1、* 浙江*電子線有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 公司高層領導 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價14.1.1負有執(zhí)行職責的治理者是否規(guī)定了質量方針、質量目標和對質量的承諾，并形成了文件？24.1.1質量方針是否體現(xiàn)了供方的組織目標以及顧客的期望和需求？34.1.1質量方針能否被整個組織理解、并堅持貫徹執(zhí)行？ 44.1.2.1對從事與質量有關的治理、執(zhí)行和驗證工作的人員是否規(guī)定了他們的職責、權限和相互關系，并形成文件？54.1.2.1

2、是否給有關人員授權，使他們能獨立開展以下工作：-防止不合格的發(fā)生？-確認并記錄質量問題？-提出、執(zhí)行并驗證糾正措施？-操縱過程的進一步進行？-在內部職能部門中代表顧客的需求？64.1.2.2是否確定了所需的資源，對治理、執(zhí)行工作和驗證活動（包括內部審核）是否提供了充分的資源，包括委派通過培訓的人員？74.1.2.3是否明確指定治理者代表，授其職責和權限以保證滿足QS9000要求，并報告質量體系運行情況？84.1.2.4是否建立了概念開發(fā)、樣件試制和生產(chǎn)活動的治理體系（見APQP手冊）？94.1.2.4是否運用了多方論證的方法進行決策？104.1.2.4是否能夠按顧客要求的方式傳遞必要信息和資料

3、？114.1.2.5對糾正措施負有職責和權限的治理者是否能夠及時獲得產(chǎn)品或過程不符合規(guī)范要求的信息？* 浙江*電子線有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門：公司高層領導/治理部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價124.1.3；4.1.3.1；4.16負有執(zhí)行職責的治理者是否按規(guī)定的時刻間隔對質量體系的所有要素進行評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性？13 4.1.4是否編制了正式的形成文件的全面的業(yè)務打算，包括短期和長期目標和打算？144.1.

4、4業(yè)務打算是否屬受控文件？154.1.4目標和打算是否在對競爭產(chǎn)品和汽車行業(yè)內外同類廠家進行分析的基礎上制定的？164.1.4是否有適當?shù)姆椒▉泶_定當前以及以后顧客的期望？174.1.4；4.1.6是否具有客觀的程序來確定收集信息的范圍以及信息（顧客期望和顧客中意）收集的頻次和方法？184.1.4追溯、更新、修改和評審業(yè)務打算的方法是否形成文件，以確保打算在組織內部得到適當?shù)慕涣骱蛯嵤?94.1.5是否將質量進展的趨勢、運行性能及關鍵產(chǎn)品與服務特性的現(xiàn)行質量等級形成文件？204.1.5數(shù)據(jù)和資料的進展趨勢是否與以下幾個方面進行比較？-競爭對手；-適當?shù)哪繕藦S家；-業(yè)務目標的實現(xiàn)，并轉化為可操

5、作的信息以支持： -優(yōu)先解決與顧客相關的問題？-確定關鍵的與顧客相關的趨勢？* 浙江*電子線有限公司 Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門：公司高層領導/銷售部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價214.1.6是否制定了確認顧客中意度的書面程序，包括確認的頻次以及如何保證確認過程的客觀性和有效性？224.1.6顧客中意度的趨勢和不中意的要緊因素是否形成文件，是否有客觀材料支持并經(jīng)高級治理層評審？234.1.6.1當現(xiàn)場被顧客指定為QS9000所列的某

6、個狀態(tài)時，是否有證據(jù)證明組織在5個工作日內通知了認證機構？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門：公司高層領導/技術部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價244.2.2質量手冊的每個要素是否都有足夠的程序文件（第二層次）支持？254.2.3質量策劃過程是否與質量體系的所有其它要求相一致，并以適當?shù)男问叫纬晌募?，是否適當考慮了與下列活動有關的質量體系要素：確定并配備所有檢驗和生產(chǎn)/服務所需的資源？進行設計和過程可行性的研究？更新

7、并保持所有質量操縱和檢測手段？確定在適當時期進行合適的驗證？直接阻礙質量的生產(chǎn)、裝配和服務過程？制定操縱打算和失效模式及后果分析（FMEAs）？標準和規(guī)范評審？264.2.3.1；4.2.3.2是否有執(zhí)行產(chǎn)品質量先期策劃過程的證據(jù)？274.2.3.1在新產(chǎn)品或更改產(chǎn)品的生產(chǎn)中，組織是否建立了多方論證小組，是否使用了產(chǎn)品質量先期策劃和操縱打算參考手冊中適當?shù)募夹g？284.2.3.2顧客要求時，關于阻礙專門性的關鍵工序，是否在過程操縱指導書及類似文件上使用顧客規(guī)定的符號加以標識？294.2.3.3在簽訂生產(chǎn)某種新產(chǎn)品合同前，是否分析并確定了制造該產(chǎn)品的可行性，并形成文件（以小組可行性承諾形式）？3

8、04.2.3.4設計操縱和過程操縱的指導思想和實施過程是否適當考慮了產(chǎn)品安全特性？314.2.3.4對安全的考慮在內部是否達成共識？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門：公司高層領導/技術部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價324.2.3.5過程失效模式及后果分析（PFMEAs）是否考慮了所有專門特性？334.2.3.5是否有證據(jù)表明使用過程失效模式及后果分析（PFMEA）技術是努力預防缺陷而不是找出缺陷？344.2.3.

9、6；4.10.3；4.14.1.2是否采納了適當?shù)姆厘e技術，應包括但不限于在過程、設施、設備、工裝的策劃以及在解決問題的過程中使用？354.2.3.7是否采納多方論證的方法在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料等各個層次制定操縱打算，并列出了過程操縱中使用的所有方法？364.2.3.7操縱打算是否包括QS9000附錄J“操縱打算”中規(guī)定的內容？374.2.3.7操縱打算是否按顧客的要求包括了樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)三個時期？384.2.3.7當發(fā)生下列情況時，操縱打算是否進行適當?shù)脑u審和更新：-產(chǎn)品或過程更改；-發(fā)覺過程不穩(wěn)定或過程能力不足；-檢驗的方法、頻次等發(fā)生改變？394.2.4.1是否完全符合生產(chǎn)件

10、批準程序（PPAP）手冊中提出的所有要求？404.2.4.2是否對分供方采納了一種零件批準程序？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門：公司高層領導/技術部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價414.2.4.3是否有證據(jù)表明對產(chǎn)品更改進行了適當?shù)拇_認？424.2.6.1；4.2.3.7在產(chǎn)品質量先期策劃過程中，制定設施、設備和過程打算時，是否采納了多方論證的方法進行決策？434.2.6.1工廠的布局是否有利于最大限度地減少材料

11、的交轉和搬運，便于材料的同步流淌，并最大限度地使場地得到增值使用？444.2.6.1是否制定了評價現(xiàn)有操作及過程效果的方法，并考慮了如下因素：總體工作打算、適當?shù)淖詣踊⑷藱C工程與人的因素、操作者與生產(chǎn)線的平衡、貯存與周轉庫存量和增值勞動含量？454.2.6.2是否建立并實施了工裝治理系統(tǒng)，其中包括維護與修理的設施和人員、貯存與修復、工裝預備、易損工具的更換打算、工具的修整包括工具設計修改？464.2.6.2在工裝和量具的設計、制造和全尺寸檢驗過程中，是否可得到適當?shù)募夹g資源？474.2.6.2假如工裝的某些工作被分包，是否建立了追溯和跟蹤系統(tǒng)？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang *

12、Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門：公司高層領導/品質部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價484.2.5.1；4.1.6是否有證據(jù)證明在質量（延伸至產(chǎn)品特性）、服務（時刻安排和交付）和價格方面實施了持續(xù)改進以利于所有顧客？494.2.5.1持續(xù)改進是否涉及到產(chǎn)品特性，尤其是應最優(yōu)先考慮的專門特性？504.2.5.1當過程顯示穩(wěn)定，具有可同意的能力和性能時，組織是否制定了實施持續(xù)改進的優(yōu)先化的行動打算？514.2.5.2是否確定了改進需要，并實施了適當?shù)奶岣哔|量和生產(chǎn)率

13、的改進項目？524.2.5.3是否已掌握持續(xù)改進的知識，并適當采納有關的措施及技術？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 治理者代表/治理部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價534.17供方是否按打算進行內部質量體系審核？544.17；4.17.1內部審核是否按照活動的實際情況和重要性來安排日程打算？554.17實施審核的人員是否與被審核的部門沒有直接責任？564.17；4.16是否記錄了審核結果并提請責任人員的注意？5

14、74.17是否及時采取了糾正措施？584.17；4.16是否進行跟蹤審核，以記錄和驗證糾正措施的有效性？594.17.1內部審核是否覆蓋所有班次？604.17.1內部審核打算安排是否隨年度更新？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 銷售部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價614.3.2是否對標書、合同或訂單進行評審，以確保所有要求已被理解并能夠滿足，任何出現(xiàn)誤解和不一致的情況在合同或訂單同意前已得到解決？624.3.2；

15、4.12.1關于合同中顧客的具體要求，包括QS-9000第部分的內容，有關職能部門是否差不多充分考慮并能夠完全滿足？634.3.3是否有文件規(guī)定如何將合同修訂的信息通知有關的職能部門？644.3.3；4.16是否保存了合同評審的記錄？654.7；4.16是否有證據(jù)證明對產(chǎn)品丟失，損壞或不適用的情況進行了記錄并向顧客報告？664.7.1顧客所有的工具和設備是否進行了永久標識，以便清晰確定其所有者？674.19是否有書面證據(jù)證明服務滿足規(guī)定要求？684.19.1是否建立了報告和驗證系統(tǒng)，使服務問題信息與供方制造、工程及設計部門之間能夠互相溝通？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Ele

16、ctrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 技術部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價694.4.1.1是否能夠利用往常設計工作中得到的經(jīng)驗來指導目前及以后類似的設計項目？704.4.2是否對每個設計項目都編制了打算并明確職責分工？714.4.2打算是否隨著設計工作的進展加以更新？724.4.2.1；4.18負責設計工作的人員是否具備“所需技能”并配備了充分資源？734.4.2參加設計的不同小組之間是否明確了組織接口，是否有證明必要的信息已形成文件，進行傳遞并定期評審？744.4.

17、4；4.3是否確定了設計輸入要求，包括適用的法律和法規(guī)要求，形成文件并進行評審？754.4.4；4.3不完善、模糊的或矛盾的要求是否已得到解決？764.4.4.1如未經(jīng)顧客聲明放棄，是否具備以下條件：-為開展計算機輔助設計、工程和分析工作提供適當?shù)馁Y源和設施？-假如CAD/CAE被分包，組織是否提供技術支持？-CAD/CAE系統(tǒng)是否有能力與顧客的系統(tǒng)雙向接口？774.4.5設計輸出是否形成文件，并以能夠對比設計輸入要求進行驗證和確認的形式來表達：-是否滿足設計輸入的要求？-是否包括或引用驗收準則？-是否確定了專門特性？-設計輸出文件發(fā)放前是否通過評審？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang

18、 * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 技術部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價784.4.5.1設計輸出是否是下列過程的結果：-簡化、優(yōu)化、創(chuàng)新及減少白費？-幾何尺寸和公差分析（GDT）（如適用）？-成本/性能/風險的權衡分析？-試驗、生產(chǎn)和現(xiàn)場的反饋信息？-設計失效模式及后果分析（DFMEA）?794.4.6；4.16是否有記錄證明在設計的適當時期、由適當部門的人員按設計打算進行正式的文件化的設計評審？804.4.7；4.16是否有進行設計驗證的記錄，以確保設

19、計輸出滿足設計輸入的要求？814.4.8是否進行了設計確認，以確保產(chǎn)品符合使用者規(guī)定的需要和/或要求？824.4.8.1設計確認是否按照顧客的時刻要求進行？834.4.8.1；4.16是否有設計確認的記錄，它們是否包括設計失效？844.4.8.1設計失效是否引用了指定的糾正和預防措施程序？854.4.9設計更改在實施前是否加以確定，形成文件，并通過評審和授權人員的批準？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 技術部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證

20、據(jù)及方法審 核 記 錄評價864.4.9.1設計更改在生產(chǎn)實施前，是否通過了顧客的書面批準或聲明放棄批準？874.4.9.1對有專利的設計，組織是否與顧客共同確定設計更改對外形、裝配、功能、性能和/或耐久性的阻礙？884.4.9.2是否考慮了設計更改對產(chǎn)品應用系統(tǒng)的阻礙？894.4.10當顧客要求時，供方是否有全面的樣件打算？904.4.10如可能，分承包方制造樣件使用的工裝和過程是否與正式生產(chǎn)時相同？914.4.10是否進行性能試驗（適用時考慮并包括壽命、耐久性、可靠性）以跟蹤預期的完成情況及符合性？924.4.10假如設計驗證服務被分包，供方是否提供技術指導？934.4.11與顧客簽訂合同

21、開發(fā)的產(chǎn)品以及有關的產(chǎn)品信息，供方能否保密？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 治理部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價944.5.1外來文件是否受控？954.5.2文件和資料在公布前是否經(jīng)授權人員的審批？964.5.2是否具有并可隨時得到識不文件修訂狀態(tài)的操縱清單（或等效文件）？974.5.2.a是否建立了程序以確保在對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應文件的有效版本？984.5.2.b是否建立程序以

22、確保從使用場所及時撤出失效和/或作廢的文件，或以其它方式確保防止誤用？994.5.2.c為法律和/或知識積存的目的所保留的作廢文件是否進行了適當標識？1004.5.2.1顧客的工程標準/規(guī)范及其更改是否能及時評審、分發(fā)并實施？1014.5.2.1；4.16是否保存了工程更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄？ 1024.5.3實施更改是否包括更改所有的相關文件？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 治理部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記

23、錄評價1034.5.3文件和資料的更改是否由該文件的原審批部門/組織進行審批（除非另外專門指定）？1044.5.3若指定其他部門或組織審批時，該部門或組織是否獲得了審批所需依據(jù)的有關背景資料？1054.5.3所有的文件更改是否都在文件或相應的附件上注明？106 4.18所有對質量有阻礙的工作人員的培訓需求是否都能得到滿足？1074.18；4.10.6.2是否按照所要求的必要的教育、培訓和/或經(jīng)歷進行資格考核？1084.18；4.16是否保存了培訓記錄？1094.18.1是否定期評價培訓效果？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審

24、 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 采購部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價1104.6.1.1如顧客提供了經(jīng)批準的分承包方名單，供方是否按要求使用？1114.6.1.2用于零件生產(chǎn)所采購的所有材料是否都符合生產(chǎn)和銷售國的適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)？1124.6.2.a對分承包方的評價和選擇是否以他們滿足質量體系和質量保證要求的能力為依據(jù)？1134.6.2.b是否明確了對分承包方實施操縱的方式和程度？1144.6.2.c是否建立并保存了合格的分承包方的質量記錄？1154.6.2.1是否把QS9000第部分作為差不多質量體

25、系要求進行的，最終目標是分承包方滿足QS9000要求？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 采購部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價1164.6.2.2是否向分承包方提出100%按時交付的要求？1174.6.2.2供方是否提供必要的策劃信息和采購承諾，以確保分承包方滿足100%按時交付的要求？1184.6.2.2是否有證據(jù)證明實施了監(jiān)督分承包方交付能力的治理系統(tǒng)，包括所有附加運費和適當?shù)募m正措施的證據(jù)？1194.6.3采

26、購文件是否能清晰地講明訂購產(chǎn)品或服務的資料？1204.6.3是否有證據(jù)證明組織在采購文件發(fā)放前對規(guī)定要求的充分性進行了審批？1214.6.4.1適用時，采購文件中是否規(guī)定了在分承包方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證的安排以及產(chǎn)品放行的方式？1224.6.4.2當合同（4.3）規(guī)定時，顧客或其指定代表是否有權在供方/分承包方處驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 生產(chǎn)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價1

27、234.9.a受控狀態(tài)是否包括假如沒有形成文件的程序就不能保證質量時，則應對生產(chǎn)、安裝和服務的方法制定形成文件的程序？1244.9.b；4.9.b.1；4.10.6.4受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務設備并安排適宜的工作環(huán)境，適宜的環(huán)境應包括但不限于承諾保持有序、清潔和完好狀態(tài)？1254.9.b.2是否制定了應急打算以便在發(fā)生緊急情況時合理地保障向顧客的產(chǎn)品供應？1264.9.c受控狀態(tài)是否包括符合有關標準/法規(guī)、質量打算和/或形成文件的程序？1274.9.d；4.9.d.1受控狀態(tài)是否包括對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和操縱，包括專門特性的確定和文件化？1284.9.e受控狀態(tài)

28、是否包括對過程和設備進行認可（需要時）？1294.9.f受控狀態(tài)是否包括以最清晰有用方式規(guī)定技藝評定準則？1304.9.g受控狀態(tài)是否包括對設備進行適當?shù)木S護，以保持過程能力？1314.9.g.1是否建立了有效的、有打算的預防性維護系統(tǒng)以標識關鍵過程設備，提供適當?shù)馁Y源，那個系統(tǒng)是否至少包括：描述打算性維護活動的程序？定期的維護活動？預見性維護方法？為設備、工裝和量具提供包裝和防護的程序？隨時可得到關鍵生產(chǎn)設備的備件？文件化、評估并改進維護目標？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 生

29、產(chǎn)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價1324.9當過程的結果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全證實時，是否采納了由具備資格的操作者和/或連續(xù)的過程和參數(shù)監(jiān)控的方法進行操縱？1334.9；4.16；4.18是否規(guī)定了專門過程運行以及相關的設備和人員的資格要求，并保存了有關記錄？1344.9.1是否為所有負責過程操作的人員提供了文件化的過程監(jiān)視和作業(yè)指導書，這些指導書來源于產(chǎn)品質量先期策劃和操縱打算（APQP）參考手冊或其它等效文件，在工作崗位是否易于得到作業(yè)指導書？1354.9.1；4.9.4必要時，過程監(jiān)視和作業(yè)指導書是否包括或

30、參考了以下內容：過程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號？零件名稱和編號？現(xiàn)行工程等級/日期？所需的工具、量具和其它設備？材料的標識和處置指導書？顧客和供方規(guī)定的專門特性？統(tǒng)計過程操縱（SPC）要求？相關的工程和制造標準？檢驗和試驗指導書？反應打算？修訂日期和批準？目視輔具？工具更換周期和作業(yè)預備指導書？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 生產(chǎn)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價1364.9.2；4.10.1是否通過實施且符合

31、操縱打算、過程流程圖、測量技術、抽樣打算和當未滿足接收準則時的反應打算來保持或超出執(zhí)行PPAP時批準的過程能力或性能？1374.9.2重大過程事件是否有記錄（在操縱圖中）？1384.9.2對不穩(wěn)定的或過程能力不足的特性（在操縱打算中標識），組織是否開始實施適宜的反應打算，并有必要的記錄支持？1394.9反應打算是否包含以下內容：限制和100%的檢驗？規(guī)定糾正措施的進度？明確職責？顧客批準？ 1404.9.3當顧客要求的能力或性能改變時，操縱打算是否進行相應的更改？1414.9.4是否采納適當?shù)慕y(tǒng)計方法進行作業(yè)預備驗證？ 1424.9.5；4.5.3是否保存了過程更改生效日期的記錄？1434.9

32、.6；4.1.2.2關于顧客指定的外觀項目：在評價區(qū)內是否有適當?shù)恼彰?？能否得到所有適當?shù)臉藴蕵蛹?？標準樣件和評價設備是否得到充分的維護和操縱？對外觀檢驗人員的資格是否進行驗證？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 品質部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價1444.8是否在生產(chǎn)、交付和安裝的所有時期都保持了產(chǎn)品的標識？ 1454.8；4.16當顧客要求時，可追溯性是否得到保持并加以記錄？146 4.10.1.1假如對打算

33、型數(shù)據(jù)的接收準則不是零缺陷，組織的接收準則是否形成文件并經(jīng)顧客批準？1474.10.2.1是否能夠確保未按質量打算和/或形成文件的程序進行檢驗或驗證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工（緊急放行除外）？1484.10.2.2進貨檢驗的數(shù)量和性質是否是依照在分承包方處進行的操縱的程度和所提供的合格證據(jù)確定的？149 4.10.2.3；4.16關于未經(jīng)驗證投入生產(chǎn)的材料是否有明確標識并做好記錄？1504.10.2.4進貨質量系統(tǒng)是否采納了以下一種或多種方法：由供方進行統(tǒng)計數(shù)據(jù)接收和評價？進貨檢驗和/或試驗？當有可同意質量性能的記錄時，對分承包方現(xiàn)場進行第二方或第三方評定或審核？由認可的實驗室所做的評價？15

34、14.10.3.a是否按照質量打算（操縱打算）和/或形成文件的程序對產(chǎn)品進行檢驗和試驗？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 品質部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價1524.10.3.b是否能夠在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證前，不將產(chǎn)品放行，除非有可靠的追回程序（見4.10.2.3）？1534.10.3.c所有的過程活動是否都以缺陷預防為導向，例如統(tǒng)計過程操縱、防錯、目視操縱，而不是找出缺陷？1544.

35、10.4是否按質量打算（操縱打算）和/或形成文件的程序進行最終檢驗和試驗？1554.10.4質量打算是否要求所有規(guī)定的進貨、過程、最終檢驗和試驗都必須實施并滿足規(guī)定要求？1564.10.4能否確保形成文件的程序中規(guī)定的各項活動差不多圓滿完成且有關數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認可后，產(chǎn)品才能發(fā)出？1574.10.4.1是否按顧客要求的頻次（見QS9000第部分）對所有產(chǎn)品進行全尺寸檢驗及功能驗證？全尺寸檢驗和功能試驗的結果是否可供顧客評審？ 1584.10.4.2是否對已包裝的最終產(chǎn)品進行按打算的審核以驗證是否符合所有規(guī)定要求？1594.10.5；4.16是否保存有關記錄以清晰地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的驗

36、收準則通過了檢驗和/或試驗，是否標明了負責產(chǎn)品放行的授權檢驗者？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 品質部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價1604.10.5；4.13；4.16當產(chǎn)品未通過某項檢驗和/或試驗時，是否執(zhí)行了不合格品操縱？1614.10.6.1；4.10.6.3實驗室是否有其范圍且有文件化的方針、體系、大綱、程序、規(guī)程和結果，以確保校準和試驗工作的質量？1624.10.6.2實驗室工作人員是否適當?shù)谋尘昂?/p>

37、經(jīng)驗？1634.10.6.3是否將項目保存到最終數(shù)據(jù)完成，以便能夠追溯原始數(shù)據(jù)？1644.10.6.5實驗室是否采納試驗和/或校準的方法以滿足顧客的需求及預期的使用要求？1654.10.6.5在進行試驗工作前，是否對試驗能力進行驗證？1664.10.7當供方使用獨立的/商業(yè)性的實驗室時，它們是否通過認可？1674.11.1檢驗、測量和試驗設備在使用時，是否能確定明白其測量不確定度，并與要求的測量能力一致？1684.11.1假如試驗軟件或比較標準（如試驗硬件）用作檢驗手段時，使用前，是否進行了校驗，以證明其能用于驗證生產(chǎn)、安裝和服務過程中產(chǎn)品的可接收性？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang

38、 * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 品質部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價1694.11.1；4.16是否規(guī)定了檢查的內容和頻率，并保存了有關記錄作為操縱的證據(jù)？1704.11.1當顧客要求時，是否能夠提供檢驗、測量和試驗設備的技術資料，以證實檢驗、測量和試驗設備的功能是適宜的？1714.11.2.a是否確定了測量參數(shù)及所要求的準確度？1724.11.2.a檢驗、測量和試驗設備是否具備所要求的準確度和周密度？173 4.11.2.b是否確定了阻礙產(chǎn)品質量的所

39、有檢驗、測量和試驗設備？1744.11.2.b；4.10.6.5每一臺設備是否都按規(guī)定的周期并對比與國際或國家承認的基準有已知有效關系的設備進行校準，是否有適宜的環(huán)境？1754.11.2.b1檢驗、測量或試驗設備的校準是否由具備資格的實驗室或顧客承認的政府部門承擔的？1764.11.2.c檢驗、測量和試驗設備的校準過程是否包含以下內容：設備型號？唯一性標識？地點？校驗周期？校驗方法？驗收準則？糾正措施？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 品質部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日

40、NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價1774.11.2.d檢驗、測量和試驗設備是否帶有表明其校準狀態(tài)的合適的標志或經(jīng)批準的識不記錄？1784.11.2.e；4.16是否保存了檢驗、測量和試驗設備的校準記錄？1794.11.2.f當發(fā)覺檢驗、測量和試驗設備偏離校準狀態(tài)時，對先前的檢驗和試驗結果是否進行評定并形成文件？1804.10.6.4；4.11.2.g；4.16能否確保檢驗、測量和試驗的環(huán)境條件受到監(jiān)控、記錄同時是適宜的？1814.11.2.h能否確保檢驗、測量和試驗設備在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好？1824.11.2.i能否防止檢驗、測量和試驗設

41、備（包括硬件和試驗軟件），因調整不當而使其校準失效？1834.11.3所有量具（包括職員自備量具）測量和試驗設備的校準/檢驗記錄是否包括以下內容：按工程更改進行的修訂（如必要）？送交校準/驗證時量具狀況和實際讀數(shù)？如可疑材料或產(chǎn)品已被裝運，通知顧客？1844.11.4關于操縱打算中提到的所有測量系統(tǒng)，是否有證據(jù)證明進行了適當?shù)慕y(tǒng)計研究工作，以分析各種測量和試驗設備測量結果的變差？1854.12是否以適當?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進行了標識，以便識不產(chǎn)品通過檢驗和試驗后的合格狀態(tài)？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查

42、表TQR822-03受審核部門： 品質部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價1864.12在產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝和服務過程中，檢驗和試驗狀態(tài)的標識是否按照質量打算（操縱打算）和/或形成文件的程序的要求得到保持？1874.12.1顧客要求時，附加的驗證/標識的要求是否得到滿足？1884.13.1；4.13.1.1對不合格品以及可疑的材料或產(chǎn)品的標識、記錄、評價、隔離（可行時）和處置是否進行了操縱，并通知有關的職能部門？1894.13.1.2是否對不合格品或可疑產(chǎn)品有可視的標識，同時提供了隔離場所？1904.13.2是否規(guī)定了對不合格品進行

43、評審的職責和處置的權限？1914.13.2是否按照形成文件的程序對不合格品和可疑產(chǎn)品進行評審，同時：進行返工以達到規(guī)定要求；經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；降級改作它用；拒收或報廢？1924.13.2要求時，使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，是否向顧客提出了讓步申請？1934.13.2；4.16是否記錄了接收的不合格品及其返修情況，以講明不合格品實際狀況？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 品質部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記

44、 錄評價1944.13.2關于返修和/或返工后的產(chǎn)品是否按照質量打算（操縱打算）和/或形成文件的程序進行重新檢驗和/或試驗？1954.13.2.1是否對不合格品進行定量化和分析，依照優(yōu)先程度制定減少不合格品的打算并進行跟蹤？1964.13.3有關操作者在工作場所是否易于得到并使用返工指導書？1974.13.3可見到返工痕跡的產(chǎn)品在用于維修前是否得到顧客維修零件部門的批準？1984.13.4當產(chǎn)品或過程與現(xiàn)行的生產(chǎn)件批準程序（PPAP）不同時，組織是否得到顧客的授權批準？1994.13.4是否保存了工程批準的產(chǎn)品授權（EAPAs）的期限和數(shù)量的記錄？1204.13.4當授權期滿時，能否確保符合原

45、有的或替代的規(guī)范和要求？1214.13.4被批準的材料裝運時，是否在每個集裝箱上都作了適當標識？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 品質部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價1224.14.1為消除實際或潛在的不合格緣故，是否采取了適當?shù)募m正或預防措施？1234.14.1由糾正或預防措施所引起的形成文件和程序的更改是否得到執(zhí)行并記錄？1244.14.1.1當內部或外部出現(xiàn)不合格時，組織是否采取了規(guī)范且有效的解決問題的方法

46、？1254.14.1.1是否按照顧客規(guī)定的方法對外部出現(xiàn)的不合格做出反應？1264.14.1.2組織在其糾正和預防措施過程中是否采納了適當?shù)姆厘e技術？1274.14.2.a糾正措施程序是否包括有效地處置顧客的抱怨和不合格報告？1284.14.2.b；4.16糾正措施程序是否包括調查與產(chǎn)品、過程和質量體系有關的不合格產(chǎn)生的緣故，并記錄調查結果？1294.14.2.c糾正措施程序是否包括確定消除不合格緣故所需的糾正措施？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 品質部 陪同接待人： 審核日期：

47、 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價1304.14.2.d糾正措施程序是否包括實施操縱，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性？1314.14.2.1從顧客制造廠、工程部門及代理商退回的產(chǎn)品是否通過分析，是否保存分析記錄同時要求時能夠得到？1324.14.2.1必要時，組織是否采取了糾正措施和過程更改以防止再發(fā)生？1334.14.2.2適用時，組織是否考慮了糾正措施對其它產(chǎn)品的阻礙？1344.14.3.a預防措施程序是否包括利用適當?shù)男畔碓?，如產(chǎn)品質量、讓步、審核結果、質量記錄等來采取預防措施？1354.14.3.b預防措施程序是否包括對要求預防措施的問題確定所

48、需的處理步驟？1364.14.3.c預防措施程序是否包括采取預防措施并實施操縱，以確保有效性？1374.14.3.d；4.1.3預防措施程序是否包括將所采取措施的有關信息提交給治理評審？ 浙江*電子線有限公司* Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR822-03受審核部門： 品質部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價1384.16是否保存了質量記錄以證明質量體系運行有效并滿足規(guī)定要求？1394.16受控的質量記錄是否包括有關分承包方的質量記錄？1404.16是否所有的質量記錄都清晰并易于檢索，貯存在適宜的環(huán)境中以防止變質、損壞和丟失？1414.16是否規(guī)定并保持了質量記錄的保存期限？1424.16合同要求時，質量記錄是否可提供給顧客評價時查閱？1434.16.1下列記錄是否至少保存：生產(chǎn)件批準文件、工裝記錄、采購訂單和修訂單的保存時刻為