1、云南省XX建筑工程公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全2010年度內(nèi)部審核計(jì)劃1 審核目的評(píng)價(jià)公司綜合管理體系與審核準(zhǔn)則的符合性及體系運(yùn)行的適宜性、有效性，評(píng)價(jià)綜合管理體系能否實(shí)現(xiàn)本公司綜合管理目標(biāo)，便于對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)采取措施，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)公司綜合管理體系績(jī)效的目的。2 審核范圍本公司資質(zhì)范圍內(nèi)的工業(yè)與民用建筑（含水電、暖通）、市政、消防、鋼結(jié)構(gòu)、裝飾工程施工、安裝、服務(wù)所涉及的區(qū)域及活動(dòng)。3 審核準(zhǔn)則3.1 ISO9001-2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001-2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)及OHSAS18001-1999職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)；3.2 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它

2、要求；3.3公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系文件。4 審核時(shí)間2010年10月12-10月22日5 審核組成員及分工管理者代表：XXX（全程對(duì)審核過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)）組 長(zhǎng)：XXX成 員：XXXA組：XXXB組：XXXC組：XXX（人員若有變化，以臨時(shí)安排人員為準(zhǔn)）審核活動(dòng)安排日期/時(shí)間審核組受審核部門主要活動(dòng)及涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款2010-10-128:30-9:00ABC公司管理層首次會(huì)9:00-10:00A與最高管理者（層）及管理者代表交流Q:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.4/4.5.1/4.5.5/4.6E/O:4.1/4.2/4.3.3/4.3.4/4.

3、4.1-4.4.3/4.5.1/4.5.4/4.610:00-17:00A工程技術(shù)部Q:4.1/4.2.4/5.4.1/7.1/7.5.1/7.5.2/7.6/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3E/O:4.1/4.2/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.610:00-14:30B安全生產(chǎn)部Q:5.5.1/6.3/6.4/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3E/O:4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.2/

4、4.5.315:00-17:00B綜合部Q:4.2.3/4.2.4E/O:4.3.1/4.3.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.210:00-15:00C造價(jià)成本部Q:7.4/8.2.3 E/O:4.3.1/4.4.614:30-17：00C工 會(huì)E/O：4.4.6/4.4.7/4.5.1及相關(guān)過(guò)程2010-10-139:00-11:30A人力資源部Q:5.5.1/6.2/8.2.3 E/O:4.4.1/4.4.213:00-14:00A黨委工作部Q/E/O相關(guān)過(guò)程14:00-17:00A后勤管理部E/O:4.3.1/4.3.3/4.4.2/4.4.69:00-11：00B總經(jīng)辦

5、Q:4.2.3/5.1/5.4.1/5.5.3/8.2.3及相關(guān)過(guò)程13:00-14:00B財(cái)務(wù)部Q/E/O相關(guān)過(guò)程9:00-11:00C市場(chǎng)部Q：5.2/7.2/8.2.1/8.2.3 13:00-14:00C經(jīng)濟(jì)審查部Q/E/O相關(guān)過(guò)程2010-10-1410:00-17:00AB昆明XX南部工作區(qū)市政道路及公用配套設(shè)施工程現(xiàn)場(chǎng)巡視Q:4.2.3/4.2.4/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2/8.3/8.4/8.5E:4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3/4.5.4O:4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6

6、/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.32010-10-159:00-17:00AB云南XX集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)研究基地工程(含鋼結(jié)構(gòu))現(xiàn)場(chǎng)巡視Q:4.2.3/4.2.4/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2/8.3/8.4/8.5E:4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3/4.5.4O:4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.32010-10-189:00-17:00AB云南XX會(huì)議中心商務(wù)酒店二標(biāo)段（含鋼結(jié)構(gòu)）現(xiàn)場(chǎng)巡視Q:4.2.3/4.2.4/5.5.

7、1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2/8.3/8.4/8.5E:4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3/4.5.4O:4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.32010-10-199:00-17:00AB云南XX集團(tuán)股份有限公司曲靖XX小區(qū)續(xù)建工程二標(biāo)段工程（含消防）現(xiàn)場(chǎng)巡視Q:4.2.3/4.2.4/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2/8.3/8.4/8.5E:4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3/4.5.

8、4O:4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.32010-10-209:00-17:00AB云南XX公司XX祿豐生活區(qū)食堂、職工倒班宿舍現(xiàn)場(chǎng)巡視Q:4.2.3/4.2.4/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2/8.3/8.4/8.5E:4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3/4.5.4O:4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.32010-10-219:00-17:00AB建水縣XX住宅小區(qū)項(xiàng)目（含消防）現(xiàn)場(chǎng)巡視Q:4.2

9、.3/4.2.4/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2/8.3/8.4/8.5E:4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3/4.5.4O:4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.32010-10-229:00-10:30ABC公司管理層末次會(huì)審核組長(zhǎng)/日期：舒永華 2010.10.10 管理者代表/日期：洪 潔2010.10.10注：1）首次會(huì)議和末次會(huì)次請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人參加(受檢項(xiàng)目首次會(huì)在項(xiàng)目上召開(kāi))。2）QMS 中 4.2.3、 4.2.4、 5.3 、5.4.1、 5.5.1 5.5.3、 6.