(fù)雜性、季節(jié)性、政策性和隨機(jī)性等特點(diǎn)，要求采購部在日常采購工作中進(jìn)行全面的管理及內(nèi)控，使酒店的采購成本得以真正有效控制。、組織結(jié)構(gòu)圖、崗位職責(zé)+采購部（食品）崗位職責(zé)+采購部文員崗位職責(zé)1212三、操作程序1.辦公室+采購部采購流程+供應(yīng)商管理程序2、倉庫+存貨管理程序14+倉庫入貨程序15

3、+領(lǐng)發(fā)貨+16.18+庫存控制程序17物資定期盤點(diǎn)程序四、規(guī)章制度+采胸SR警理制制+應(yīng)付賬款管理規(guī)定2721+采購項(xiàng)目申請(qǐng)規(guī)定28+物資用品管理制度29+市場調(diào)查原貝U31+采購的定價(jià)原則32五、采購部各類表格+酒店認(rèn)可供貨商資格審核表35+酒店認(rèn)可供貨商審核評(píng)分表36+廚房購貨表37+收貨單38+倉庫補(bǔ)充庫存申請(qǐng)表39構(gòu)圖采購部經(jīng)理米購員（物品）采購員（食品）采購文員分部門：Outlet:采購部涉及員工：To:采購部經(jīng)理職部責(zé)門：iDepart'ment深購部工作任務(wù)：一a、Task:采購部經(jīng)理崗位職責(zé)報(bào)告上級(jí)備財(cái)督導(dǎo)下級(jí)期采購部財(cái)務(wù)總監(jiān)審批：1、根據(jù)酒店要求仝零一排年九計(jì)三十合理

4、地使用人力,以保Chokedbv：證證采購工作的順利進(jìn)行l(wèi)012、與供應(yīng)商建立良好的業(yè)務(wù)往來關(guān)系,不謀取私利，嚴(yán)把供應(yīng)渠道,合理有效地完成酒店的采購工作。3、了解市場信息，經(jīng)常進(jìn)行比質(zhì)論價(jià)，做到貨比多家，降低成本，盡量減少酒店費(fèi)用開支。4、每3個(gè)月遞交一次食品進(jìn)貨匕喉明細(xì)表，以便考核主要貨品成本在一段時(shí)間內(nèi)的上升或下降幅度。5、月底整理未完成的采購單，以書面形式報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)，并注明部門、內(nèi)容、原因。6、檢查和監(jiān)督進(jìn)口物品的報(bào)送工作，做到手續(xù)齊全，資料齊備。7、服從分配，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)指派的各頊工作。8積極提出改進(jìn)工作的設(shè)想，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做好酒店的采購工作。對(duì)已購回的各類物資進(jìn)行監(jiān)督管理，確保進(jìn)貨物

5、資的質(zhì)量。9、組織業(yè)務(wù)活動(dòng),培訓(xùn)采購人員，不斷提高工作效率。10、 協(xié)調(diào)與有關(guān)部門及下屬之間的關(guān)系，考核下屬工作質(zhì)量。11、 完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。任職條件Condition:1、具有倉儲(chǔ)物流管理等方面的專業(yè)知識(shí)；具有大學(xué)?？埔陨衔幕潭?連續(xù)從事采供工作10年以上，具有豐富的倉儲(chǔ)管理經(jīng)驗(yàn)。2、具有酒店管理基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)濟(jì)核算方面的專業(yè)知識(shí)，能夠制定酒店倉儲(chǔ)管理制度、采購管理制度和各項(xiàng)工作程序。3、具有倉儲(chǔ)物流管理等實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn);能夠制定和審定各種核算報(bào)表,發(fā)現(xiàn)問題，能及時(shí)提出改進(jìn)措施。4、具有較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)能力和英語水平，能夠正確處理管理中的各種問題，善于調(diào)動(dòng)采供人員的積極性。5、熟練掌握國

6、家的經(jīng)濟(jì)政策、制度和紀(jì)律，并能在工作中正確貫徹執(zhí)行;象，維護(hù)酒敢于抵制違法現(xiàn)店和國家的經(jīng)濟(jì)利益。6、具有中外合資企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)；善于處理和協(xié)調(diào)酒店各部門之間的關(guān)系。職部責(zé)：門：分部門：Department:采購部Outlet:采購部工作任務(wù)：涉及員工：Task:采購員（物品）崗位職責(zé)To:采購部（物品）報(bào)告上級(jí)備采購部經(jīng)理審批：日、。按照采購單：內(nèi)采和經(jīng)量里以最合理的價(jià)格購進(jìn)質(zhì)量達(dá)標(biāo)編物品;認(rèn)真完成酒店各項(xiàng)物ate食品方:面的采購。年九月三十日Reference:Z01CG0022、與供應(yīng)商建立良好的業(yè)務(wù)往來關(guān)系,不謀取私利，圓滿完成本職工作。3、了解市場信息，并經(jīng)常加以比較分析，使酒店采購工作

7、更加完善。4、每周提供各種食品、原料的市場調(diào)查表。5、切實(shí)做好進(jìn)口物品的報(bào)關(guān)工作，按有關(guān)要求和程序，及時(shí)提取貨物，并交收貨員驗(yàn)收。6、遵守酒店的管理程序，與相關(guān)部門密切合作。7、服從分配，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作。&積極提出改進(jìn)工作的設(shè)想，協(xié)助采購部經(jīng)理做好采購工作。9、如遇到所購物品推遲到達(dá)的情況，應(yīng)及時(shí)通知采購部經(jīng)理和使用部門。10、經(jīng)常對(duì)市場的新產(chǎn)品及供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查了解，掌握第一手資料。11、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，及時(shí)辦理結(jié)賬手續(xù)。做到單據(jù)清、賬清、手續(xù)清。12、經(jīng)常與庫房保管人員聯(lián)系，摸清庫存消耗情況，做到購、發(fā)有數(shù)，不積壓浪費(fèi)。13、與供貨商簽定的協(xié)議，合同，要注意細(xì)則部分，必

8、須以總經(jīng)理簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。14、完成上級(jí)交辦的其他工作。任職條件Condition:1、具有高中以上文化程度，熟練掌握采購工作程序。2、掌握酒店內(nèi)部的控制程序。3、具有商品采購、保管、使用知識(shí)。4、熟悉當(dāng)?shù)刎浽词袌觯莆帐袌鲂畔ⅰ?、懂基礎(chǔ)英語。職部責(zé)：門：分部門：Department:采購部Outlet:采購部工作任務(wù)：涉及員工：Task深購員（食品）崗位職責(zé)To:采購員（食品）報(bào)告上級(jí)備采貝審批：日根據(jù)餐飲部門的酎部接待特色，積極組織貨源，千方百編聯(lián)系號(hào)申貨源，豐富供應(yīng)渠ate以滿足不二零接待需九月三十日Reference:Z01CG0032、深入細(xì)致的進(jìn)行市場調(diào)查研究，掌握市場供應(yīng)的第一手

9、資料。3、辨別、選擇合適的供應(yīng)商，并注意食品的質(zhì)量。4、會(huì)同經(jīng)理和廚師長，根據(jù)酒店需要和市場行借，制定長期和短期采購計(jì)劃。5、與廚房保持密切聯(lián)系，主動(dòng)了解隔日定貨，準(zhǔn)確掌握實(shí)際需要量。6、嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生制度和安全措施。在運(yùn)輸中人不離貨，生熟分開，合理堆放,輕裝輕卸，并防止遺落、破損和污染。7、比較并確定合理的報(bào)價(jià)，并建立檔案，保持有效數(shù)據(jù)。8如遇到所購食品原料，酒飲品到達(dá)時(shí)間推遲的情況，應(yīng)該及時(shí)通知部門經(jīng)理和餐飲部門。9、遵守財(cái)務(wù)制度，如發(fā)生短缺，被竊事件應(yīng)立即查明原因，及時(shí)報(bào)失，同時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。10、提貨時(shí)按原始發(fā)票嚴(yán)格驗(yàn)收，貨物進(jìn)庫或送交粗加工時(shí)，憑發(fā)票與有關(guān)人員當(dāng)面點(diǎn)清，以備查對(duì)。

10、11、嚴(yán)禁購置三無產(chǎn)品。12、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做到單據(jù)清，賬清，手續(xù)清。13、與供貨商簽定的協(xié)議，合同，要注意細(xì)則部分，必須以總經(jīng)理簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。任職條件Condition:1、具有高中以上文化程度，熟練掌握采購工作程序。2、掌握酒店內(nèi)部的控制程序。3、具有商品采購、保管、使用知識(shí)。4、熟悉當(dāng)?shù)刎浽词袌?，掌握市場信息?、懂基礎(chǔ)英語。一采購部 工作任務(wù)：分部門：Outlet:采購部涉及員工：To :采購部文員憚乘解醉皿蟠i備:審批：負(fù)負(fù)責(zé)管理本部門采購部經(jīng)理件,起草和發(fā)送各類報(bào)告,he將kedb的資料進(jìn)行匯集統(tǒng)計(jì)、日期：編號(hào)：整理及存檔,:保證零能夠隨時(shí)取用十日Reference:Z01CG

11、0042、對(duì)外發(fā)送和接收傳真、信件及電子郵件3、收集記錄各部門送交的采購單，將內(nèi)容輸入電腦以方便查詢和控制成本。采購單交采購部經(jīng)理審批，簽字后進(jìn)行采購，最后按部門存檔。4、定期與財(cái)務(wù)部核對(duì)未完成的采購單。5、做好本部門上下級(jí)之間及各部門的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。6、服從分配，認(rèn)真完成打字及文件傳遞工作和經(jīng)理指派的臨時(shí)性工作任務(wù)。7、積極提出改進(jìn)工作的設(shè)想，協(xié)助采購部經(jīng)理做好本部門的工作。任職條件Condition:1、熟練應(yīng)用MS()fice辦公系統(tǒng)軟件及現(xiàn)代信息技術(shù)。熟練操作中、英文打字。2、有較高的英語水平，能翻譯文件和進(jìn)口物品發(fā)票。3、掌握酒店內(nèi)部工作流程。4、掌握每天的工作程序，有獨(dú)立處理日常事

12、務(wù)的能力。5、有一定的語言表達(dá)能力和接待能力。6、具有高中以上文化程度。L辦公室2、倉庫日期;工作任務(wù)分解部門：米購部工作崗位：辦公室工作任務(wù)序號(hào)主要工作任務(wù)排列要點(diǎn)1.采購部采購流程2.供應(yīng)商管理程序元成：簽名：日期：批準(zhǔn):冬夕.采購部采購流程序號(hào)Z02CG001部門采購崗點(diǎn)辦公室標(biāo)準(zhǔn)步驟注意事項(xiàng)1、所有采購必須授權(quán)2、必須貨比二家1 .所有采購項(xiàng)目均需總經(jīng)理室簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意2 .所有采購物品均需比較至少二家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有二家供貨商提供報(bào)價(jià)單3 .所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定4 .采購部工作人員須對(duì)自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)5 .采購部須每半個(gè)月

13、一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待J商等方式狄取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理室。6 .所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交,上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每大須錄入至采購部價(jià)格信息庫7 .采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3天；急用物品當(dāng)天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購8 .采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷9 .禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜10 .采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作J商的貨款及

14、時(shí)簽批支付事宜.對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購工作提供便利.供應(yīng)商管理程序序號(hào)：Z02CG002部門：采購崗點(diǎn)：辦公室標(biāo)準(zhǔn)步驟注意事項(xiàng)1,實(shí)行供貨商淘汰制2采用1+2+N原則1、財(cái)務(wù)部應(yīng)定期（每月或每季度）牽頭，組織財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估（酒店每類物品須有至少三家供貨商），淘汰部分不合格供貨商2、選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N日類商品個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供

15、應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無購買死角。3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護(hù)酒店形象工作任務(wù)分解部門：采購部工作崗位：倉庫工作任務(wù)序號(hào)主要工作任務(wù)排列要點(diǎn)1.存貨管理程序2.倉庫入貨程序3.領(lǐng)發(fā)貨程序4.庫存控制程序5.物資定期盤點(diǎn)程序元成 簽名 日期批準(zhǔn):簽名:日期;存貨管理程序序號(hào)：Z02CG003部門：采購崗點(diǎn)：倉庫標(biāo)準(zhǔn)步驟注意事項(xiàng)1、按要求檢查2、貨物堆放符合標(biāo)準(zhǔn)3、定期報(bào)告庫存4、定期盤點(diǎn)5、保證貨品女全1、所有入庫物品需由庫管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫；酒水需在收貨時(shí)要求交貨人在發(fā)票上加注批

16、號(hào)并開箱逐一檢驗(yàn)。2、各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。3、每隔十天向部門報(bào)告貨倉存量。4、每月進(jìn)行一次定期盤點(diǎn)、成本控制、財(cái)會(huì)人員需協(xié)助倉庫一同盤點(diǎn)。對(duì)有疑問物品要隨時(shí)盤點(diǎn)。5、保管員應(yīng)注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對(duì)貨倉的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。6、倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，卜同）零散食品千分之一、袋裝食品干分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。倉庫入貨程序序號(hào)：Z02CG004部門：采購崗點(diǎn)：倉庫注意事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)步驟1、進(jìn)庫數(shù)量與單據(jù)核對(duì)準(zhǔn)確。2、貨品與單據(jù)貨

17、物名相符。3、貨品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。4、貨品重量與單據(jù)相符5、賬目清晰、可查1、按照單據(jù)數(shù)量清點(diǎn)貨物。2、檢查貨物名稱和廠家。3、檢查外包裝有尢明顯破損和其他異常情況。4、進(jìn)行稱重，記錄數(shù)據(jù)。5、填寫入貨單據(jù)。6、每日下班前填寫日?qǐng)?bào)表。不符合要求退貨處理不能確定的及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)發(fā)貨程序序號(hào)：Z02CG005部門：采購崗點(diǎn)：倉庫標(biāo)準(zhǔn)步驟注意事項(xiàng)1、領(lǐng)貨必須有合法手續(xù)2、不允許的行為1、各部門根據(jù)所需填列物品申領(lǐng)單由部門經(jīng)理簽后到倉庫領(lǐng)取。2、任何部門或人員領(lǐng)用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方能發(fā)給。3、領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物（瓶、桶、箱等）具體辦法按廢舊物品管

18、理執(zhí)行。4、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉的，在貨倉內(nèi)吸煙的，未經(jīng)許可曰條借貨的（除營業(yè)部門急用的），領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，私自領(lǐng)用物品。庫存控制麻序號(hào)：Z02CG006部門：采購崗點(diǎn)：倉庫標(biāo)準(zhǔn)步驟注意事項(xiàng)1、減少庫存，保證供應(yīng)。2、接近于最小庫存報(bào)告1、核定各個(gè)用品、食品倉庫的儲(chǔ)備定額，并標(biāo)明最大和最小庫存量嚴(yán)格予以控制2、對(duì)庫存的物資進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)向采購部提出采購要求3、對(duì)各崗點(diǎn)退回的廢舊物資進(jìn)行集中，并請(qǐng)財(cái)務(wù)人員到現(xiàn)場進(jìn)行相應(yīng)處理。物資定期盤點(diǎn)程序序號(hào)：Z02CG007部門：采購崗點(diǎn)：倉庫標(biāo)準(zhǔn)步驟注意事項(xiàng)1、編制盤點(diǎn)賬目2、按要求提供數(shù)據(jù)3、定期盤點(diǎn)1、每月對(duì)出入庫物資進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)，編

19、制庫存目錄表，為采購部提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)。2、定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)。記錄在庫物資的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，并向財(cái)務(wù)部提供庫存盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，3、財(cái)務(wù)每月28日對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)四規(guī)早制部 門：n采購部Department分部門：Outlet :采購部工作任務(wù) ：籌備：Prepared by :日期：Date制度：采購部管理制度采購部經(jīng)理二零一一年九月三十日涉及員工：審批:Checked by編號(hào):Reference采購部員工:Z03CG001System:1審批(1) 填好的申請(qǐng)定貨單需先交庫房核簽，庫房人員檢查庫房有無該種物品或有無可替代品。(2) 申請(qǐng)定貨單經(jīng)庫房核簽后，交采購部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)貨源訂購。報(bào)價(jià)要貨比三家

20、，經(jīng)采購部經(jīng)理簽名后送財(cái)務(wù)部。(3)申請(qǐng)定貨單經(jīng)采購部經(jīng)理核選出價(jià)平質(zhì)優(yōu)的一家供貨，簽署后交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。(4)財(cái)務(wù)總監(jiān)核查申請(qǐng)定貨單是否履行上述程序，根據(jù)計(jì)劃審批，然后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、訂貨(1)經(jīng)批準(zhǔn)的申請(qǐng)單一式五聯(lián)，分別送給采購部、收貨組、成本組、會(huì)計(jì)組應(yīng)付賬、申請(qǐng)部門各一聯(lián)。(2)采購部根據(jù)申請(qǐng)定貨單的要求，簽訂訂貨單或合同，安排有關(guān)采購事宜，了解進(jìn)貨時(shí)間，以便提前知會(huì)收貨組安排人手收貨，庫房安排倉位。(3)訂貨合同要有財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理的核準(zhǔn)。經(jīng)核準(zhǔn)后的訂貨合同要送財(cái)錦B應(yīng)付組一份備案。(4)如采購部門訂不到申請(qǐng)定貨單(PR上的物品，要及時(shí)通知請(qǐng)購部門，若有此種物品的替代品，要事先征

21、得請(qǐng)購部門的同意方可購置。(5)所采購的貨品，盡量使用支票以月結(jié)方式結(jié)算。嚴(yán)格限制現(xiàn)金采購，現(xiàn)金采購必須是經(jīng)酒店批準(zhǔn)可用現(xiàn)金購買之物品。(6)從供應(yīng)商取得的發(fā)票必須符合財(cái)政機(jī)關(guān)和財(cái)務(wù)管理的要求。經(jīng)辦人要在其背面簽名，填寫申請(qǐng)訂貨單號(hào)碼、支票號(hào)碼。(7)采購部要將所有的申請(qǐng)定貨單分部門按已完成、未完成，進(jìn)行分類存檔。做好記錄并密切與申請(qǐng)部門保持聯(lián)絡(luò)。(8)采購部要定期與各供應(yīng)商開會(huì)，每次的供應(yīng)商報(bào)價(jià)要按時(shí)落實(shí)，由采購部與中、西餐飲部進(jìn)行市場調(diào)查后定價(jià)，并交財(cái)務(wù)部成本審核再報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，同時(shí)將定價(jià)表交有關(guān)部門備存。(9)如遇應(yīng)急采購的零星物品需經(jīng)成本控制經(jīng)理批準(zhǔn)，但事后二十四小時(shí)內(nèi)應(yīng)按上述采購程

22、序補(bǔ)辦手續(xù)。若不能在有限期內(nèi)補(bǔ)辦齊手續(xù)，部門總監(jiān)要承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3、采購項(xiàng)目擇商、確認(rèn)與報(bào)價(jià)規(guī)定(1)所有廚房每日市場訂單以外的采購申請(qǐng)單報(bào)送到采購部后，由采購部經(jīng)理統(tǒng)一登記后分發(fā)給相應(yīng)采購員，由其具體負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)。(2)廚房每日市場訂單直接報(bào)送采購部經(jīng)理，由其具體負(fù)責(zé)落實(shí)采購人員報(bào)價(jià)后，留存第一聯(lián)，其余三聯(lián)返送廚房及收貨組。(3)采購人員收到自己分管的申請(qǐng)單后要認(rèn)真歸納、分類整理。對(duì)其中有疑問的內(nèi)容要與主管和申報(bào)部門授權(quán)人及時(shí)溝通。在確認(rèn)無誤后，按照要求盡快尋找至少三家以上的廠、商，進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對(duì)比篩選，擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申請(qǐng)單，并填好總金額、供應(yīng)廠、商名

23、稱后上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。(4)國外采購由采購部經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。通常以發(fā)電傳、傳真方式向香港或國外供應(yīng)廠、商詢價(jià)。屬國家控制進(jìn)口的項(xiàng)目在詢價(jià)同時(shí)報(bào)送國家有關(guān)部門辦理申報(bào)審批手續(xù)。(5)供應(yīng)廠、商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣等必須歸酒店所有，并在報(bào)價(jià)中注明。(6)對(duì)于有特殊要求的或需加工訂做的采購項(xiàng)目，需方要作詳細(xì)說明或提供完樣；供方按要求或完樣提供樣品，經(jīng)酒店方授權(quán)人確認(rèn)簽字后方可進(jìn)一步洽談。(7)采購部對(duì)內(nèi)要主動(dòng)與使用部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識(shí)，熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況；對(duì)外作好市場調(diào)查研究，掌握市場信息，積極主動(dòng)向使用部門推薦新產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的代用品；主動(dòng)向酒店高層管理人員提供市場情況以便指定對(duì)

24、所購物品的策略。(8)所有采購項(xiàng)目的擇商、報(bào)價(jià)必須由采購部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行盾的條件下?lián)裆檀_定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。采購部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對(duì)待；使用部門在工作中要主動(dòng)與采購部溝通配合，對(duì)于所掌握的供應(yīng)廠、商情況及購物品的意向要主動(dòng)通報(bào)采購部，由其選取定質(zhì)好價(jià)廉服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠、商。(9)確屬疑難采購項(xiàng)目，采購部和使用部門雙方必須及時(shí)聯(lián)系溝通，研究對(duì)策。無力解決的必須及時(shí)上報(bào)飯店領(lǐng)導(dǎo)，不得拖延誤事。4、采購項(xiàng)目運(yùn)輸規(guī)定(1)所有購買項(xiàng)目必須首先爭取供應(yīng)廠、商送貨到店。采購部的車輛僅對(duì)不具備送貨條件的采購項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)輸。(2)采購運(yùn)輸必須做到及時(shí)、安全、完好、節(jié)約且有

25、效率。禁止食品與其他貨物混裝，保證食品衛(wèi)生。(3)凡是需要酒店提供運(yùn)輸?shù)牟少忢?xiàng)目、采購人員外出聯(lián)系業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)用車，首先由主辦人向各自主管提出用車申請(qǐng)，并詳細(xì)說明所運(yùn)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、重量、地點(diǎn)、路線、期限及特殊要求。然后由采購部經(jīng)理根據(jù)情況安排運(yùn)輸、用車計(jì)劃，并填寫派車單。(4)司乘人員必須遵守車輛維護(hù)保養(yǎng)的各項(xiàng)制度；必須遵守各項(xiàng)交通法規(guī)。司機(jī)必須持有采購部經(jīng)理簽字的派車單駕駛車輛外出，并在收車后如實(shí)地填寫好派車單的逐項(xiàng)內(nèi)容，上報(bào)采購部經(jīng)理。(5)非酒店業(yè)務(wù)用車必須經(jīng)過財(cái)務(wù)總監(jiān)或酒店領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5、收貨組采購項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)定(1)無論是采購人員自提項(xiàng)目還是供應(yīng)廠、商送貨項(xiàng)目，貨到酒店后，必須首先

26、與收貨組聯(lián)系，說明酒店采購訂單號(hào)碼及部門，由收貨組依據(jù)采購訂單過數(shù)檢驗(yàn)，合格后分送所需部門。不允許采購人員或供應(yīng)廠、商直接交與所需部門。不符合采購訂單內(nèi)容的項(xiàng)目一律拒收。(2)驗(yàn)收合格并已付款的采購項(xiàng)目由采購人員將發(fā)貨票、支票存根登記后交與收貨部簽收。(3)驗(yàn)收合格但未付款的采購項(xiàng)目由收貨組開具收貨單經(jīng)交貨人簽字后，將第五聯(lián)給交貨人作為結(jié)算憑證，第一聯(lián)隨同收貨日?qǐng)?bào)上交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)收貨部留存?zhèn)溆?，第三?lián)交使用部門。(4)收貨組在對(duì)購入項(xiàng)目的質(zhì)量、規(guī)格、樣式等難以確認(rèn)的情況下，要主動(dòng)請(qǐng)示所需部門的授權(quán)人協(xié)助，有關(guān)部門和人員積極幫助解決。(5)在驗(yàn)收中，收貨組或所需部門均有權(quán)提出退貨要求。經(jīng)經(jīng)確認(rèn)

27、，實(shí)屬不符合要求的項(xiàng)目，由采購部負(fù)責(zé)退貨事宜。(6)購買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、柜互合作，共同做好工作。對(duì)爭議不決的有關(guān)事宜，其雙方進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。如仍存分歧，由酒店主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人裁決。6、采購項(xiàng)目結(jié)算規(guī)定(1)所有采購項(xiàng)目的結(jié)算均由采購人員憑該采購訂單到財(cái)務(wù)部取得付款憑證后進(jìn)行。(2)國外進(jìn)口采購項(xiàng)目憑采購訂單、發(fā)貨票、收貨單證由財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。(3)國內(nèi)本市采購項(xiàng)目金額在一百元(含一百元)以上的，由采購部辦理付款事宜。(4)憑采購申請(qǐng)單、相應(yīng)的收貨記錄及發(fā)票經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)應(yīng)付款處辦理付款手續(xù)。(5)供需雙方認(rèn)可的帶有預(yù)付款的采購項(xiàng)目必須由采購人員填寫支票申

28、請(qǐng)單附該項(xiàng)采購訂單、預(yù)付款協(xié)議書報(bào)采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、執(zhí)行總經(jīng)理審批簽字后，由采購人員憑采購訂單領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票后付款。付款后采購人員要及時(shí)將發(fā)貨票收貨記錄、支票存根一并登記后交與財(cái)務(wù)部。7、特殊采購項(xiàng)目規(guī)定(1)一些技術(shù)性較強(qiáng)，或有特殊要求的采購項(xiàng)目，采購部可以邀請(qǐng)有關(guān)部門相關(guān)人員共同購買或授權(quán)有關(guān)部門相關(guān)人員購買，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。有關(guān)部門對(duì)此要予以協(xié)助。(2)所有緊急采購項(xiàng)目均由所需部門依照采購項(xiàng)目的申請(qǐng)規(guī)定，采購項(xiàng)目的擇商、(2)供應(yīng)商推薦標(biāo)準(zhǔn)：+供應(yīng)商在市場上的信譽(yù)。+供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況。+供應(yīng)商以往的表現(xiàn)及可靠性。+供應(yīng)物品的質(zhì)量保證。+能否準(zhǔn)時(shí)交收物品。+所給予的價(jià)格及付款條件。+

29、售后服務(wù)。監(jiān)督指導(dǎo)：因采購成本直接影響經(jīng)營利潤，故項(xiàng)目物資采購需加以監(jiān)督指導(dǎo)，范圍包括：+商業(yè)管理。+產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量。+送貨方式。+物品供應(yīng)。+安裝及維修。+售后服務(wù)。+專業(yè)水平。+財(cái)務(wù)狀況。+咨詢?nèi)俗C明。(5)推薦供應(yīng)商的原則:+所有供應(yīng)商必須簽定供貨承諾書，承諾遵守有關(guān)供應(yīng)商的原則。如果供應(yīng)商不同意或違反原則，將取消其供貨資格。+如供應(yīng)商違反有關(guān)原則而導(dǎo)致任何損失，酒店會(huì)保留索賠的權(quán)利。+供應(yīng)商所提供的一切資料、文件及其他證明不論為正本或副本，均應(yīng)真實(shí)。如提供不正確或虛假資料、文件及其他證明，或?qū)频曜鞒鋈魏坞[瞞，酒店有權(quán)立刻取消甘資格部門：分部門：Department:采購部Outlet

30、:采購部制作任務(wù)：涉及員工：Task:應(yīng)付賬款管理規(guī)定To:采購部員工籌曲叫備：審批：酒店應(yīng)付各類貨款購部經(jīng)理憑有效票據(jù)按酒店規(guī)定和合同約定辦理付款。日期：編號(hào)：2、t食品原材料、三零一料年九除合十規(guī)定付款期外,憑有效憑證現(xiàn)購現(xiàn)付款CG0年3購進(jìn)的各種物品如進(jìn)貨質(zhì)量不符合要求7均應(yīng)退貨,拒付貨款。4、對(duì)長期無法支付的貨款，經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)，辦理相關(guān)手續(xù)后，按規(guī)定轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入分部門：Outlet:采購部涉及員工：To:采購部員工科目Department:采購部制作任務(wù)采版面曰由潔加宗日凡是期儲(chǔ)備采購部經(jīng)理其提出采購申請(qǐng)。申請(qǐng)之前須認(rèn)真檢查號(hào)存量及消耗量。2、庫房儲(chǔ)備以外二零目由年使用部門日出采購

31、申請(qǐng)。Re請(qǐng)之前須查詢庫房是否有該項(xiàng)物資,3、凡屬國外進(jìn)口項(xiàng)目申請(qǐng)部門在申請(qǐng)之前須向采購部確認(rèn)能否在國內(nèi)采購。采購部要認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)予以答復(fù)。4、經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬必需購買項(xiàng)目，必須由庫房或使用部門按照不同情況提前填寫不同類型的申購單，經(jīng)部門總監(jiān)審批簽字后報(bào)送采購部。5、廚房直接正常消耗食品填寫“直撥食品采購單,一式四聯(lián)報(bào)送采購部。6、廚房立接止常消耗食品以外的采購項(xiàng)目填寫“采購申請(qǐng)單”,一式尢聯(lián)報(bào)采購部。7、所有申購單必須川中文填寫，并寫消楚其規(guī)格、型號(hào)等條件（或特殊要求）等，以便采購員購買。8、所有采購項(xiàng)目的申請(qǐng)要加強(qiáng)計(jì)劃性，減少苜目性，提前填寫，留有余地。 國外進(jìn)口項(xiàng)目需提前二至三個(gè)月提出申請(qǐng)。

32、 國內(nèi)加工或訂做的項(xiàng)目需視生產(chǎn)周期提前提出巾請(qǐng)。 國內(nèi)常川批量項(xiàng)II蠱在當(dāng)年度底提出下年度全年或半年申請(qǐng)計(jì)劃，分批到貨。 國內(nèi)市場一般項(xiàng)目需提前兩周提出申請(qǐng)。 房房直接正常消耗食品每周二四、六上午提出申請(qǐng)，一、三、五一進(jìn)貨。Q、拈砒工而I宏外科L部門：分部門：Department ：采購部物資川品管理.制度Outlet涉及員工To審采購部:采購部員，批：Prep物鑼用時(shí):由懈馳解眸理，要建M系統(tǒng)的采購審批S釗臃機(jī):發(fā)放、使川、考核等H期：編號(hào)：好海府的物貨卅旃F加1曲貨卅聃的管.理、恢限、見購、保管、便用和考核等力,而所規(guī)定的制度按以下六點(diǎn)執(zhí)行：1、計(jì)劃管理制度。各級(jí)、各部門制定年度物資川品需

33、要量計(jì)劃，提出采購、儲(chǔ)備資金需要量，經(jīng)物資使川與.管理部門和財(cái)務(wù)部門審核、批準(zhǔn)，在綜合平衡的基礎(chǔ)上，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為企業(yè)物資川品管理控制的依據(jù)。2、采購管理制度。規(guī)定n常需要的物資川品，山各級(jí)、各部門提hi采購申請(qǐng)，經(jīng)有關(guān)人員審批后，山采購部采購。酒店切購買的物資都要行采購單。酒店叮以執(zhí)行的采購單右.三種形式：采購單。由各部門出具經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)用來購買非日常所需物資。+庫房補(bǔ)充單。由庫房保管人員根據(jù)經(jīng)濟(jì)存貨批量出具用來購買酒店日常所需酒水、食品、電料、文具等物資。+廚房購貨表。由中、西餐廚師長根據(jù)次日所需鮮魚、水菜類出具的單據(jù)。+第一次填寫采購單購買的物品都要提供3家以上的報(bào)價(jià)才可批準(zhǔn)購買。+

34、為酒店提供長期日常（包括鮮魚、水菜、副食等）用貨的供貨商，根據(jù)具體情況定期向財(cái)務(wù)采購部及餐飲部提供報(bào)價(jià)（通常為12周），以適應(yīng)市場價(jià)格浮動(dòng)變化。3、庫房管理制度。對(duì)物資用品收貨入庫驗(yàn)收、庫房保管、日常養(yǎng)護(hù)、出庫手續(xù)、存貨盤點(diǎn)等做出相應(yīng)的規(guī)定。庫房管理人員和各級(jí)、各部門都要嚴(yán)格認(rèn)真遵守執(zhí)行，以保證酒店物資用品的管理。4、日常使用管理制度。在企業(yè)總體管理制度要求下，各級(jí)、各部門根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)實(shí)際情況制定本部門物資用品領(lǐng)用手續(xù)、消耗記錄、統(tǒng)計(jì)匯總等方面的具體要求。5、定額管理制度。由各級(jí)、各部門根據(jù)服務(wù)設(shè)施的等級(jí)、規(guī)格、業(yè)務(wù)或工作需要，分別不同情況制定定額管理制度。如客房、餐廳物品的消耗定額；車輛公里

35、油耗定額；辦公用品和客房、餐廳配備定頷；旅游商品、食品原材料、飲品等成本率定額。6、考核管理制度。對(duì)企業(yè)及各部門物資用品消耗的統(tǒng)計(jì)匯總、考核辦法、考核指標(biāo)等做出規(guī)定。一般情況下，以部門考核為主，企業(yè)定期進(jìn)行綜合考核。原則上每月考核一次，分析!物深川品消耗情況定常庇成好環(huán)、資金山川情況等軍Department : 采購布勺夠任務(wù):分部門：Outlet 采購部涉及員工：Task制stem:備：E秋力場調(diào)杏原則To市: 采購部討工 批：:財(cái)彝臭寐塌輸人員、媯師K每刀不少于從蹴錘怦林附用杳。調(diào)杳后需行調(diào) 編 號(hào)：皿也政她及調(diào)杳結(jié)果，由依麻血唯“后Nf段山邊冊(cè)。2 .調(diào)查舊間、地點(diǎn)的選擇，此項(xiàng)15天調(diào)加

36、次，以批發(fā)巾場早小開i|j期間為調(diào)查區(qū)間，不。市場的調(diào)杳以供貨商所在的布場為能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)I或次I調(diào)偉。準(zhǔn)。3 .調(diào)杳的方法和程序。調(diào)杳組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧汕、泗水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)杳不應(yīng)低三家。調(diào)杳中要看持集中調(diào)查的原則，調(diào)杳時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等丁段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)杳的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)n期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只汜錄買方一口價(jià)。4 .出實(shí)地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱?bào)用、雜志、電視等所印出的價(jià)格，同行報(bào)價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù)。5 .調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地謂查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)彳了綜合討論通過o6嘉足物品的調(diào)3,必/M成忝叫3_申叫：卬筵處施.部門：分部門：Department：采購部Outlet：采購部制棒任務(wù)：涉及員工：Task:采購的定價(jià)原則To:采購部員工如stem：備：審批：Prepare曲期貨商超艘鯉蚪價(jià)：在市場調(diào)杳的基礎(chǔ)上,埼嶗：詼，冬星物品的采編號(hào)：Reference:Z03CG0062 .定價(jià)程序：由總經(jīng)理同采購人員起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與.供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以B面形式告知庫管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。3 .價(jià)格管理原則:對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制,根據(jù)不同的貨品,其最高