1、xx公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)文件管理規(guī)定編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：20201010發(fā)布 2020112實施MISSING IMAGExx公司發(fā) 布Z/XXZ-03-2020目 次前言1 目的12 范圍13 引用標(biāo)準(zhǔn)14職責(zé)權(quán)限15 程序要求16 相關(guān)文件47 產(chǎn)生記錄48 流程圖49 附表4Z/XXZ-03-2020前 言本標(biāo)準(zhǔn)由xx公司標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會提出。本標(biāo)準(zhǔn)由xx公司標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由xx公司研發(fā)部負(fù)責(zé)起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：xx。修訂記錄修訂版本修訂日期修訂概要A02020-2-10初版發(fā)行Z/XXZ-03-2020技術(shù)文件管理規(guī)定1 目的規(guī)范技術(shù)文件、圖紙圖樣的管理，

2、確保產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙圖樣完整、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、有效。有效控制技術(shù)文件、圖紙圖樣的編制、審簽、更改。2 范圍本規(guī)定適用于軍工產(chǎn)品設(shè)計文件、產(chǎn)品圖樣、工藝圖樣和工藝文件等技術(shù)文件，也包括一定范圍的外來標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣。3 引用標(biāo)準(zhǔn)無。4 職責(zé)權(quán)限12344.1.研發(fā)部a) 研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的上報發(fā)放，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝圖紙文件及定型文件、資料的編制制、校對、審核、標(biāo)準(zhǔn)化，并對產(chǎn)品圖樣的正確性、現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)。并負(fù)責(zé)所有技術(shù)文件編號、發(fā)放、回收、歸檔，以及文件更改、作廢的處理。b) 研發(fā)部負(fù)責(zé)收集、整理有關(guān)產(chǎn)品研制合同、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計評審、驗證、確認(rèn)、定型鑒定文件。c) 技術(shù)文件的編制和

3、管理：項目工程師負(fù)責(zé)編制，與編制人員同級的相應(yīng)技術(shù)人員負(fù)責(zé)校對，部門負(fù)責(zé)人審核，標(biāo)準(zhǔn)化會簽，由總經(jīng)理或技術(shù)副總批準(zhǔn)。d) 外來圖樣、標(biāo)準(zhǔn)由項目工程師識別、核對，經(jīng)研發(fā)部負(fù)責(zé)人審核報技術(shù)副總批準(zhǔn)。4.2 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品在試制、生產(chǎn)過程中形成的文件、記錄、資料的收集、整理，對所領(lǐng)用的產(chǎn)品圖樣完整、安全和回收負(fù)責(zé)；4.3品管部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品在試制、生產(chǎn)過程中形成的有關(guān)質(zhì)量文件、記錄資料的收集、整理。4.4客戶部：負(fù)責(zé)收集、整理、提供有關(guān)產(chǎn)品銷售合同、技術(shù)協(xié)議、來自顧客的產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件。5 程序要求55.1 技術(shù)文件包括:設(shè)計文件、結(jié)構(gòu)（或生產(chǎn)）圖紙、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來標(biāo)準(zhǔn)和圖樣等。

4、5.2 技術(shù)文件的編號按以下規(guī)則編號，任何人不得在技術(shù)文件、圖紙、圖樣等資料的編號上作任何標(biāo)記、涂改。5.3技術(shù)文檔編號規(guī)則如下：MISSING IMAGEMISSING IMAGEMISSING IMAGEXXXXXX-XX- XXXMISSING IMAGEMISSING IMAGEMISSING IMAGEMISSING IMAGE序列號（001為起始編碼）MISSING IMAGEZT總體文件,ZL質(zhì)量文件，GY工藝文件，QT其它文件MISSING IMAGE船只代碼5.4圖紙編號規(guī)則如下：船體部分：XXXXXX-1XX-XXXX序列號（0001為起始編碼）船體部件代碼(100為起始編

5、碼)船只代碼輪機部分：XXXXXX-4XX-XXXX序 列 號（0001為起始編碼）輪機部件代碼(100為起始編碼)船只代碼電氣部分：XXXXXX-6XX-XXXX序 列 號（0001為起始編碼）電氣部件代碼(100為起始編碼)船只代碼裝飾部分：XXXXXX-ZXXX-裝飾系統(tǒng)-XXXX序 列 號（0001為起始編碼）裝飾部位代碼(100為起始編碼)船只代碼5.5技術(shù)文件編制按附件1模板要求進(jìn)行。5.6 圖紙和技術(shù)文件的簽署見表1表1圖紙和技術(shù)文件各欄目簽署人資格與責(zé)任欄目簽署人資格責(zé)任說明設(shè)計/編制由項目負(fù)責(zé)人指定，具備相應(yīng)資格的技術(shù)人員a.對所設(shè)計產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能、參數(shù)的正確、公差和材料的

6、選擇、及對產(chǎn)品設(shè)計的工藝性、加工要求及公差的合理性負(fù)責(zé)。b.圖樣及技術(shù)文件的編制符合國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，內(nèi)容正確、清晰。c.標(biāo)題欄、明細(xì)表及其他文件填寫正確、完整。校對與編制人員同級的相應(yīng)技術(shù)人員校對該圖紙內(nèi)容的正確性、準(zhǔn)確性。標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化人員a.對產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)。b.檢查設(shè)計文件是否貫徹了現(xiàn)行國家行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。c.檢查設(shè)計文件的完整性、成套性及圖面質(zhì)量。d.檢查設(shè)計文件的幅面格式及編制方法。審核主任工程師或以上級別a.對所設(shè)計圖樣進(jìn)行審核校對，對設(shè)計中的錯誤提出修正建議，保證設(shè)計圖紙質(zhì)量。b.審查設(shè)計文件是否貫徹了國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。c.審查公差配合尺寸基準(zhǔn)面的選用是否合理

7、，材料要求等是否合適。d.對總體方案的合理性負(fù)責(zé)、對設(shè)計/編制人員的資格負(fù)認(rèn)可責(zé)任。會簽相關(guān)專業(yè)具備資格的人員對所設(shè)計圖樣涉及相關(guān)專業(yè)的正確性進(jìn)行確認(rèn)。批準(zhǔn)該項目部的總負(fù)責(zé)人、技術(shù)副總、總經(jīng)理a.對產(chǎn)品設(shè)計文件的總體適用性、發(fā)放的合宜性及產(chǎn)品的可靠性、安全性負(fù)責(zé)。b. 對產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能、壽命、精度及符合使用要求和產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)合理性負(fù)責(zé)。c. 審查是否貫徹了現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。d. 對產(chǎn)品能否按預(yù)定規(guī)模生產(chǎn)負(fù)責(zé)。本公司的設(shè)計圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等，應(yīng)添加簽署欄。未附簽署欄的，技術(shù)文件不能通過審核、批準(zhǔn)；未簽署的，不得擅自發(fā)放和使用。在技術(shù)文件（包括技術(shù)圖紙和技術(shù)文件）簽署欄內(nèi)署名

8、的人員，必須是具有相應(yīng)資格的人員，并對自己的署名承擔(dān)責(zé)任。5.5.4 技術(shù)文件審簽權(quán)限與流程顧客有要求時，文件編制人員按要求提交顧客批準(zhǔn)同意，如質(zhì)量保證大綱、產(chǎn)品規(guī)范等技術(shù)文件。文件名稱編制/設(shè)計校核工藝會簽質(zhì)量會簽標(biāo)準(zhǔn)化審核審定/批準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)建議書項目負(fù)責(zé)人/標(biāo)準(zhǔn)化員部門經(jīng)理總工程師可行性分析報告項目負(fù)責(zé)人/標(biāo)準(zhǔn)化員部門經(jīng)理總工程師研制任務(wù)書項目負(fù)責(zé)人/標(biāo)準(zhǔn)化員部門經(jīng)理總工程師研制開發(fā)計劃項目負(fù)責(zé)人/標(biāo)準(zhǔn)化員部門經(jīng)理總工程師通用質(zhì)量特性大綱部門經(jīng)理/標(biāo)準(zhǔn)化員總工程師技術(shù)副總標(biāo)準(zhǔn)化大綱標(biāo)準(zhǔn)化員/總工程師技術(shù)副總質(zhì)量保證大綱部門經(jīng)理/標(biāo)準(zhǔn)化員總工程師總經(jīng)理風(fēng)險管理計劃設(shè)計員/標(biāo)準(zhǔn)化員工程師

9、部門經(jīng)理設(shè)計方案設(shè)計員/標(biāo)準(zhǔn)化員工程師部門經(jīng)理建造大綱設(shè)計員工藝員/標(biāo)準(zhǔn)化員工程師部門經(jīng)理工藝方案工藝員工藝員/品管部經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化員工程師部門經(jīng)理產(chǎn)品規(guī)范部門經(jīng)理/標(biāo)準(zhǔn)化員總工程師總經(jīng)理FMECA設(shè)計員/標(biāo)準(zhǔn)化員工程師部門經(jīng)理特性分析報告部門經(jīng)理/標(biāo)準(zhǔn)化員工程師部門經(jīng)理技術(shù)設(shè)計圖紙品管部經(jīng)理/標(biāo)準(zhǔn)化員工程師部門經(jīng)理工藝文件設(shè)計員/標(biāo)準(zhǔn)化員工程師部門經(jīng)理材料明細(xì)表設(shè)計員/標(biāo)準(zhǔn)化員工程師部門經(jīng)理來料、工序、出廠檢驗規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計員/標(biāo)準(zhǔn)化員工程師部門經(jīng)理技術(shù)規(guī)格書設(shè)計員/標(biāo)準(zhǔn)化員工程師部門經(jīng)理使用說明書設(shè)計員/標(biāo)準(zhǔn)化員工程師部門經(jīng)理維護(hù)保養(yǎng)手冊設(shè)計員/標(biāo)準(zhǔn)化員工程師部門經(jīng)理系泊與航行試驗大綱設(shè)計員/

10、標(biāo)準(zhǔn)化員工程師部門經(jīng)理首件鑒定目錄設(shè)計員/品管部經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化員工程師部門經(jīng)理首件鑒定報告設(shè)計員/標(biāo)準(zhǔn)化員工程師部門經(jīng)理工作總結(jié)報告項目負(fù)責(zé)人/標(biāo)準(zhǔn)化員部門經(jīng)理總工程師注：質(zhì)量保證大綱、產(chǎn)品規(guī)范兩個文件公司完成審簽后，必須要經(jīng)過顧客代表簽字。5.4 技術(shù)文件的發(fā)放已編號登記且通過審核、批準(zhǔn)的技術(shù)文件，由研發(fā)部負(fù)責(zé)發(fā)放。5.4.1技術(shù)文件的發(fā)放由研發(fā)部資料管理員負(fù)責(zé)，經(jīng)研發(fā)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放；發(fā)放的所有技術(shù)文件清單內(nèi)部登記備案，作為內(nèi)審的依據(jù)。5.4.2 文件領(lǐng)用人應(yīng)在文件發(fā)放/回收登記表上簽收，發(fā)放新版文件時應(yīng)增加版本號，各部門項目負(fù)責(zé)人確保文件接收后，按最新版本實施。5.5 技術(shù)文件的借閱和保管

11、5.5.1技術(shù)文件的貯存保管要采用妥善的方法，避免文件丟失、受損、受潮霉變；按技術(shù)文件來源（內(nèi)部或者外來文件）和文件類別（圖紙、圖樣或工藝流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參考資料等）明確區(qū)分技術(shù)文件。5.5.2各部門（生產(chǎn)部、品管部、財務(wù)部、采購部等）人員需要借閱技術(shù)文件或資料的，必須填寫文件借閱登記表，由研發(fā)部負(fù)責(zé)人審批。5.6 技術(shù)文件的更改5.6.1 更改原則。技術(shù)文件的修改應(yīng)遵循以下原則：a) 圖樣、技術(shù)文件的更改，應(yīng)確保不降低產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（致使產(chǎn)品質(zhì)量低于國家標(biāo)準(zhǔn)），也不得違背有關(guān)法律或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b) 修改要遵循“誰編制、誰修改”的原則；c) 修改后，應(yīng)確保圖紙、圖樣與文件，內(nèi)容清晰和完整、格

12、式統(tǒng)一；d) 修改后，應(yīng)確保修改前的原文件或圖紙、圖樣妥善貯存，可查閱。5.6.2更改流程a) 技術(shù)文件更改，由文件的原審批人員牽頭進(jìn)行、并報請審批（研發(fā)部負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)副總批準(zhǔn)）。b) 技術(shù)文件更改的，應(yīng)填寫圖紙和技術(shù)文件修改通知單（在更改申請單中注明：修改前后的內(nèi)容和修改原因）。經(jīng)研發(fā)部負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)副總批準(zhǔn)后實施更改后發(fā)至相關(guān)部門，顧客有要求時其更改應(yīng)征得顧客同意。5.6.3技術(shù)文件的重新發(fā)放a) 因圖紙、圖樣及文件損壞、破壞、污損等原因不能再使用，需重新更換新圖紙、圖樣及文件的，原分發(fā)號不變，舊圖必須收回或銷毀。b) 若丟失圖紙、圖樣或文件的，需記錄已丟失文件名稱、注明丟失圖紙圖樣

13、或文件的發(fā)放號并分配新的分發(fā)號。5.7 文件的換版與作廢5.7.1 文件的版本/版次：各層管理文件制訂時，初次版本號以A表示，第一次修訂時以B表示，如此類推。換版后，原版本文件作廢，換發(fā)新版本。5.7.2 失效/作廢的文件，由研發(fā)部收回或銷毀。5.7.3 涉密文件的銷毀作廢應(yīng)滿足涉密文件管理辦法的規(guī)定。5.8外來技術(shù)文件和資料的管理收到外來技術(shù)文件和資料的部門，應(yīng)識別其適用性。初步識別為有用的外來技術(shù)通知、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品圖紙圖樣，經(jīng)過研發(fā)部審核，技術(shù)副總批準(zhǔn)后，資料管理人員必須加蓋 “外來文件專用”章。并及時列入外來文件一覽表中，并定期識別其有效性。對于外來圖紙、圖樣和技術(shù)文件，接收部門應(yīng)予登記，并記錄提供技術(shù)文件和資料的單位、收到日期，收到文件或圖紙圖樣的名稱、數(shù)量等內(nèi)容。6相關(guān)文件無7產(chǎn)生記錄圖紙和技術(shù)文件修改通知單 Z/XXZ-03-2020-0018 流程圖無9附表圖樣和技術(shù)文件修改通知單編號：Z/XXZ-03-2020-001版本：01xx公司口研發(fā)部船體編號修改記號修改單號修改時間共1頁實