1、15/15深圳藍(lán)凌治理咨詢支持系統(tǒng)有限公司合同評(píng)審治理程序編制： 鄭波審核： 陳奧加批準(zhǔn)： 徐霞2001年4月25日公布 2001年4月25日實(shí)施深圳藍(lán)凌治理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào)LRQP-08版 次A0 合同評(píng)審治理程序頁 碼1/71 目的 在合同簽訂或投標(biāo)之前，對(duì)合同（標(biāo)書）進(jìn)行評(píng)審，以準(zhǔn)確理解顧客的要求，確保合同（標(biāo)書）中提出的各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定，并具有滿足客戶要求的能力。2 范圍本程序適用于本公司承接的所有軟件開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、咨詢等業(yè)務(wù)的合同（標(biāo)書）的評(píng)審。3 定義 本公司合同（標(biāo)書）分為以下幾種形式，分不定義如下：31正式合同：指本公司按中華人民共和國合同法，由本公司法人代表

2、與其他企事業(yè)單位簽訂的合同與協(xié)議書。32標(biāo)書：指本公司參加對(duì)外工程項(xiàng)目投標(biāo)的竟標(biāo)函（投標(biāo)文件）和本公司對(duì)外發(fā)出的招標(biāo)函件。4 職責(zé)4.1 營銷支持中心為合同（標(biāo)書）的歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織合同（標(biāo)書）的起草與評(píng)審，并負(fù)責(zé)組織對(duì)外進(jìn)行商務(wù)談判。4.2 相關(guān)開發(fā)部門負(fù)責(zé)對(duì)顧客提出的技術(shù)要求、質(zhì)量要求和交貨期等進(jìn)行審查，確認(rèn)我方是否具有滿足顧客要求的能力。并參與對(duì)外技術(shù)洽談和合同（標(biāo)書）的評(píng)審。4.3 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批重要項(xiàng)目的合同（標(biāo)書）。4.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)外簽訂合同。5 工作程序5.1合同（投標(biāo)書）的擬訂511合同（標(biāo)書）一般由顧客按其要求及格式擬訂。512客戶無專門要求及固定格式的合同由

3、營銷支持中心經(jīng)理擬訂。513我公司對(duì)外發(fā)出的招標(biāo)項(xiàng)目，其招標(biāo)書由營銷支持中心組織相關(guān)開發(fā)人員共同起草。5.2 合同評(píng)審前與顧客的溝通合同評(píng)審前，營銷支持中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)合同就顧客的詳細(xì)要求與其進(jìn)行溝通，以便詳細(xì)了解并確認(rèn)顧客的要求，在與顧客溝通后，將顧客的要求記錄在顧客技術(shù)要求記錄表中，作為合同評(píng)審深圳藍(lán)凌治理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào)LRQP-08版 次A0 合同評(píng)審治理程序頁 碼2/ 7輸入的依據(jù)之一，并將此表原件交營銷支持中心保管，相應(yīng)設(shè)計(jì)部門保留其復(fù)印件。5.3合同（標(biāo)書）的評(píng)審方式合同（標(biāo)書）評(píng)審方式可視項(xiàng)目規(guī)模大小、技術(shù)復(fù)雜程度以及交貨期等情況，采納會(huì)議評(píng)審方式，合同（標(biāo)書）的

4、評(píng)審均由營銷支持中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施。合同（標(biāo)書）的評(píng)審，由主管副總經(jīng)理主持，營銷支持中心及相關(guān)部門經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人員參加，營銷支持中心項(xiàng)目與合同治理員負(fù)責(zé)填寫合同（標(biāo)書）評(píng)審報(bào)告，相關(guān)部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理審批。合同評(píng)審前，需簽訂正式合同時(shí)，由營銷支持中心提供合同文本草稿；只有標(biāo)書的需提供標(biāo)書，相關(guān)部門經(jīng)理匯報(bào)洽談情況，所有合同以書面方式表達(dá)。5.4評(píng)審要求541總的評(píng)審要求對(duì)顧客的期望和要求充分了解，合同（標(biāo)書）條款、要求準(zhǔn)確和合理；對(duì)雙方提出的不一致要求得到解決；確認(rèn)具有承擔(dān)此合同要求的資源和能力；明確雙方組織和技術(shù)接口方式。542營銷支持中心要緊評(píng)審各種合同（標(biāo)書）中的商業(yè)條款顧客報(bào)

5、價(jià)、交貨期限、交貨地點(diǎn)、交貨方式、產(chǎn)品包裝方式、驗(yàn)收方法、結(jié)算方式（期限）、違約責(zé)任、解決合同糾紛的方式等我方能否滿足或同意。543設(shè)計(jì)部門要緊評(píng)審各種合同（標(biāo)書）中的技術(shù)條款顧客提出的技術(shù)要求（標(biāo)準(zhǔn)）、質(zhì)量要求（標(biāo)準(zhǔn)）、交貨期等我方能否滿足或同意。深圳藍(lán)凌治理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào)LRQP-08版 次A0 合同評(píng)審治理程序頁 碼3/755評(píng)審結(jié)果551正式合同評(píng)審有以下三種結(jié)果；能夠簽訂正式合同；對(duì)某些條款需要進(jìn)一步洽談；不予簽訂正式合同。552標(biāo)書評(píng)審有以下三種結(jié)果：能夠進(jìn)行投標(biāo)；對(duì)某些條款需要進(jìn)一步洽談；不予進(jìn)行投標(biāo)。56評(píng)審結(jié)果的審批合同（標(biāo)書）的評(píng)審經(jīng)相關(guān)設(shè)計(jì)部門和主管副總經(jīng)理

6、評(píng)審后均要依照總經(jīng)理批準(zhǔn)，而且，總經(jīng)理要在合同（標(biāo)書）評(píng)審報(bào)告上簽注評(píng)審意見。57合同的簽訂571正式合同營銷支持中心依照合同評(píng)審結(jié)果確定合同內(nèi)容，雙方法人代表在合同上共同簽字，并加蓋雙方的公章，則合同正式生效。58合同（標(biāo)書）的保管合同（標(biāo)書）的保管按照公司文件治理規(guī)定妥善保管，不得隨意外借，丟失。59合同的修改591顧客對(duì)已簽訂合同的修改顧客對(duì)合同修改原則上應(yīng)提供傳真或來函作為評(píng)審依據(jù)。若是顧客取消或減少合同數(shù)量，由營銷支持中心將此信息通知相關(guān)部門經(jīng)理，并依照合同內(nèi)容進(jìn)行商量和調(diào)整。若是顧客對(duì)合同交貨期提早或數(shù)量增加，營銷支持中心要重新通知相關(guān)部門，并依照合同內(nèi)容進(jìn)行商量和調(diào)整。深圳藍(lán)凌治

7、理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào)LRQP-08版 次A0 合同評(píng)審治理程序頁 碼4/ 7592因我方設(shè)計(jì)進(jìn)度或其他緣故等造成交貨期推遲時(shí)，由營銷支持中心與顧客聯(lián)絡(luò)，并通知相關(guān)部門，以便協(xié)調(diào)作業(yè)。593上述情況需對(duì)合同進(jìn)行修改，修改后需由營銷支持中心組織相關(guān)人員按5.2.15.3.3的程序重新進(jìn)行評(píng)審，并由營銷支持中心將修改內(nèi)容填寫修改記錄表中。594我方若對(duì)合同進(jìn)行修改，需經(jīng)顧客認(rèn)可后方可執(zhí)行。510合同（標(biāo)書）評(píng)審記錄的治理營銷支持中心負(fù)責(zé)妥善保存評(píng)審記錄，所有評(píng)審記錄的治理按質(zhì)量記錄治理程序（LRQP-04）中的規(guī)定執(zhí)行。6相關(guān)文件質(zhì)量記錄治理程序7附件71合同修改記錄表72合同（標(biāo)書）評(píng)審報(bào)告73顧客技術(shù)要求記錄表深圳藍(lán)凌治理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào)LRQP-08版 次A0 合同評(píng)審治理程序頁 碼5/ 7合同修改記錄表顧客單位聯(lián)系人姓名合同編號(hào)修改提出方顧客 我方修改項(xiàng)目修改理由原合同記錄修改后記錄深圳藍(lán)凌治理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào)LRQP-08版 次A0 合同評(píng)審治理程序頁 碼6/7合同（標(biāo)書）評(píng)審報(bào)告顧客單位合同名稱評(píng)審方式會(huì)議評(píng)審交貨日期營銷支持中心評(píng)審意見：簽名： 年 月 日相關(guān)設(shè)計(jì)部門評(píng)審意見：簽名： 年 月 日相關(guān)設(shè)計(jì)部門評(píng)審意見：簽名： 年 月 日相關(guān)設(shè)計(jì)部門評(píng)審意見：簽名： 年 月 日主管副總經(jīng)理評(píng)審意見：簽名： 年