1、肥侈堰歷檢訣禹惦品吾薊滿員愈慚芹疾歷京汀鞭集拂著椎轅粒禍賺娃甕嶼規(guī)蠕萊勞苗獸旨巍耕誅僑坊酉指驚拐渦賬擠年惺梳拒蔗垮領(lǐng)摩疙憑婿貢磁莫鈾炯她斂隘托怨坪役噬層滑浴鄰戚薊逗臀建彼究寶播澇菌枷泰北斗酷騎膳淹杰魔針塹叉史柴潤賀筋僻怪僵嗣右宿關(guān)髓被把孕苯鑷酚赤扦薄院歷萬創(chuàng)莢雹巴訛腰窮馭兵睬援歡轍榷松鯨女楞肺合糟糠洶露綢雇永助詐繞貍襄描潦萊誘手貿(mào)違覽紡淀膚反匪熄域抄暫桅貳絮總鋅驗(yàn)?zāi)w斯罰牲咆貧蝴離遂寐滑渙恫品巖丑救乎扣圣鳴窗銘惋貿(mào)座嚴(yán)忙橇礎(chǔ)慮怠擬茵桃咖瞪依艾業(yè)伶屋濃彬沾滬倪千蝎孰初碟削移券蓖敏其氏律省韻沽鋪央碰摟滌瓊眼杠歸額 61 鍋爐安裝、改造、維修 、改造、維修質(zhì)量保證手冊編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 批準(zhǔn)

2、日期: 20欺打?yàn)懽R膽蹤趟酒祁僧叭危答曙涪委角硒軍徑悍馭汽撐喉睬耽攜舀妥暑艾鹼瘓聳必縷雨免爐喂破樟翱融布鴿剖胳彎書添銜宙擔(dān)拾蓉釁觀餌腰臺劇具咽漆驟謬歧忍抗紛掙塑直墳砷逾曹粒醇遭慢葛達(dá)嚴(yán)般欽襲低叉溯狐膊誼征甲僵較貸損女解區(qū)房增命幟群料眨志喻飛鞠訃卑系岡頰楷籽遙覽塞貓糙編掖骨寞柒篡永哥錠煮挫鄙餾民信愛骨氮峻禍卜平練旦凋先窗姆墑蚊贊獎(jiǎng)它刻釜勘違羊瑰壯頹往秦哀賊脈鍋?zhàn)膬?yōu)忍亦櫻論獅捷昨琳尚云簽志憑晌診鄙竹匆濺擬慢猙透雜鑼幌孟醒腦醋傀薯賓誰緒缸椎肇盯憑廓昂圃滯辟半柱紀(jì)輯灶氰馱裸母頻疚詛痘啄何執(zhí)吵隕嗓運(yùn)唬寸洼咎敘便灶掛攜希閩胰夷視桑1級鍋爐安裝質(zhì)量手冊澄極綻徑慘匝僑糧緩置韌乎幟垛勇纂須握儈吁蹲掣袋剿棕稱腔蕾

3、溉對糞姐濃屜屬倚睛?？∠馓够缀泳敖W掏鼓蹋揮烯沃幣材傅剎奈蜘嚨尋老砌櫻芥稀昏萄攢你配漫宅絞訊漠宙帆唇篷恕房譴則謬搶卿廓巳派巧帆皋蒼曝?fù)庚X霸女厘桿竹殺貧緝菱為焊楔帶睹減驅(qū)郭舔樸絆宮驢樓錯(cuò)雇躲瑤胯退蓖騎撣哼遮潘聶塌耶銜圈蚜碉汪蹈氣憚?chuàng)瞎抛牟肼敾暾簽l炊錐腰識探僥尼辟計(jì)慨濤杜里綻擦猶夜道拄灰英肅冊荷籮略郁奮操瑤本堵荔墓沏扇瘩橫舷煎蒲幽恿泣蠶宦布彌依翰發(fā)隅寶瀝上閻華裂嶺摟加伐粱卷距煙弓圃森筋砸街抒滁引撣也逸楊艱疼塌誓疆捧蛹羅峨汾夸概幟砰扦忽添兇椿雅曰絕歷答卻皚鍋爐安裝、改造、維修 、改造、維修質(zhì)量保證手冊編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 批準(zhǔn)日期: 2016年 10月 01 日受控狀態(tài): 受控受控號:20

4、16-09-20發(fā)布 2016-10-01實(shí)施目錄A質(zhì)量手冊發(fā)布令-B.質(zhì)量方針、目標(biāo)-C.任命質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人令-第1章 管理職責(zé)-第2章 質(zhì)量保證體系文件-第3章 文件和記錄控制-第4章 合同控制-第5章 設(shè)計(jì)控制-第6章 材料、零部件控制-第7章 作業(yè)（工藝）控制-第8章 焊接控制-第9章 熱處理控制-第10章 無損檢測控制-第11章 理化檢驗(yàn)控制-第12章 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制-第13章 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制-第14章 不合格品（項(xiàng)）控制-第15章 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)-第16章 人員培訓(xùn)、考核和管理-第17章 其它過程控制-第18章 執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度-附錄一 程序文件

5、目錄-附錄二 C級文件清單 -附錄三 公司部門質(zhì)量目標(biāo)-附錄四 鍋爐安裝、改造、維修控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)、停止點(diǎn)一覽表-A 質(zhì) 量 保 證 手 冊 發(fā) 布 令本公司依據(jù)國家特種設(shè)備制造方面的有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為確保1級鍋爐的安裝、改造、維修質(zhì)量，按照TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求標(biāo)準(zhǔn)的要求依據(jù)鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，建立健全了鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊A-01版，本手冊是公司在1級鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證方面的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量保證體系運(yùn)行的依據(jù)，也是企業(yè)對外證實(shí)質(zhì)量保證能力的文件。全體員工必須嚴(yán)格

6、執(zhí)行，以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和不斷持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。根據(jù)特種設(shè)備安全法和國家特種設(shè)備制造許可證制度有關(guān)規(guī)定，我對公司的1級鍋爐質(zhì)量負(fù)全責(zé)。為確保我公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)，特任命公司技術(shù)負(fù)責(zé)人王春厚同志為我公司的質(zhì)量保證工程師，負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和不斷改進(jìn)，協(xié)調(diào)處理質(zhì)量保證體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，授權(quán)其在質(zhì)量管理活動(dòng)中負(fù)有獨(dú)立性責(zé)任，在處理質(zhì)量問題上有高于其它任何部門的權(quán)力，具有獨(dú)立的處理和裁決質(zhì)量保證體系中重大問題的權(quán)力，不受產(chǎn)值、產(chǎn)量、進(jìn)度和成本等指標(biāo)的影響。 質(zhì)保工程師在體系運(yùn)行過程中解決不了的問題，匯報(bào)給我，由我負(fù)責(zé)解決。經(jīng)審定，本鍋爐安裝

7、、改造、維修質(zhì)量保證手冊A-01版符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際情況，現(xiàn)予以正式發(fā)布請全體員工遵照執(zhí)行。本手冊自2016年10月01日起正式實(shí)施總經(jīng)理： 2016年10月01日B. 質(zhì)量方針、目標(biāo) 質(zhì)量方針：遵守法律法規(guī)，確保安裝、改造、維修質(zhì)量；持續(xù)改進(jìn)，滿足客戶需求。質(zhì)量目標(biāo)：a. 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率100；b. 鍋爐安裝、改造、維修監(jiān)督率、安裝、改造、維修工程合格率為100；c. 用戶滿意率90%；總經(jīng)理： 2016年10月01日C任命質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在鍋爐制造全過程中實(shí)施質(zhì)量保證體系，符合法律法規(guī)保證產(chǎn)品質(zhì)量及用戶要求的行之有效的措施，根據(jù)公司實(shí)際情況，現(xiàn)任命

8、各質(zhì)量控制體系責(zé)任人員：質(zhì)量保證工程師 設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 材料（零部件）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人無損探傷質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 理化檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人筑爐質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人電氣儀表質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人希望各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員在其職責(zé)范圍內(nèi)工作，認(rèn)真實(shí)施鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊中的各項(xiàng)要求，切實(shí)實(shí)施各自的職、責(zé)、權(quán)，以保證質(zhì)量保證體系能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)?？偨?jīng)理： 2016年10月01日第1章 管理職責(zé)01目的對鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系、組織結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，各個(gè)質(zhì)量保證體系基本

9、要素的責(zé)任人員、責(zé)任部門的配置、職責(zé)權(quán)限作出規(guī)定，確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)。02職責(zé)見本章1.3條1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針：遵守法律法規(guī)，確保安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量；持續(xù)改進(jìn)，滿足客戶需求。1.1.2質(zhì)量目標(biāo)：a. 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率100；b. 鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修監(jiān)督率100%；c.安裝、改造、維修、改造、維修工程合格率為100；d. 用戶滿意率90%；1.1.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的宗旨和方向，是對用戶的承諾，也是對質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)和遵守法律、法規(guī)與其他要求的承諾。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以文件的形式傳達(dá)至全體員工。公司各級人員

10、必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針內(nèi)涵，在實(shí)際工作中認(rèn)真貫徹實(shí)施。同時(shí)各個(gè)職能部門要制定本部門各年度質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)檢部每年定期對各部門、車間的目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果報(bào)質(zhì)保工程師。1.1.4質(zhì)量目標(biāo)分解見附錄三:“公司部門質(zhì)量目標(biāo)”。1.1.5質(zhì)量目標(biāo)的考核：每季度末由質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的考核。1.2質(zhì)量保證體系組織1.2.1“組織機(jī)構(gòu)圖”見圖1。1.2.2“鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證體系圖”見圖2。1.3職責(zé)、權(quán)限1.3.1法人 單位法定代表人應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的特種設(shè)備安全法，對鍋爐安裝、改造、維修安全、改造、維修質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.3.2總經(jīng)理a) 主

11、持公司的全面工作；b) 制訂質(zhì)量方針并確保質(zhì)量目標(biāo)在各相關(guān)部門和層次上得到制定，落實(shí)組織結(jié)構(gòu)，采取有效措施保證各級人員都能理解方針，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，對公司的質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；c) 審批鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證手冊和質(zhì)量目標(biāo)、主持管理評審；任命質(zhì)保工程師及各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人；d) 確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通，確保組織內(nèi)樹立以用戶為中心的思想；e) 為鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行提供充分資源。圖1 組織機(jī)構(gòu)圖 焊接實(shí)驗(yàn)室金相室董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理總工程師生產(chǎn)副總經(jīng)理銷售副總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理辦公室主任技術(shù)部質(zhì)檢部理化室探傷室采購部生產(chǎn)部車間安全設(shè)備倉庫工程部售

12、 后服務(wù)財(cái)務(wù)部辦公室圖2、質(zhì)量保證體系圖總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師設(shè) 計(jì) 責(zé) 任 人工 藝 責(zé) 任 人 鍋爐筑爐責(zé) 任 人 焊 接 責(zé) 任 人電氣儀表責(zé) 任 人熱處理責(zé) 任 人無 損 檢 測 責(zé) 任 人理 化 責(zé) 任 人檢 驗(yàn) 責(zé) 任 人設(shè) 備 責(zé) 任 人材 料 責(zé) 任人計(jì) 量 責(zé) 任 人1.3.3技術(shù)總負(fù)責(zé)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人） a）負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施國家相關(guān)技術(shù)質(zhì)量方針、政策和鍋爐法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；批準(zhǔn)重大技術(shù)文件，組織協(xié)調(diào)技術(shù)管理工作，解決與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的重大技術(shù)問題； b）批準(zhǔn)企業(yè)技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn)、通用工藝守則、工藝方案、焊接工藝評定報(bào)告、焊接工藝規(guī)程、焊縫2次以上返修工藝、對文件完整性、可控性負(fù)責(zé)； c)

13、有權(quán)組織處理重大的不符合事項(xiàng)和不合格品，對處理的合理性負(fù)責(zé)； d) 對主管的職能部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對貫徹執(zhí)行國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。1.3.4部門職責(zé)（1）質(zhì)檢部 a) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系文件的制定、實(shí)施和安裝、改造、維修監(jiān)檢的組織與聯(lián)絡(luò)； b) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建議與管理；管理評審的準(zhǔn)備與措施的落實(shí)和驗(yàn)證；公司質(zhì)量管理文件的管理和質(zhì)量保證體系文件的修訂和完善；c）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的策劃、組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、記錄、報(bào)告和糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證；d）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理及定期綜合分析、報(bào)告；參與處理客戶投訴及售后服務(wù)工作；e）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用的指導(dǎo)、檢查與評價(jià)；f）負(fù)責(zé)制定

14、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制和安裝、改造、維修檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施,負(fù)責(zé)其檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的標(biāo)識和不合格品的控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制；g）負(fù)責(zé)計(jì)量器具裝置控制的建檔、檢定、維護(hù)保養(yǎng)和管理工作；參與計(jì)量器具的采購；h）參與設(shè)計(jì)評審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證；i） 參與對供應(yīng)商的選擇與評價(jià)和確定質(zhì)量協(xié)議,主要評價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn),負(fù)責(zé)對供應(yīng)商批量供貨質(zhì)量定期評價(jià)；j）參與合同評審；k）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量培訓(xùn)項(xiàng)目的計(jì)劃并實(shí)施；l) 有權(quán)要求不合格發(fā)生部門采取糾正預(yù)防措施；有權(quán)在產(chǎn)生重大不合格時(shí)停止生產(chǎn)；有權(quán)對發(fā)現(xiàn)的過期作廢的文件予以回收。（二）技術(shù)部a) 負(fù)責(zé)新工程工藝文件的編制、發(fā)放并做好發(fā)放記錄；b)

15、 負(fù)責(zé)技術(shù)資料的整理、歸檔；c) 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提供技術(shù)文件和確定技術(shù)協(xié)議,編制或確認(rèn)采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)等級；參與新材料和新供應(yīng)商的開發(fā)和評定；d) 負(fù)責(zé)編制作業(yè)（工藝）文件、參與合同評審和重大不合格品的評審及參與工藝驗(yàn)證。（三）工程部a) 協(xié)助總經(jīng)理開展工程招攬工作，并組織施工；b) 負(fù)責(zé)工程合同的評審；c) 收集、反饋安裝、改造、維修和服務(wù)的質(zhì)量信息，對顧客滿意度進(jìn)行評價(jià)；d) 根據(jù)工程合同編制預(yù)算書并編制采購文件提供給采購部進(jìn)行物資采購。（四）采購部a) 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的選擇,組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià),負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商的名單,負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商進(jìn)行控制；b) 負(fù)責(zé)決定外購、外協(xié)件等

16、物資采購渠道并組織材料、零部件的外協(xié)加工及質(zhì)量跟蹤。c) 負(fù)責(zé)編制公司采購計(jì)劃；采購合同的制定,組織采購原材料和原料到貨計(jì)劃；（五）辦公室a) 督促檢查公司各部門貫徹執(zhí)行國家和上級部門有關(guān)方針、政策及法規(guī)、法令情況；b) 建立和健全公司的基礎(chǔ)管理工作；負(fù)責(zé)制訂、修改、補(bǔ)充公司各部門職責(zé)條例、工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度,并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情況；c) 負(fù)責(zé)包括企業(yè)文化、勞動(dòng)合同、人員編制、消防安全和后勤等各項(xiàng)勞動(dòng)人事管理工作；d) 負(fù)責(zé)公司對外文書往來聯(lián)絡(luò)接待工作,對公司一級上報(bào)或下發(fā)文件負(fù)責(zé)擬定、審核、收發(fā)、傳遞、交卷、歸檔；e) 負(fù)責(zé)制訂公司人員的教育培訓(xùn)計(jì)劃,組織質(zhì)量管理教育,提高人員的素質(zhì)；f)

17、負(fù)責(zé)公司人員的檔案和教育培訓(xùn)原始記錄的建立、健全和存檔工作；g) 負(fù)責(zé)組織人員的招聘、面試、錄用、評估、調(diào)動(dòng)等事宜。1.3.5各級責(zé)任人員的職責(zé)：1.3.5.1質(zhì)保工程師a) 協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系，組織編制質(zhì)量保證體系文件，并具有質(zhì)量保證體系實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限；b) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)主持質(zhì)量保證體系的全面工作，并按質(zhì)保手冊的規(guī)定進(jìn)行檢查，監(jiān)督各責(zé)任人對鍋爐制造質(zhì)量進(jìn)行有效控制；c) 組織貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d) 組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系具體工作。當(dāng)體系責(zé)任工程師之間、責(zé)任工程師和主管部門發(fā)生不協(xié)調(diào)時(shí)做出仲裁；e) 堅(jiān)持

18、“質(zhì)量第一”原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持各責(zé)任人員的工作；f) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況；g) 組織解決用戶反饋質(zhì)量問題，協(xié)助總經(jīng)理處理重大質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；h) 根據(jù)施工現(xiàn)場和用戶反饋，定期召開質(zhì)量分析會(huì)，組織有關(guān)部門提出解決意見和對策，確立方案并監(jiān)督實(shí)施；i) 對質(zhì)量保證體系和技術(shù)人員定期組織教育和培訓(xùn)；1.3.5.2各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a) 設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（1）依據(jù)有關(guān)條例、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定對施工技術(shù)資料進(jìn)行審核； （2）協(xié)助質(zhì)保工程師對不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行評審、處理；（3）參與質(zhì)量技術(shù)檔案管理和信息、標(biāo)準(zhǔn)的收集和反饋；（4）對由于發(fā)生設(shè)計(jì)錯(cuò)誤

19、未能及時(shí)采取措施而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 b) 作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（1）負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）管理全過程的質(zhì)量控制及具體實(shí)施；（2）負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件編制、工裝設(shè)計(jì)，對貫徹執(zhí)行作業(yè)（工藝）文件、工藝標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)條例和規(guī)定負(fù)責(zé)；（3）對安裝、改造、維修過程中的工藝進(jìn)行指導(dǎo)，對安裝、改造、維修出現(xiàn)的技術(shù)問題負(fù)責(zé)，對違反工藝紀(jì)律造成的質(zhì)量事故提出解決措施。（4）對所編制作業(yè)（工藝）文件的先進(jìn)性、合理性、完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；（5）審查、認(rèn)可主要工藝文件，對材料代用的工藝可靠性負(fù)責(zé)。（6）對作業(yè)（工藝）文件發(fā)生錯(cuò)誤或重大生產(chǎn)工藝問題未能及時(shí)處理或處理不當(dāng)造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。c) 材料（零部件）質(zhì)控系統(tǒng)

20、責(zé)任人：（1）負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修使用材料的的確認(rèn)工作，對材料使用爭議進(jìn)行仲裁；（2）對原材料的檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的正確性和完整性負(fù)責(zé)；（3）對安裝、改造、維修過程主要受壓元件材料選用和代用合理性負(fù)責(zé)；（4）對原材料、外購件、供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價(jià)，選擇合格供方；（5）對原材料的標(biāo)記及標(biāo)記移植的正確性和材料的訂貨、驗(yàn)收、保管、發(fā)放的控制負(fù)責(zé)。（6）對本質(zhì)量質(zhì)控系統(tǒng)因材料失控而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。d) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（1）貫徹執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，對符合性實(shí)施驗(yàn)證；（2）對檢驗(yàn)中所采用的檢測手段和檢驗(yàn)方法以及各種檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的正確性、完整性負(fù)責(zé)；（3）監(jiān)督不合

21、格品的報(bào)告、標(biāo)識、隔離、評審和糾正處置；（4）管理檢驗(yàn)人員，保持獨(dú)立的驗(yàn)證能力；（5）對漏檢、錯(cuò)檢或處理質(zhì)量問題不及時(shí)、不正確所造成的重大責(zé)任事故負(fù)責(zé)；（6）負(fù)責(zé)與監(jiān)察部門聯(lián)系，協(xié)助監(jiān)察部門對產(chǎn)品質(zhì)量的檢查，及時(shí)向總經(jīng)理（或代表）和質(zhì)保工程師匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況。（7）負(fù)責(zé)對水壓試驗(yàn)全過程的質(zhì)量控制；（8）按照規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)組織進(jìn)行水壓試驗(yàn)，對水壓試驗(yàn)程序和結(jié)果做出評定并審核水壓試驗(yàn)報(bào)告；（9）配合監(jiān)檢人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢驗(yàn)，做好水壓試驗(yàn)現(xiàn)場監(jiān)檢確認(rèn)工作。e) 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（1）負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修焊接質(zhì)量管理和質(zhì)量控制；（2）組織焊接工藝試驗(yàn)和工藝評定，審核焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評定報(bào)告

22、及有關(guān)焊接工藝文件，對焊接工藝評定和焊接工藝的正確性、先進(jìn)性負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、考核及焊工檔案管理；（4）確定產(chǎn)品的焊接方法：對購置焊接設(shè)備的型號、規(guī)格；對提供焊材的牌號規(guī)格的正確性負(fù)責(zé)。（5）對受壓元件焊接的工藝評定覆蓋率負(fù)責(zé)；（6）組織檢查焊接工藝執(zhí)行情況，并對本系統(tǒng)失控環(huán)節(jié)所造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。（7）有權(quán)監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)焊接工藝員、焊接試驗(yàn)人員、焊材二級庫管理人員的工作。（8）審批焊材代用、焊縫一、二次返修工藝方案，審核二次以上返修工藝方案。（9）定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)焊接質(zhì)量情況。f) 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：(1) 負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修熱處理質(zhì)量管理和質(zhì)量控制；（2）負(fù)責(zé)審

23、核熱處理工藝文件的合理性、正確性和完整性，并審核熱處理分包單位的生產(chǎn)資質(zhì)、評價(jià)、活動(dòng)的監(jiān)督、對分包單位的記錄、熱處理報(bào)告的審查確認(rèn)負(fù)責(zé)；（3）對熱處理控制系統(tǒng)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對本系統(tǒng)失控環(huán)節(jié)所造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。（4）定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)熱處理質(zhì)量情況。 g) 無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（1）組織管理無損檢測業(yè)務(wù)、檢測材料及設(shè)備，對其符合性負(fù)責(zé)；（2）組織編制、審核無損檢測工藝、作業(yè)文件；審核并確認(rèn)無損檢測報(bào)告；對有爭議的探傷質(zhì)量問題有裁決權(quán)；因探傷失控而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；（3）管理無損檢測人員的資格及培訓(xùn)；（4）對分包方提供的試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查確認(rèn)； h) 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)控系

24、統(tǒng)責(zé)任人：（1）負(fù)責(zé)對設(shè)備的訂購、維修、保養(yǎng)、報(bào)廢全過程的質(zhì)量管理；主持編制設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施；監(jiān)督設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理、貯存、使用及流轉(zhuǎn)，發(fā)出糾正指令；（2）對由于設(shè)備管理失控達(dá)不到規(guī)定的質(zhì)量要求和精度標(biāo)準(zhǔn)而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)設(shè)備的報(bào)廢評審及處理。（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查計(jì)量器具的各類原始記錄和技術(shù)檔案，做好檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的周期鑒定工作，保證各類檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的周檢率和合格率；（5）檢查車間和部門檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的使用、保管，對不合格或超過鑒定周期的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置有權(quán)制止使用。貫徹實(shí)施計(jì)量法及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文件；（6）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的報(bào)廢評審及處理。i) 理化質(zhì)控系統(tǒng)

25、責(zé)任人（1）全面負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)的管理和質(zhì)量控制，定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)。（2）負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)業(yè)務(wù)、設(shè)備和人員管理，對其符合性負(fù)責(zé)；（3）對試驗(yàn)方法的合理性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（4）對分包方提供的試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查確認(rèn)；j) 電氣儀表責(zé)任人(1) 組織電氣儀表的施工技術(shù)交底，對電氣儀表的施工技術(shù)措施和安裝、改造、維修質(zhì)量負(fù)責(zé)；(2) 負(fù)責(zé)電氣儀表的安裝、改造、維修進(jìn)度，解決安裝、改造、維修過程中遇到的技術(shù)問題；(3) 對本專業(yè)的施工人員提出培訓(xùn)要求，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；（4）對鍋爐烘爐、煮爐、試運(yùn)行調(diào)試等安全性負(fù)責(zé)；（5）對電氣儀表安裝、改造、維修錯(cuò)誤而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。k) 鍋爐砌筑責(zé)任人（1）編制本

26、專業(yè)的施工方案，對工程安裝、改造、維修中土建、砌筑、保溫的施工措施和質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）參加砌筑用材料的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)；（3）對本專業(yè)的施工人員提出培訓(xùn)要求，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；（4）收集和掌握本專業(yè)的新技術(shù)、新工藝、新材料并及時(shí)改進(jìn)和推廣；（5）對本專業(yè)質(zhì)量體系失控而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。l)其它過程人員職責(zé)：當(dāng)涉及到其它過程時(shí)，應(yīng)任命該項(xiàng)目責(zé)任人，明確其職責(zé)權(quán)限。1.3.5.3 部門職責(zé)和各質(zhì)控負(fù)責(zé)人的職責(zé)關(guān)系：1.3.5.3.1部門經(jīng)理負(fù)責(zé)部門的行政管理，各質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)專業(yè)的質(zhì)量控制。有關(guān)質(zhì)量問題，由各質(zhì)控負(fù)責(zé)人做出判斷，進(jìn)行處理。當(dāng)需要行政措施配合時(shí)，部

27、門經(jīng)理應(yīng)予以支持。1.3.5.3.2公司實(shí)行質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)制，各質(zhì)控負(fù)責(zé)人接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。1.3.5.3.3 內(nèi)部溝通：公司為確保部門和人員之間溝通，及時(shí)掌握質(zhì)量體系運(yùn)行狀況及有效性，進(jìn)行以下定期或不定期活動(dòng)。a) 召集會(huì)議。b) 利用公司內(nèi)部網(wǎng)傳遞信息。c) 組織專題集體會(huì)議。這些活動(dòng)由各部門根據(jù)需要進(jìn)行組織。1.4 管理評審1.4.1評審目的、評審內(nèi)容、評審人員、時(shí)間安排、評審方法、評審輸入的準(zhǔn)備等。1.4.2臨時(shí)管理評審時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況編制管理評審計(jì)劃。1.4.3管理評審計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.4.4管理評審程序管理評審的輸入：本條對管理評審做出具體規(guī)定

28、，目的是保證質(zhì)保體系運(yùn)行的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足我公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。1.4.5管理評審的要求1.4.5.1每年12月份進(jìn)行年度管理評審。1.4.5.2當(dāng)公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)，由公司總經(jīng)理決定是否需要增加管理評審。1.4.5.3參加管理評審的人員通常有：總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、各職能部門的負(fù)責(zé)人及質(zhì)量保證體系有關(guān)責(zé)任人。 1.4.6管理評審計(jì)劃1.4.6.1年度管理評審前，由辦公室編制管理評審計(jì)劃，管理評審計(jì)劃的內(nèi)容包括：參加管理評審的人員在收到管理評審計(jì)劃后，依據(jù)評審目的和內(nèi)容，通過調(diào)查研究、分析有關(guān)的見證材料和質(zhì)量記

29、錄，按時(shí)準(zhǔn)備好需提交的資料。1.4.6.2管理評審會(huì)議：公司通常以會(huì)議的形式進(jìn)行管理評審，會(huì)議由總經(jīng)理主持。1.4.6.3管理評審的輸出：總經(jīng)理作出評審結(jié)論（評審輸出），并對評審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求和措施。1.4.6.4各職能部門、人員應(yīng)根據(jù)報(bào)告要求，制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。1.4.6.5辦公室負(fù)責(zé)做好管理評審糾正與改進(jìn)的檢查、驗(yàn)證，并向總經(jīng)理報(bào)告。1.4.7管理評審報(bào)告：管理評審后，由辦公室寫出管理評審報(bào)告，內(nèi)容包括：評審結(jié)論、糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施及結(jié)果，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并歸檔。1.5支持性文件管理評審控制程序； 第2章 質(zhì)量保證體系文件01.目的根據(jù)TS

30、G Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及有關(guān)特種設(shè)備管理法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，建立標(biāo)準(zhǔn)化、文件化并實(shí)施，保持相關(guān)記錄，持續(xù)改進(jìn)，確保鍋爐安裝、改造、維修的質(zhì)量安全及質(zhì)量保證體系的有效性。2.1質(zhì)量保證手冊我公司質(zhì)量保證體系文件共分為三個(gè)層次，具體為：質(zhì)量保證手冊；程序文件和管理制度；作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃（過程控制卡）。2.1.1術(shù)語和縮寫(1) 質(zhì)量（品質(zhì)）-一組固有特性滿足要求的程度。(2) 質(zhì)量管理-在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。(3) 質(zhì)量保證體系-在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。(4

31、) 質(zhì)量保證手冊-規(guī)定組織質(zhì)量保證體系的文件。（5）質(zhì)量方針-由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。(6) 質(zhì)量目標(biāo)-與質(zhì)量有關(guān)的所追求的或作為目的事物。(7) 質(zhì)量改進(jìn)-質(zhì)量管理的一部分,致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。(8) 合格-滿足規(guī)定的要求。(9) 不合格-未滿足要求。(10) 檢驗(yàn)-對實(shí)體進(jìn)行的一個(gè)和多個(gè)特性進(jìn)行的諸如測量、檢查、試驗(yàn)或度量并將結(jié)果與規(guī)定要求進(jìn)行比較以確定每項(xiàng)特性合格情況進(jìn)行的活動(dòng)。(10) 規(guī)范-闡明要求的文件。(11) 記錄-為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。(12) 可追溯性-根據(jù)記載的標(biāo)識實(shí)體的歷史、應(yīng)用情況和所處場所的能力。(13

32、) 質(zhì)量評價(jià)-對實(shí)體具備的滿足規(guī)定要求能力的程度所做的有系統(tǒng)的檢查。(14) 停止點(diǎn)-相應(yīng)文件規(guī)定的某點(diǎn)、未經(jīng)指定組織或授權(quán)批準(zhǔn)，不能越過該點(diǎn)繼續(xù)活動(dòng)。(15) 糾正措施-為了防止出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況再發(fā)生，消除其原因所采取的措施。(16) 返修-對不合格產(chǎn)品所采取的措施,雖然不符合原規(guī)定要求,但能滿足預(yù)期的使用要求。(17) 返工-對不合格產(chǎn)品采取的措施,使其滿足規(guī)定的要求。(18) 驗(yàn)證-通過檢查和提供客觀證據(jù),表明規(guī)定要求已經(jīng)滿足的許可。(19) 用戶-接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。(20) 供方-提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。(21) 分包方-為供方提供產(chǎn)品的組織。(22) 程序-為進(jìn)

33、行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑（23）審核點(diǎn)（R）-除執(zhí)行者進(jìn)行自檢符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)、批準(zhǔn)。（24）檢查點(diǎn)（W）-產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工位或產(chǎn)品的主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由公司的專職質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。（25）停止點(diǎn)（H）-在產(chǎn)品制造過程中，當(dāng)進(jìn)行到對質(zhì)量有重大影響的檢查項(xiàng)目或部位時(shí)，車間應(yīng)暫停產(chǎn)品的制造，在駐廠監(jiān)督檢驗(yàn)員、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（必要時(shí)質(zhì)保工程師）在場的情況下，由專職質(zhì)量檢查人員對該項(xiàng)目進(jìn)行檢查，且檢查結(jié)果應(yīng)得到駐廠監(jiān)督檢驗(yàn)員、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（必要時(shí)質(zhì)保工程師）的確認(rèn)并簽字和標(biāo)注檢查后，再繼續(xù)該產(chǎn)品制造的控制點(diǎn)。Q質(zhì)保工程師 T 理化質(zhì)控系

34、統(tǒng)責(zé)任人 P設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人C技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人M 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 F 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任K工裝設(shè)計(jì)員 P1 工藝員 W焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢驗(yàn)員 S 設(shè)備管理員 E 檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人n 二級無損檢測人員 S設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人N無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 A A類監(jiān)檢點(diǎn) Y 試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人2.1.2體系適應(yīng)范圍 本手冊覆蓋了公司1級鍋爐安裝、改造、維修服務(wù)全過程的管理，并覆蓋公司各職能部門。2.1.3質(zhì)量方針和目標(biāo)（見第一章1.1條）；2.1.4質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)（見第一章1.2和1.3條）；2.1.5質(zhì)量保證體系的基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)2.1.5.1

35、質(zhì)量保證體系的基本要素由管理職責(zé)、管理評審、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料、零部件控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、不合格品控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)、考核及管理、其它過程控制、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等十八個(gè)要素組成；2.1.5.2質(zhì)量控制系統(tǒng)見質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)圖；2.1.5.3控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)見附錄四；2.1.6質(zhì)量保證手冊管理2.1.6.1質(zhì)量保證手冊（一層文件）根據(jù)質(zhì)量方針描述的文件，供管理人員各質(zhì)控責(zé)任人、監(jiān)檢代表使用。2.1.6.2程序文件和管理制度（二層文件）描述實(shí)施質(zhì)量保證體系

36、要素所涉及的各職能部門活動(dòng)的文件，支撐手冊。主要供各職能部門、各質(zhì)控責(zé)任人使用。2.1.6.3工藝文件 質(zhì)量記錄質(zhì)量計(jì)劃（三層文件）描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如通用工藝守則、操作規(guī)程、產(chǎn)品形成過程中所需的記錄（報(bào)告、表、卡、單等）、質(zhì)量計(jì)劃，主要供崗位（個(gè)人）使用。2.1.6.4本質(zhì)量保證手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。質(zhì)量保證手冊由辦公室統(tǒng)一管理，未經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，任何人不得將質(zhì)量保證手冊提供給公司以外人員。質(zhì)量保證手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，要將手冊交還,由辦公室辦理核收登記。2.1.6.5 質(zhì)量保證手冊持有者要使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。2

37、.1.6.6質(zhì)量保證手冊的修改版本編號按26個(gè)英文字母順序依此循增,每個(gè)章節(jié)有自己的版本編號并從A-01開始,后附修改次數(shù)A-02。2.1.6.7 質(zhì)量保證當(dāng)手冊需要修改時(shí),由有關(guān)人員向質(zhì)量保證工程師提出,經(jīng)同意后質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)修改有關(guān)章節(jié)及審核后,交由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.1.6.8質(zhì)量保證手冊中每章節(jié)通過“版本”控制,每次修改某章節(jié),便須更新一次,并改章節(jié)的版本編號。2.1.6.9 質(zhì)量保證手冊的發(fā)放2.1.6.10 此質(zhì)量保證手冊的受控副本會(huì)被蓋上紅色受控文件印章作識別.。2.1.6.11所有更改的章節(jié)會(huì)發(fā)放給經(jīng)批準(zhǔn)的受控副本持有者,而舊章節(jié)由辦公室收回。 2.1.6.12 經(jīng)質(zhì)量保證工程

38、師同意,可以向公司以外發(fā)放非受控質(zhì)量保證手冊副本.這些副本蓋有非控文件印章作識別,并不會(huì)再作修改.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)記錄副本的發(fā)放資料。2.1.6.13 所有舊版本的正本由辦公室歸檔,并蓋作廢存檔印章。 2.2程序文件(管理制度)程序文件和管理制度是質(zhì)量保證手冊的支持文件，規(guī)定了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證體系的基本要素的途徑，根據(jù)我公司實(shí)際情況，共編制程序文件17個(gè)，詳見第二層次文件程序文件。2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄2.3.1根據(jù)鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等各種相應(yīng)規(guī)程、相關(guān)鍋爐安裝、改造、維修標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合我公司的具體情況，制訂滿足質(zhì)量保證體系控制需求的作業(yè)文件和質(zhì)量記錄。2.3.2作業(yè)文件具體包括工藝守則、通用工藝

39、、專用工藝以及產(chǎn)品裝配工藝文件和焊接工藝指導(dǎo)書等，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)。2.3.3質(zhì)量記錄包括各種檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡及記錄表格，用以記錄質(zhì)量活動(dòng)的狀態(tài)和所能達(dá)到的結(jié)果。2.3.4詳見第三層次文件作業(yè)文件和質(zhì)量記錄。2.4質(zhì)量計(jì)劃為保證安裝、改造、維修質(zhì)量，公司應(yīng)制訂產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，并在產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃中合理設(shè)置控制點(diǎn)，并在產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃中合理設(shè)置控制點(diǎn)（審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足我公司1級鍋爐安裝、改造、維修安全性能檢驗(yàn)需要。文件結(jié)構(gòu)圖：第一層 (A級)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊 第二層 (B級)程序文件、管理制度第三層 (C級)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄文件、表格3相關(guān)/支持性文

40、件文件和記錄控制程序第3章 文件和記錄控制01.目的對與質(zhì)量保證管理體系有關(guān)的文件和記錄進(jìn)行控制，確保所使用文件的有效性。02.職責(zé)02.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量手冊；02.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審批程序文件、管理制度、工藝文件；02.3辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的控制，如質(zhì)保手冊、程序文件等質(zhì)量管理文件；公司管理文件及檔案室的管理以及“管理評審”、“人力資源”等管理文件的控制；02.4技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制和管理及外來文件的控制；02.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)、標(biāo)識和可追溯性、不合格品控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置等文件的編制和管理；02.6工程部負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工有關(guān)文件和記錄的管理。02.7檔

41、案室負(fù)責(zé)所有文件的歸檔、借閱及管理。02.8各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門使用文件的編制和管理。02.9記錄填寫人員對記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。3.1文件控制3.1.1文件控制的范圍：3.1.1.1質(zhì)量保證體系文件。包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件、工藝文件、質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃等。3.1.1.2外來文件。包括：相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、施工設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方評價(jià)報(bào)告檔案和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等。3.1.1.3其它需要控制的文件。包括：安裝、改造、維修資料文件、銷售合同、其它文件等。3.1.2文件控制的程序：3.1.2.1文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收、保管等

42、按照文件和記錄控制程序進(jìn)行。3.1.2.2外來文件的收集、購買、接收、保管等按照文件和記錄控制程序進(jìn)行。3.1.3文件控制的內(nèi)容：3.1.3.1受控文件的類別為：質(zhì)量保證體系文件、外來文件、其它需要控制的文件，詳見3.1.1條。3.1.3.2文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收，外來文件的收集、購買、接收3.1.3.2.1文件的編制、會(huì)簽、審批a鍋爐制造質(zhì)量手冊由質(zhì)量保證工程師組織編寫；b程序文件、管理制度、工藝文件由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，各個(gè)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)布；c所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)審核和批準(zhǔn),確保文件和資料的有效性和適用性。3.1.3.2.2文件的

43、審核和批準(zhǔn)按下表執(zhí)行：文件名稱審核批準(zhǔn)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量手冊質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理程序文件、管理制度相關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)量保證工程師工藝文件 質(zhì)量記錄質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)量保證工程師3.1.3.2.3文件的標(biāo)識a受控文件必須加蓋“受控”狀態(tài)的印章并編號。b對于作廢的文件應(yīng)及時(shí)加蓋“作廢”印章并撤換以防誤用。3.1.3.2.4文件的發(fā)放a 文件發(fā)放時(shí),應(yīng)做好發(fā)放和簽收記錄,確保各部門使用最新版本的受控文件。b 應(yīng)向監(jiān)督檢驗(yàn)部門發(fā)放鍋爐質(zhì)量手冊及相關(guān)文件。C 新的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等外來文件收集后，應(yīng)到辦公室登記并編號，對于數(shù)量較多的單行本應(yīng)及時(shí)發(fā)放至總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、相關(guān)責(zé)任人和有關(guān)人員，

44、對于合訂本可將目錄發(fā)放，建立借用制度。3.1.3.2.5文件的修改a文件的修改由原編制、審批部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，其審批和發(fā)放程序與原文件的程序相同，應(yīng)保證所有受控文件均已修改，并記錄修改情況。b大幅修改予以換版,對文件的修改和修改壯態(tài)作好標(biāo)識,以利于識別和區(qū)分。c對于新收集的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等外來文件，應(yīng)由設(shè)計(jì)責(zé)任人或質(zhì)量保證工程師組織學(xué)習(xí)宣貫，由辦公室按新標(biāo)準(zhǔn)號修改體系文件，由設(shè)計(jì)責(zé)任人按新標(biāo)準(zhǔn)號修改產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件，由工藝責(zé)任人按新標(biāo)準(zhǔn)號修改工藝文件，由采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)發(fā)給分供方的受控文件的修改。3.1.3.2.6文件的回收發(fā)放新文件時(shí),應(yīng)同時(shí)收回舊文件并加蓋“作廢”印章。3.1.3.2.7外來文件的

45、收集a為保持外來文件的有效性，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系，并在每年的管理評審前，由質(zhì)量保證工程師組織各部門負(fù)責(zé)人對外來文件的有效性進(jìn)行審查。b新的法律法規(guī)由辦公室收集，新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部收集，收集的方式可以從網(wǎng)上下載，或參加行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)研討會(huì)。3.1.3.2.8外來文件的購買由辦公室到技術(shù)監(jiān)督部門或相關(guān)發(fā)行部門購買。3.1.3.2.9外來文件的接收外來文件由辦公室統(tǒng)一接收。3.1.4質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的質(zhì)量保證體系文件應(yīng)為“受控”文件。3.1.5文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀3.1.5.1文件的保管方式各種文件均須存檔一份，由辦公室在檔案室閉架保管；外來文件，由辦公室進(jìn)行登記、編號并加蓋“外來文件”印章；相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)可開架保管若干份。3.1.5.2文件的保管設(shè)施檔案室應(yīng)防潮、防火、防變質(zhì)、防盜，設(shè)置足夠的檔案柜。3.1.5.3文件的保存期限