1、 - 26 -企業(yè)隱患(ynhun)排查治理清單管理工作(gngzu)指導(dǎo)手冊河北省安全(nqun)生產(chǎn)委員會辦公室2015年3月企業(yè)隱患排查治理清單管理(gunl)主要內(nèi)容 一、成立(chngl)隱患排查治理責(zé)任小組 二、制定企業(yè)安全生產(chǎn)(shngchn)隱患排查清單 三、建立規(guī)范化隱患排查管理臺帳 四、制作隱患排查治理公示牌 五、實(shí)行隱患排查獎懲制度 六、發(fā)布正式文件實(shí)行隱患排查治理清單管理 七、開展隱患排查治理學(xué)習(xí)培訓(xùn) 一、成立隱患(ynhun)排查治理責(zé)任小組成立主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長的隱患排查治理責(zé)任小組，由公司安全管理部門負(fù)責(zé)人和隱患發(fā)生部門（車間(chjin)）負(fù)責(zé)人任組員，并依據(jù)公

2、司安全生產(chǎn)責(zé)任制確定其職責(zé)。隱患發(fā)生部門（車間）負(fù)責(zé)人對本部門（車間）的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，公司安全管理部門對事故隱患排查治理工作實(shí)施監(jiān)督管理。 生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，公司安全管理部門(bmn)應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控報(bào)告的管理職責(zé)。公司對承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。二、制定企業(yè)安全(nqun)生產(chǎn)隱患排查清單企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查清單由企業(yè)清單和部門清單兩個(lin )部分組成。一是制定企業(yè)(qy)清單。企業(yè)結(jié)合單位實(shí)際情況，對照安全生產(chǎn)隱患自查標(biāo)準(zhǔn)（通過河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

3、網(wǎng)站或河北省隱患排查治理信息系統(tǒng)下載），通過取舍，編制本企業(yè)隱患排查清單，確定必檢項(xiàng)目，對必檢項(xiàng)目進(jìn)行分析確定檢查頻次，落實(shí)責(zé)任部門及責(zé)任人，做到“一企業(yè)一清單”。見例1。二是制定部門清單：將企業(yè)清單按“責(zé)任部門”進(jìn)行分解，做到“一部門一清單”。見例2。企業(yè)清單要做到企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)一格式、統(tǒng)一發(fā)布、統(tǒng)一批準(zhǔn)、統(tǒng)一審核、統(tǒng)一印刷。 公司安全生產(chǎn)隱患(ynhun)排查清單行業(yè)類別：加工(ji gng)企業(yè)序號一級類型二級類型三級類型四級類型標(biāo)準(zhǔn)類型描述參考依據(jù)排查周期排查部門排查責(zé)任人備注1基礎(chǔ)管理資質(zhì)證照營業(yè)執(zhí)照 申請從事個體工商業(yè)經(jīng)營的個人或者家庭，應(yīng)當(dāng)持所在地戶籍證明及其他有關(guān)證明，向所在地工商

4、行政管理機(jī)關(guān)申請登記，經(jīng)縣級工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后，方可營業(yè)。城鄉(xiāng)個體工商戶管理暫行條例第7條1年安環(huán)部xxx2現(xiàn)場管理用電安全配電箱、柜漏電保護(hù)是否齊全、靈敏可靠、定期自檢箱盤內(nèi)開關(guān)靈活可靠。帶有漏電保護(hù)的回路，漏電保護(hù)裝置動作電流和動作時間按設(shè)計(jì)要求。配電柜、成套控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）安裝施工工藝標(biāo)準(zhǔn)第4.2.7.2條7天動力倉管部xxx3現(xiàn)場管理用電安全配電箱、柜 在使用移動式的I類設(shè)備時，應(yīng)先確認(rèn)其金屬外殼或構(gòu)架已可靠接地，使用帶保護(hù)接地極的插座，同時宜裝設(shè)漏電保護(hù)器，禁止使用無保護(hù)線插頭插座。用電安全導(dǎo)則第4.16條7天各車間各車間主任4現(xiàn)場管理從業(yè)人員

5、操作行為“三違”行為 杜絕違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律的行為。國家安監(jiān)總局15號令第44條1天各車間各車間主任5例1動力(dngl)倉管部安全生產(chǎn)隱患排查清單責(zé)任人：xxx序號一級類型二級類型三級類型四級類型標(biāo)準(zhǔn)類型描述參考依據(jù)排查周期備注1現(xiàn)場管理用電安全配電箱、柜金屬框架接地柜、屏、臺、箱、盤的金屬框架及基礎(chǔ)型鋼必須接地（PE）或接零（PEN）可靠；裝有電器的可開啟門與框架的接地端子間應(yīng)用裸線編織銅線連接，作好標(biāo)識。配電柜、成套控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）安裝施工工藝標(biāo)準(zhǔn)第4.1.2條7天2現(xiàn)場管理用電安全配電箱、柜 用電設(shè)備和電氣線路的周圍應(yīng)留有足夠的安全通道和工作空間。

6、電氣裝置附近不應(yīng)堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。禁止在架空線上放置或懸掛物品。用電安全導(dǎo)則第4.8條7天3現(xiàn)場管理用電安全配電箱、柜 插座回路均應(yīng)設(shè)置剩余電流動作保護(hù)裝置。宜裝設(shè)漏電保護(hù)器，禁止使用無保護(hù)線插頭插座。低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范第5.2.1條7天4車間內(nèi)成品、半成品、原材料及使用工具等物件存放是否安全合理,是否堵塞安全通道1天自定義排查內(nèi)容5例2三、建立規(guī)范化隱患(ynhun)排查管理臺帳包括4種表格：安全生產(chǎn)隱患排查記錄表、一般安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號(xio ho)審批表、重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表、各部門上報(bào)的安全生產(chǎn)隱患匯總表。見例3、4、5、6。 車間(chjin)安全生

7、產(chǎn)隱患排查記錄表檢查時間(shjin)： 年 月 日 檢查責(zé)任人： 檢查人員簽字：序號檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)描述排查周期是否檢查隱患概述整改時間是否1通道路面應(yīng)平整，無臺階、無坑溝；2.無積油、積水，無絆腳物。1天21.任何堆放在通道標(biāo)記線內(nèi)和壓住安全通道標(biāo)記線的物件都判定為占道；2.車間占道率應(yīng)低于5%；3.不得有物件將通道橫向全部堵死。1天3作業(yè)人員勞動防護(hù)用品是否正確佩戴 和使用。1天4例3一般(ybn)安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表責(zé)任單位整改責(zé)任人隱患名稱地 點(diǎn)發(fā)現(xiàn)時間整改完成時間隱患情況整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見單位(dnwi)： 年 月 日例4重大安全生產(chǎn)隱患登記(dngj)及整改銷號審

8、批表隱患(ynhun)編號： 單位名稱單位負(fù)責(zé)人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時間治理完成時限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟(jì)損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）整 改情 況單 位分 管領(lǐng) 導(dǎo)意 見單 位主 要負(fù)責(zé)人意 見監(jiān) 管部 門意 見例5安全(nqun)生產(chǎn)隱患匯總表單位(dnwi)： 年 月 日序號發(fā)現(xiàn)時間隱患名稱隱患地址隱患基本情況整改目標(biāo)要求整改責(zé)任單位及責(zé)任人整改督辦單位及責(zé)任人整改完成情況整改完成時間例6 四、制作隱患排查(pi ch)治理公示牌各單位、及其所屬部門、車間各制

9、作1塊隱患排查治理公示牌，在公司、部門、車間顯要位置進(jìn)行公示。包含企業(yè)(qy)隱患排查流程圖、責(zé)任人公示牌、各部門隱患排查清單公示牌。見例7、8、9、10、11、12。安全生產(chǎn)隱患(ynhun)排查流程圖公示牌有限公司安全生產(chǎn)隱患排查治理流程圖公司安 全 科科科科科科科科科科科科科科科崗位科崗位科崗位科崗位科崗位科崗位科各部門、車間安 全 科信息員隱 患 排 查 治 理 信 息 系 統(tǒng)崗位科例7安全(nqun)生產(chǎn)隱患排查治理責(zé)任人公示牌有限公司 部（車間）照片 安全監(jiān)管 責(zé)任人：例8安全生產(chǎn)隱患(ynhun)排查清單公示牌有限公司安全檢查表公示序號標(biāo)準(zhǔn)類型描述參考依據(jù)檢查周期檢查部門檢查責(zé)任

10、人1電源線、電源插頭應(yīng)采用橡皮護(hù)套絕緣軟線。與電源聯(lián)接，應(yīng)采用開關(guān)、插頭座。嚴(yán)禁用導(dǎo)線直接插入插座，或掛在電源線上使用。電氣安全工作規(guī)程第88條1天部2各種安全用具首次使用前應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)或檢驗(yàn)并定期復(fù)檢，合格后方可使用。安全用具不應(yīng)超期使用。變配電室安全管理規(guī)范第5.18.3條1周部3用人單位必須采用有效的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施，并為勞動者提供個人使用的職業(yè)病防護(hù)用品中華人民共和國職業(yè)病防治法第二十條1天部4壓力容器管理人員、操作人員應(yīng)持有質(zhì)檢總局核發(fā)的統(tǒng)一格式的特種設(shè)備作業(yè)人員證書特種設(shè)備安全監(jiān)察條例第38條1月部5特種作業(yè)人員按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書北京市安全

11、生產(chǎn)條例第12條1月部6嚴(yán)禁擅自拆除、停止使用職業(yè)病防護(hù)設(shè)備中華人民共和國職業(yè)病防治法第二十三條1天部7車間、庫房等作業(yè)場所應(yīng)設(shè)置防靜電裝置危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例條第16條1天部8開關(guān)、燈具、線路、用電設(shè)施均應(yīng)符合防爆要求爆炸危險(xiǎn)場所安全規(guī)定第17條1年部例9安全隱患排查指南(zhnn)流程圖公示牌（參考(cnko)圖片）例10安全隱患排查治理(zhl)責(zé)任人公示牌（參考圖片）例11安全隱患排查(pi ch)治理檢查項(xiàng)目公示牌（參考(cnko)圖片）例12五、實(shí)行隱患(ynhun)排查獎懲制度制定以經(jīng)濟(jì)手段為主的安全生產(chǎn)(shngchn)隱患排查治理獎懲制度，對嚴(yán)格對照清單進(jìn)行安全檢查、上報(bào)隱

12、患并及時整改消除隱患的部門、員工給予經(jīng)濟(jì)獎勵。對不按清單要求排查、上報(bào)隱患，或隱患整改不到位的，給予經(jīng)濟(jì)處罰。具體制定時可參考如下標(biāo)準(zhǔn)：一、按時(nsh)上報(bào)事故隱患的，一次獎勵20元，否則一次罰款20元。半年或年終被評為隱患自查自報(bào)工作先進(jìn)車間的獎500至1000元。 二、對排查報(bào)告重大隱患及治理工作有功人員，給予1000至2000元獎勵。 三、對事故隱患排查、整治不力的部門（車間）和個人給予批評和200至500元的罰款。 四、安全管理人員連續(xù)兩周未登陸“安全隱患排查治理信息管理系統(tǒng)”進(jìn)行事故隱患申報(bào)，給予安全管理部門負(fù)責(zé)人500元的罰款。 五、對重大隱患瞞報(bào)的部門（車間）或個人給予批評(p

13、 png)、罰款，造成嚴(yán)重后果的，進(jìn)行責(zé)任追究，給予嚴(yán)肅處理。 六、重大隱患整改之前和整改期間沒有(mi yu)采取有效的安全防范措施的，將給予嚴(yán)肅批評，造成事故的追究事故責(zé)任。發(fā)布正式(zhngsh)文件實(shí)行(shxng)隱患排查治理清單管理企業(yè)以正式文件形式，將安全生產(chǎn)隱患排查清單在企業(yè)內(nèi)部發(fā)布，各部門、車間及班組(bn z)嚴(yán)格對照清單進(jìn)行排查隱患，安全管理部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)和獎懲。見例13。XXXX公司關(guān)于實(shí)行安全生產(chǎn)隱患排查治理清單管理工作的通知各部門、車間：為加強(qiáng)我公司安全生產(chǎn)工作，促進(jìn)全員開展隱患排查治理，確保公司財(cái)產(chǎn)和職工生命健康安全，根據(jù)省安委辦關(guān)于開展隱患排查治理工作

14、的相關(guān)要求，公司成立了隱患排查治理責(zé)任小組，組織編制了公司、部門（車間）隱患排查清單，制定了隱患排查管理臺賬和隱患排查獎懲制度，現(xiàn)一并予以印發(fā)。請各部門、車間、班組和崗位嚴(yán)格實(shí)行隱患排查治理責(zé)任制，廣泛開展學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，嚴(yán)格按照要求按時排查、上報(bào)和整改隱患。相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人未按規(guī)定和要求排查整改隱患的，公司將根據(jù)隱患排查獎懲制度相關(guān)規(guī)定予以處罰，成績突出的給予獎勵。隱患排查治理工作由公司安全部負(fù)責(zé)檢查督辦落實(shí)。附件：1.公司隱患排查(pi ch)治理責(zé)任小組 2.公司隱患(ynhun)排查獎懲制度 3.公司(n s)安全生產(chǎn)隱患排查清單 4.各部門、車間安全生產(chǎn)隱患排查清單 5.安全生產(chǎn)隱患排查記錄表 6.一般安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表 7.重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表 8.安全生產(chǎn)隱患匯總表 公 章 2015年 月 日例13七、開展(kizhn)隱患排查治理學(xué)習(xí)培訓(xùn)各企業(yè)開展從主要(zhyo)負(fù)責(zé)人到一線