1、 - 5 -供電設(shè)施改造工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明一、項(xiàng)目概述（一）總體情況：金山石化地區(qū)指原上海石化股份有限公司暫供電區(qū)域，現(xiàn)為上海石電能源有限公司負(fù)責(zé)供電管理。該地區(qū)現(xiàn)有居民總數(shù)約4.5萬(wàn)戶(hù)，其中2000年底以前建造的住宅居民為3.8萬(wàn)戶(hù)。目前，改造工程已取得市發(fā)改委項(xiàng)目核準(zhǔn)。（二）立項(xiàng)目的：通過(guò)實(shí)施表前供電設(shè)施改造工程，將老舊小區(qū)表前供電設(shè)施配置容量提升至8千瓦，同時(shí)進(jìn)一步理順表前設(shè)施管理體制，明確相關(guān)資產(chǎn)權(quán)屬關(guān)系以及維護(hù)更新的責(zé)任和義務(wù)，提升該區(qū)域居民用電服務(wù)水平，確保石化住宅小區(qū)供電安全及供電可靠性。二、立項(xiàng)依據(jù)（一）市政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市發(fā)展改革委等關(guān)于住宅小區(qū)電能計(jì)量表前供電設(shè)施維護(hù)和更新

2、改造實(shí)施意見(jiàn)（滬府辦發(fā)201445號(hào)）:公房、售后公房改造，按照每戶(hù)1030元標(biāo)準(zhǔn)，給予定額補(bǔ)貼。（二）滬發(fā)改能源2020208號(hào)：同意建設(shè)金山石化地區(qū)老舊小區(qū)電能計(jì)量表前設(shè)施維護(hù)和更新改造工程項(xiàng)目。三、實(shí)施主體（一）上海石電能源有限公司：作為項(xiàng)目工程實(shí)施主體，具體負(fù)責(zé)改造工程項(xiàng)目的組織實(shí)施，編制改造規(guī)劃，制定改造工作年度計(jì)劃和改造方案，對(duì)改造工程實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)賬管理。（二）區(qū)發(fā)改委：審查改造工程項(xiàng)目年度計(jì)劃和改造方案，協(xié)調(diào)改造補(bǔ)貼資金撥付。（三）區(qū)財(cái)政局：安排改造工程涉及補(bǔ)貼資金，負(fù)責(zé)改造補(bǔ)貼資金撥付及使用監(jiān)管。（四）區(qū)建管委：負(fù)責(zé)改造工程竣工驗(yàn)收工作。（五）區(qū)房管局：審查改造工程項(xiàng)目年度計(jì)劃和

3、改造方案。四、實(shí)施方案（一）工作方案：2021年實(shí)施石化地區(qū)住宅小區(qū)電能計(jì)量表前設(shè)施更新改造，涉及石化海安大樓、臨安大樓、富川大樓；石化臨潮大樓、臨波大樓、鴻海大樓、蕓海大樓；石化臨潮二村；石化臨潮三村；石化臨潮一村；石化臨江南村、臨江北村；石化七村；石化三村，用戶(hù)數(shù)1.6萬(wàn)戶(hù)左右。表前設(shè)施基本容量配置標(biāo)準(zhǔn)每戶(hù)8千瓦。（二）實(shí)施進(jìn)度：2021年1月：與有關(guān)居委會(huì)、物業(yè)協(xié)商施工影響事項(xiàng)2021年2月：施工招投標(biāo)2021年3月：施工招投標(biāo)2021年4月：完成總項(xiàng)12%的工程量2021年5月：完成總項(xiàng)24%的工程量2021年6月：完成總項(xiàng)33%的工程量2021年7月：完成總項(xiàng)47%的工程量2021年

4、8月：迎峰度夏，暫停2021年9月：完成總項(xiàng)55%的工程量2021年10月：完成總項(xiàng)79%的工程量2021年11月：完成總項(xiàng)89%的工程量2021年12月：完成總項(xiàng)100%的工程量（三）實(shí)施內(nèi)容：集中裝表改造采用集中裝表的方式，進(jìn)行電業(yè)總?cè)劢z盒、進(jìn)戶(hù)線(xiàn)、計(jì)量箱、表前表后出線(xiàn)的調(diào)換。表箱就地改造在不破壞原有建筑的基礎(chǔ)上對(duì)原計(jì)量箱調(diào)換，進(jìn)行進(jìn)戶(hù)線(xiàn)、電業(yè)總?cè)劢z盒、垂直干線(xiàn)、進(jìn)層線(xiàn)、計(jì)量箱、斷路器、表前表后出線(xiàn)等調(diào)換。主要內(nèi)容：1.表前線(xiàn)進(jìn)戶(hù)線(xiàn)改造；2.表前線(xiàn)總?cè)劢z箱（就地改造）；3.表前線(xiàn)垂直干線(xiàn)（就地改造）；4.表前線(xiàn)進(jìn)層線(xiàn)（就地改造）；5.高層房型有關(guān)改造；6.保護(hù)與接地有關(guān)改造；7.計(jì)量箱有關(guān)

5、改造。五、實(shí)施周期2021年計(jì)劃完成約1.6萬(wàn)戶(hù)居民表前設(shè)施改造。六、年度預(yù)算安排2021年財(cái)政資金預(yù)算安排金額1600萬(wàn)元。七、績(jī)效目標(biāo)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)供電設(shè)施改造工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目總目標(biāo)完成約3.8萬(wàn)戶(hù)居民表前設(shè)施改造。年度績(jī)效目標(biāo)完成約1.6萬(wàn)戶(hù)居民表前設(shè)施改造。分解目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)值產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量目標(biāo)表前供電設(shè)施改造戶(hù)數(shù)完成率=90%戶(hù)均配電容量提升至8千瓦1質(zhì)量目標(biāo)表前供電設(shè)施改造改造驗(yàn)收合格率=100%施工對(duì)居民正常生活的影響有效控制時(shí)效目標(biāo)設(shè)備人員到位及時(shí)率設(shè)備人員到位及時(shí)率設(shè)備人員到位及時(shí)率設(shè)備人員到位及時(shí)率設(shè)備人員到位及時(shí)率設(shè)備人員到位及時(shí)率成本指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行率=100%效果目標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)資金到位率及時(shí)社會(huì)效益目標(biāo)保障社會(huì)供電正常正常環(huán)