1、附件1吉林省金屬非金屬地下礦山安全風險分級槍查表項目名稱，安全生產(chǎn)風險否決現(xiàn)檢行人（簽字）：企業(yè)負責人（簽字）：年月日序號檢查事目就宜內,檢好檢查方法存在問及檢查結果1安全管理機構去按糜規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構或者配著安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)法第九十四條I安監(jiān)總斤管一2011177號查看資料和文件2技術管理機構不配符采礦.機電、地質、流量及通尺專業(yè)人員或委托中介機構棍供技術股務.安監(jiān)總管一2015）91號：安委辦201017號魚百資科制文件3人員資格1.主要負貨人和安全生產(chǎn)管理人員未按照規(guī)定經(jīng)考核合格的.安全生產(chǎn)法第九十四條：安監(jiān)總廳管一2011177號杳百資料2.特種外，人，：，、按照填定箴

2、明的安全作業(yè)墻訓并收狗相應資格.上崗作業(yè)的.安全生產(chǎn)法笫九1四條2安監(jiān)總廳管一20111779杳看資料1設備檢測檢收提升、通風（通風系統(tǒng)八排水等危險性較大的設品未按照國家仃關規(guī)定進行定期冷刈檢驗.取燈安全使用證或杼安全標志.投入使用的.安全生產(chǎn)法第九十六條：安監(jiān)總管一201531號查喬資料5規(guī)章制度與操作戰(zhàn)程1.未建立健全以法定代表人負費制為核心的各級安全生產(chǎn)費任制.安全生產(chǎn)法第卜九條安委辦201017號“安監(jiān)總斤管一2011177號度百資料2,未建立完善的安全目標管理.礦強與卜井帶班、安全例會、安全檢杳、安全教育培訓.生產(chǎn)技術管理、機電沒番管理.勞動笥砰,安全費用提取與使用審大危8海監(jiān)控.安

3、全生產(chǎn)隨心持行治理.安全技術措施審批、勞動防護用品管理、職業(yè)危害fit防、生產(chǎn)安全事故報告和應急管理安全生產(chǎn)獎法.安全生產(chǎn)檔案管FF等制&杳育濟科3.未建立亮的XI伸安全技術烷理.鼻體未程等.杳看資料吉林省金屬非金屬地下礦山安全風險分級槍查表項目名稱，安全生產(chǎn)風險否決雙檢行人（筌字）：企業(yè)負責人（簽字）：年月日序號檢直攻目檢查內存檢直依據(jù)檢查方法存在問J及檢查結果備注6安全生產(chǎn)檔案未建立卜列圖紙資料或與實際情況產(chǎn)電不符的:礦區(qū)地形地城和水文地質圖.井上、井下對照圖中段平面圖.通風系統(tǒng)圖.提升運輸系統(tǒng)圖風、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖.充埴系統(tǒng)圖.井卜通訊系統(tǒng)圖,井上、井卜配電系統(tǒng)圖和井卜電氣設備布et圖、井卜

4、避災路線圖.圖紙與實際精況產(chǎn)電不符或缺少.安監(jiān)總管一（2015J91號查看資料.4教自培訓來搠規(guī)定加從此人公被派遺勞動存、集習71進打安全生產(chǎn)教向和培訓或并未按照規(guī)定如實生知有關的安全生產(chǎn)事項的.安全生產(chǎn)法第九1四條查一資將8應急預案未制定事故應急救援預案.建立事故應急救援州儀配備必要的應急救援身材及設蓄：生產(chǎn)現(xiàn)模收小可以不建立事故應急救援組織的應當指定兼職的愈急救援人員,并與銘近的礦山救護隊或者其他應急救援挑抓簽訂救護協(xié)議安全生產(chǎn)法第九卜四及九十八條:安監(jiān)總廳管一2011177號查杳資料9個體防護為從醫(yī)人員配番符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品.安全生產(chǎn)法第九十六條：安監(jiān)總廳管一2011

5、177號查看資料現(xiàn)場檢杳10工傷（燧依法微納工傷保險或安全生產(chǎn)費任保險或者雇主責任保險.安全生產(chǎn)法第四十八條：安監(jiān)總廳管一2011177號杳百資料11安全投入按原規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費川用改善安全生產(chǎn)條件安全生產(chǎn)費用在成本中據(jù)實列支.費用使用情況清楚安全生產(chǎn)法第二十條安監(jiān)總廳管一2011177號查價資料12安全防護與安全標志央在行似N他險【7機的1:”營場所和有關設航設備上設置明V.的安全警示機芯的.安全生產(chǎn)法第九十六條現(xiàn)場檢查_2一吉林省金屬非金屬地下礦山安全風險分級檢查表項目名稱：安全生產(chǎn)風險否決雙檢左人（筌字）：企業(yè)負責人（簽字）：年月日序號檢直項目檢查內存檢直依據(jù)檢查方法存在問J及檢

6、查結果備注13因有風險1.有自然發(fā)火幀向的礦井.安委辦L201017號查看資料二一二Hi.1.H，源的安委辦201017號查方資料3.水文地嫵條件復雜且存在卜山開來的曠井或有產(chǎn)里水患的礦井.安委辦201017號查喬資料11設備設酶及，區(qū)保安礦柱1.地卜礦山毋個T井、每個生產(chǎn)水平（中段）、每個采場沒“兩個安全出口的，安委辦201017號：安監(jiān)總廳管一2011177號現(xiàn)場松表2,一級負荷未果用雙回路.雙電源供電.安監(jiān)總斤管一2011177號現(xiàn)場檢杳3,未為井卜作也人員配備符合要求的H救器和使攜大氣體檢窩報警儀安監(jiān)總管一201531號現(xiàn)場檢杳4.并卜中班作讓人數(shù)超過30人未建證人力定位系統(tǒng).安監(jiān)總管

7、一201531號現(xiàn)場檢杳5.區(qū)范圍內果空區(qū)伸況不拿黑財精筵,未及時埴繪圖紙、監(jiān)測及治理的安監(jiān)總辦（2011）100號現(xiàn)場詢問,查布圖紙：現(xiàn)場馀代6,并卜存在獨，.規(guī)模大于3萬立方米或者息嫌根KF50萬立方米的?-,.安越總管一2015J31號現(xiàn)場倉間7.相輻礦井之間、礦井與露天礦之間、礦井與老南之間未留有足夠的.i隔離（r柱。礦山井巷布置1、留有足夠的保障井上和井卜安全的丁柱跋者巖柱礦山安全法實施條例第十條查雷資料現(xiàn)場檢杳8.相鍋礦山開采精動線電登,開采移動線與周邊居代卜川、巾卷設備設施7關要求，以及與相鄰礦山開采相互產(chǎn)更影峋安全的安委辦L201017號查百資料現(xiàn)場檢找9.使用應當制汰的危及生

8、產(chǎn)安全的工藝、設備的.安全生產(chǎn)法弟九卜六條現(xiàn)場檢杳15生產(chǎn)事故1.在“會診之H.演一年內發(fā)生導致人員死亡人全生產(chǎn)責任事故的礦井安85總首一201591號杳看資料16標準化1.未達到三皴以上標準化等級的礦山.安監(jiān)總管2011101號查看資料吉林省金屬非金屬地下礦山安全風險分級檢查表項目名稱：一、集合管理（440分）檢疣人（簽字）：企業(yè)負責人（叁字）：年月日序號檢查目檢查內容分值訐分標準檢交方法存在問題1安全管理機構按照規(guī)定設1S安全生產(chǎn)管理機構或者配備安全生產(chǎn)管理人員。5是一5分否一。分費看資料和文件2技術管理機構配備乘了.機電.地質.測量及通業(yè)人員成及托中介機構提供技術服務.5足一5分否一。分

9、查看資料和文件3人員資格1.:變負貴人和安全生產(chǎn)管理人員按照號核合格.5是一5分否一0分杳看資料2.特種作業(yè)人員按照規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培課并取得相應資格,上崗作業(yè).5是一5分否一。分查看貴科4設備檢測檢臉提升、通風,排水等危險性較大的設備按照國家有現(xiàn)定送打定期檢滿檢驗取得安全使用計或七全標志.投入使用.10足一10分否一0分查看資料5規(guī)律制發(fā)悚作規(guī)程1建立健全以法定代表人負人為核心的務或安全生產(chǎn)責任制10完善一10分二售一5分沒有一0分查看資料2.任實完善的安全H標管理、礦領導卜井帶班.卜檢查、安全教育培訓生產(chǎn)技術管州.機電設備管理.勞動管受、中用提取與使用.不和E拄、安全生產(chǎn)RB等推查治理

10、.安卜技術指描審批、勞動防護用品管職業(yè)危杏fli防,生產(chǎn)安全事故報告和應急管理安全生產(chǎn)獎懲.安東牛.產(chǎn)檔案管理等制度10完警一10分福本完善一5分沒有一。分查看資料3.建實完善的各工鐘安全技術規(guī)程操作規(guī)程等10完序一10分基本完善一5分沒有一0分查看貴料吉林省金屬非金屬地下礦山安全風險分級檢查表項目名稱：一、保合管理（440分）檢行人（簽字）：企業(yè)負責人（筌字）：年月日序號檢查0目檢查內容分值訐分標準檢查方法得分存在問題6安全生產(chǎn)檔案1注一5：h一：，圖井上、井卜對照圖中段平面圖.通風系統(tǒng)圖.提升運輸系統(tǒng)圖風、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖.充填系統(tǒng)圖.井卜.通訊系統(tǒng)圖井上、井卜配電系統(tǒng)圖和井下電氣設番佰置圖井

11、卜避災路線圖.并根IK實際情況的變化即時更新.10完110分基本完售一5分沒仃一0分查看資料2.安全生產(chǎn)檔案應齊全.主要包括：設計資料、域工資料以及其他與安全生產(chǎn)布關的文件資料和記錄.10完善一10分職本完普一5分沒有一0分杳召資料7教白培訓y1丁、：.z工,I72h.r,他老工人帶班工作至少4個H熱態(tài)木工抑操什技術并經(jīng)考試合格,方可拄立工作.調換L牌的人員.應進行新崗位安全操作的培訓.所有生產(chǎn)作業(yè)人員,每年至少接受20h的在職安全教育.5ft-s-查看資料S來應急他案1.應急預窠應勢過評審,并向當?shù)貐^(qū)級以t安生生產(chǎn)監(jiān)督管理部門符案。5比一5分否一0分杳育資料2.礦山企業(yè)應注立由專職或兼職人員

12、組成的事故2款量級紈配備必要的應急教援卷材和設備.生產(chǎn)烘檢較小應指定蕓肌的優(yōu)念效援人協(xié).并1j性近的事故救援組織簽訂救援協(xié)議。5足一5分否一。分查看資料3.礦山企業(yè)應制定應急JI案演瀛計劃每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專41成叁必（案演繪.待半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。10足一10分否一。分查看資料_5_項目名稱：序號檢如9目檢查內容分值訐分標準檢查方法得分存在問題9險患持作治理1.建立完普的日常搏查、定期擇查制次.并有一記錄.10全而一1U分職本金而一5分不全而一。分杳看資料2.主要負日人、接術總負責人每月至少組氛一次全面的.以睨患排查為主要內容的安全檢查。10全面一10分映本金

13、而一5分不全而一0分查方資料3,支出的想要遵行登記.并切實做到整改措施.責任、資金.時限和預案五，實.較大加&及時上報安監(jiān)門.10符介一10分基本符合一5分不符合一0分查百資料10個體防護為從業(yè)人員配備符合國家標準或存行業(yè)標準的勞動防護用品.5足一5分否一。分杳看資料11工傷保險工傷保驗或安全生產(chǎn)費任保驗或不寐主費任保險.5是一5分否一0分查看資料12安全投入按JM規(guī)定提取和使用安全牛:產(chǎn)費用，。門用于改安全生產(chǎn)條件安全生產(chǎn)費用在成本中據(jù)實列支費用使用情況清遂.5是一5分否一。分杳看資料13外包工程營理企業(yè)外包”，符合非煤曠山外包工程安全管理暫行辦法（國家安監(jiān)總局62號令）的要求.10符合一1

14、0分不符合一0分查方資料14安全椅杳1.對所有支護的井存應定刖進行檢件.井下安全出口和升降人員的井傅,每月至少檢查一次,并由負貨人筌字.10全荷一10分映本金而一5分沒仃一0分現(xiàn)場雀閱2.建、工定期檢查螳修制澳：，由”人員對假升系技檢度一次，年月應由企業(yè)I1UR有關人員檢毒一次.10全看一10分出木全面一5分沒仃一0分現(xiàn)場修閱3.年年盾季卮山卜甘礦長組織一次防水檢杳.井端制防水計劃.其工程應在雨季前竣工。5是一5分否一。分現(xiàn)場點閱年月日一、媒合管理（440分）檢行人（簽字）:企業(yè)負責人（筌字）:吉林省金屬非金屬地下礦山安全風險分級檢查表項目名稱：一、保合管理（440力）檢左人（簽字）：企業(yè)負責

15、人（筌字）：年月日序號檢查0目檢查內容分值訐分標準檢查方法得分存在問題15作業(yè)現(xiàn)場管理If人作業(yè)或劃行的場所j詞道以及天井、潴井.漏斗口、泥漿池和水倉等能險部位是否有照明？加前或設柵欄,井設置明品的身示標志？10nit-io分職本苻合一5分沒有一0分現(xiàn)場檢杳2.對原板不穩(wěn)BI的采場是31MJ段和處理搞施.10是一10分否一。分現(xiàn)場檢查3.地衣塌陷區(qū)是否改明顯標E和榭欄？5是一5分否一。分現(xiàn)場檢查1.爆破器材庫的設!及庫存總貴是否符合要求？5是一5分否一。分現(xiàn)場檢查5.爆破前確定他險區(qū)并設置標志和港哨：5是一5分否一。分現(xiàn)場檢衣6.按規(guī)定正確像轂和使川個體防護用劉：5是一5分否一。分現(xiàn)場檢查7.

16、人員出入并記錄清晰、完整.10符俞一10分基本符令一5分沒仃一0分現(xiàn)場檢ft8.井卜不應使用電爐.燈泡、電樨廣等透行防潮.供烤.做飯和采曖，5符合一5分不符合一0分現(xiàn)場檢杳1614險公告1.必須在企業(yè)醒目位用設置公告欄.在存在安全生產(chǎn)風險的海位設置告知分別標明本企業(yè)、本將位主要危險危擊因般后果,事故預防及病急措施.報告電話等內容10符合一10分基本行合一5分沒有一0分現(xiàn)場檢卷2.1：電大危險源、存在嚴室職業(yè)病危古的場所昌明顯標志.標明風險內容.危險程度、安全比禹、防控辦法.應急措施等內容。10符合一10分基本苗合一5分沒行一。分現(xiàn)場檢有項目名稱：序號檢加9目檢查內容分值訐分標準檢查方法得分存在

17、問題163.必須在布星k9answs大厄險的場m和盾設符上設置明顯標志.標明治責任、期跟及應急措施.10符合一10分職未存合一5分不符合一0分現(xiàn)場檢查4.必須在工作忖位標明安全操作要點.10符門一10分映本符合一5分沒有一0分現(xiàn)場檢查5.必須及時向K1公斤安全生產(chǎn)行政處罰決定執(zhí)行情況和整改結果.5分分5O足否現(xiàn)場檢表及的4資料6必須及時更新安全生產(chǎn)風險公告內容.建立檔窠，5是一5分否一。分現(xiàn)場檢查及查看資料17人外及魴考核1.主要負貨人現(xiàn)場考核情況25共25分用題5分從管理規(guī)章制度及應急懂案等防機抽取5道問題2.安全管理人員現(xiàn)場考核情況25共25分布題5分從厲之相關的安全規(guī)章制度中防機抽取5道

18、問題3.特種作業(yè)人員現(xiàn)場考核情況25共25分跖題5分從與之相關培訓與卷中隨機抽取5道何題4.其它作業(yè)人員現(xiàn)場考核情況25共25分布題5分從與之相關培訓號卷中隨機抽取5道問題18安全業(yè)憒調查1.建r以未q*故情40無事故40分卜故1。分較大事故。分現(xiàn)場調傳詢同安監(jiān)加門了斷2.建丁以來安全生產(chǎn)監(jiān)管指令落實情況10全而一10分裝本金面一5分沒有一0分向安監(jiān)部門了解年月日一、媒合管理（440分）檢重人（簽字）:企業(yè)負責人（筌字）:二、開拓與開采（260分）檢行人（簽字）：企業(yè)負責人（簽字）：年月日序號檢杳項日檢查內容分值評分標準檢查方法得分各注1安全出口（25分）1.大型丁片礦床地質條件復雜.走向長度

19、,翼擔過1000m的.應在砂體端部的下盤增收安全出口.10符介10分不符介。分現(xiàn)場檢查2盤井（風井）卷子網(wǎng)及防護網(wǎng)、斜井的扶F和步及躲避胴室平巷人行道.斜坡道的人行道或躲避網(wǎng)室的設置是古符合規(guī)程要求，cW符介5分基本符合3分不符介。分現(xiàn)場檢查3.井型的分道口應有路標,注明其所在地點及通往地面出口的方向CW符金5分翦本符介3分不符合。分現(xiàn)場檢查4.所有井下作業(yè)人力，均應熟悉安全出口.5熟悉5分不熟悉。分現(xiàn)場詢問2保安IT柱（50分）1設計留設或現(xiàn)場15要留設的保安父柱（包括：地,丁柱,防水保安礦柱、道路保安礦柱.井巷匚程保安爐柱、空區(qū)隔寓礦柱、爐區(qū)保安礦柱）是否投自回果.50未回采50分己回采否

20、決項查閱設計資料現(xiàn)場檢宜3井下爆破器材庫（包括發(fā)放站）（15分）1.即離井下爆破器材座30.以內不應迸行爆破作業(yè)，5每項5分符合5分不符合。分現(xiàn)場檢查查看記錄2.應建立爆破器材收發(fā)帳：CW3.當班未使用完的爆破材料,必須在當班及時交回炸藥庫,不得丟棄或自行處理.退庫的爆破器材應單獨位帳；CW1獨立問風道（20分）1.動力油闞室的獨立回風道。5每項5分設置5分未設置。分現(xiàn)場檢查2.爆破器材庫的獨立回風道。53.主水泵房的安全通道。51,破碎喇室，變（配）電硼空的安全通道或獨立回風道。EW二、開拓與開采（260分）檢行人（簽字）：企業(yè)負責人（簽字）：年月日序號檢杳項日檢查內容分值評分標準檢查方法得

21、分各注5天井酒井（10分）1.天井溜井、地井和漏斗門,應設有標志.照明.護欄或格茄.蓋板.5每頊5分符金5分不符介。分現(xiàn)場檢查2.溜井口不準有水流入.CW6支護（30分）1，1八穩(wěn)固的巖層中一進井，必須進行支護,永久性支護至掘進工作面之間應架設峪時支護。10每項10分符介10分基本符合6分不符合。分現(xiàn)場檢查現(xiàn)場詢問2.困巖不猊因的回采工作面、采準和切割靜道.應栗取支護措施,因爆破或其他原因而受破壞的支護應及時修笈。10現(xiàn)場檢查3.困老不穩(wěn)闞的山主要壇卷道、井炭車場和主要硝室等必須采取永久性支護措施。10現(xiàn)場檢杳一敲招問頂（10分）對頂板不梗用的采場.要制定有效的監(jiān)擰手段和處刑措施.每班作業(yè)前，

22、必須由班長和安全員共同進行敲幫向頂，處理頂板和邊幫的浮石.確認安全后方可進入工作而作業(yè)：處理浮石時必須停止其他妨碼處理浮石的作業(yè),不存在同,果掘I：作面同時鑿抬和處理浮石作業(yè)中發(fā)現(xiàn)冒頂預兆時，應立即通知作業(yè)人員撤離現(xiàn)場，并及時上報。10符合10分基本符合6分不符介。分查閱檢查記業(yè)現(xiàn)場詢問二、開拓與開采（260分）檢行人（簽字）：企業(yè)負責人（簽字）：年月曰序號檢杳項日檢杳內容分值評分標準檢查方法得分各注8采場及空區(qū)管理（90分）1.采礦回采順序（平行脈、中段）是否合理.10合理10分不合理。分現(xiàn)場詢問：查看設計圖紙和現(xiàn)狀圖紙：現(xiàn)場檢代2,采場丁柱是否按設計標準帝設和回采。20符介20分基本符合1

23、0分不符合。分現(xiàn)場詢問：查看設計圖紙和現(xiàn)狀圖紙：現(xiàn)場檢杳礦柱簾設的數(shù)量.位置、尺寸3,采用留礦法、空場法采礦的礦山.要按照設計隈求,及時采取充鎮(zhèn)、隔離或強制崩落用心等指胞對采空區(qū)進行處理.嚴禁出現(xiàn)大而枳未處理的采空區(qū).20符介20分不符介。分查閱設計資料現(xiàn)場檢查L栗川空場法栗礦嗣后允地的爐山.采空區(qū)是否及時充雄.20及時20分不及時10分不充填。分查閱設計資料現(xiàn)場檢置5,采用掰落法回采的r山，覆蓋巖厚度是否符介設計和規(guī)匕要求10手合10分不符合0分查閱設計資料現(xiàn)場檢查6空區(qū)應設西廂離設施和警示標志,禁止人協(xié)進入老際及采空區(qū)內采礦.5設置5分未設置。分現(xiàn)場詢問現(xiàn)場檢查7.采空區(qū)是否存在枳水.CV

24、沒彳j5分科0分現(xiàn)場詢問現(xiàn)場檢查9地樂監(jiān)測（10分）有嚴承地MKW山.要加強地壓監(jiān)測匚作,改置專門機1一？職人員仇貢地壓I,現(xiàn)人間枳地兒kj倏兆時要立即停止作業(yè),將人員撤至安全地點。10符介10分不符介。分現(xiàn)場檢查現(xiàn)場詢問10其他三、通風與防塵（50分）檢行人（簽字）:企業(yè)負責人（簽字）:年月日序號檢查項目檢查內容分值評分標準檢查方法得分各注1通風系統(tǒng)（15分）11：.要通風機應1使丁井風流在10-in內反向的措施。力利用軸流式風機反轉反風時,Jt反M風量應達到正國運博時風St的60%以上.5每項5分符合5分不符介。分現(xiàn)場檢查2.應設置風門、風橋等通風構筑物.合理擰制和調節(jié)風流.CW3.產(chǎn)禁主

25、要通風機反縈做他用。主要地風機房內亶收有M風壓.風SL電流、電壓和軸承顯度等的儀式,應仃直通爐調度室的電話。CW2主要通風井巷（5分）主要進、問風巷道在服務期間應能保持安全穩(wěn)定暢通,禁止堆放材料和停放設備主要回風井巷不得用作運輸通道和人員通行通道.5符合5分不符介。分現(xiàn)場檢查3井口預熱。保淞（10分）1.進風卷冬季的空氣溫口，;2c低r2C時,應有暖風設施。不應采用明火直接加熱進入礦井的空氣。5每項5分符合5分不符合。分現(xiàn)場檢查2.在嚴寒地區(qū)主要井【】（所有提升井和作為安全出口的風井）應有保濕措施.防止井口及井筒結冰。GW1局部通鳳（10分）1,掘進工作面和通風不良的票場.必須安局扇加強通風.

26、同場應行完善的保護裝置.5每項5分符合5分不符合。分現(xiàn)場檢查2.風簡口與1作面的距離】壓入式通風應不超過10米：抽出式通風亶不超過5米：港臺式通風.壓入風筒的出口應不也過10米：抽出風筒的入口的滯后東入風筒的出口5米以上GW5罐佯井提（10分）廢弁井巷要及時封閉.并設過明顯的警不標志.10符介10分塔本特介6分不符介。分現(xiàn)場檢食6其也吉林省金屬非金屬地下礦山安全風險分級檢查表項目名稱：四、提升運幡與空壓（100分）檢行人（簽字）：企業(yè)負責人（簽字）：年月曰序號檢查項目檢查內容分值評分標準檢查方法得分各注1豎井提升（40分）1提升司機必須持特種作業(yè)證卜冏：值班人數(shù)符合要求.5符介5分不符介。分現(xiàn)

27、場檢查2,過卷保護裝置（防過卷擋梁.根里糯道.提開機卜.應設有防過卷裝置）：信號裝置必須安裝到位.10符令10分不符合。分現(xiàn)場檢查3.提升裝置的大輪.滾筒、摩擦輪.導向輪和導向滾等的最小直徑同鋼絲繩的直徑比，必須符合規(guī)程要求.EW符令5分不符合。分現(xiàn)場檢查1.各種提升裝置的卷筒紋繞鋼絲繩的層數(shù).應符合規(guī)程要求.（其中豎井中升降人員或升降人員利物料的直控2m以上的提升機,應汨繞單層：專用于升降物料的.可圻繞2層）.5符合5分不符合。分現(xiàn)場檢杳5.拚籠門符介要求（應裝設高度不小丁1X的罐門或播布搟門或罐簾下部即送底不得超過250i-,排簾橫桿的間即.不得大于200mm.罐門不得向外開啟）：拌籠須裝

28、設他打開的活頂蓋.GW符合5分不符合。分現(xiàn)場檢查6井n設置的搖行、托臺應叼提升機用鐐：井n安全門應與提升機聯(lián)銀。10符令10分不符合。分現(xiàn)場檢查吉林省金屬非金屬地下礦山安全風險分級檢查表項目名稱：四、提升運幡與空壓（100分）檢行人（簽字）：企業(yè)負責人（筌字）：年月曰序號檢查項目檢查內容分值評分標準檢查方法得分各注2斜井提升（40分）1提升司機必須持特種作業(yè)訐上由：值班人數(shù)符。要求.CW符合5分不符合0分現(xiàn)場檢查2.斜井中升降人員或升降人員和物料的.提升裝置的卷筒縮境鋼絲理的層數(shù)可纏境兩層：升降物料的.可纏燒三層。5符合5分不符介。分現(xiàn)場檢萩3.提升礦車的斜井（1）必須安裝常閉式防跑車裝置：（

29、2）斜井上部和中間車場.必須設阻車器或丹乍欄：（3）斜井下部車場要建有躲避朝室，并有明顯的標志。15每項5分符令5分不符合。分現(xiàn)場檢杳1.斜井運送人仍專用人車應有頂糊.并奘有可奇的斷繩保險器：5符令5分不符合。分現(xiàn)場檢查5,斜井般帶運輸機應符合設計.CW符合5分不符介0分現(xiàn)場檢查6.或幢送“1應設有防眼帶撕裂、/帶.跑偏黨保護”,并有可靠的制動、膠帶清掃以及防止過速、過載,打滑、大塊沖擊等保護裝置：線路上應有信號.電氣聯(lián)陵和停車裝置：上行的帶式輸送機.應設防逆轉裝置。5符合5分不符介。分現(xiàn)場檢查四、提升運幡與空壓（100分）檢行人（簽字）：企業(yè)負責人（簽字）：年月日序號檢查項日檢查內容分值評分

30、標準檢查方法得分各注3平巷運輸（15分）1.運輸方式及設施符合設計.GW符合5分不符合。分現(xiàn)場檢查2.果用無軌運輸每臺設備時配得滅火裝置5符合5分不符介。分現(xiàn)場檢查3.叫H電小坨。運輸時.每班應檢查電力庫的問、燈.警管或電笛.連接器和過電潦儲噪置.任何一項不正常，均不應使;乩Cw符合5分不符介。分現(xiàn)場檢查4空樂機（5分）在井下安裝時,其風源版量不受生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域彩響.GW符合5分不符合。分現(xiàn)場檢查5其他吉林省金屬非金屬地下礦山安全風險分級檢查表項目名稱：五、井下防排水（30分）檢行人（簽字）：企業(yè)負責人（簽字）:年月日序號檢查項日檢杳內容分值評分標準檢查方法得分各注1井下防排水（30分）1.水杏

31、嚴重的礦山企業(yè).應成立防治水G門機構：在基建.生產(chǎn)過程中持續(xù)開展有關防治水方面的調查、監(jiān)測和預測預報1：作.5符合5分不符合。分現(xiàn)場檢杳查閱資料2.井下主要揖水設備.至少應由利類型的二分余組成,匚作水泵應能在20h內排出一晝夜的正常涌水fib除檢修泵外,其他水泵應能在20h內持出一晝夜的最大涌水fib井筒內應裝設兩條相向的排水管,其中一條工作，一條花用.5符合5分不符合。分現(xiàn)場檢宜3.井底主要泵房的出口應不少于兩個,其中一個通往井底車場.共出口安裝設帶閉防水門,入門處巷道底低標第05m另一個用斜卷與井筒聯(lián)通。EW符合5分不符介。分現(xiàn)場檢查1,水倉應由兩個獨立的巷道系統(tǒng)組成。涌水量較大的礦井.每

32、個水倉的容積應能容納2lh的井下正常涌水SL-般礦井主要水倉總容枳.應能容納68h的正常涌水量。cW符合5分不符介0分現(xiàn)場檢查5地下水嫉/堵I.程及設施（含筑干井.放水孔、繞干巷道、防水閘門、編F設備、防水礦柱.防港帷幕及極港片等）應符合設計要求，5符合5分不符合。分現(xiàn)場檢查直向資料6,應調查核實礦區(qū)范用內的小礦井.老井.老采空區(qū).現(xiàn)1生產(chǎn)井中的枳水區(qū)含水叢.巖溶帶地偵構造等情況.并填繪礦區(qū)水文地版圖。E符金5分不符合。分現(xiàn)場檢查直閱資料2其也吉林省金屬非金屬地下礦山安全風險分級檢查表項目名稱：六、供水與消防（40芳）檢行人（筌字）：企業(yè)負責人（簽字）:年月日序號檢杳項日檢查內容分值評分標準檢

33、查方法得分各注1供水與消防1.井下消防供水水池容積應不小卜200/門道此格應考慮生產(chǎn)用水和消防用水的需要5符介5分不符合。分現(xiàn)場檢查2.生產(chǎn)供水管兼作消防水管時,應每隔50m-100設支管和供水接頭.5符合5分不符介。分現(xiàn)場檢查3.，土土風巷道、進風井倚及具井架和井口建筑物,主要如風機房和樂入式輔助扇風機房.風硝及暖風道.井下電機室、機修女.變樂器主.變電所、電機車庫、炸藥庫和油陣等.均應用莽可燃性材料建已禁1卜工獷）,室內應有醒目的防火標志和防火注意事項,并配備相應的火火器材。qW符今5分基本符合3分不符合。分現(xiàn)場檢查1.井下各種油類,庖單獨存放安全地點.裝油的鐵桶應有嚴密的對族其儲油量:應

34、不超過3旺改的需用量.5符合5分不符介。分現(xiàn)場檢查5.井下禁止使用阻燃風相阻燃輸送帶.5符令5分不符介。分6廢棄易燃物應放在有蓋的鐵桶內.并及時運到地面處理.CW符介5分不符介。分現(xiàn)場檢查7.木材場、有力燃發(fā)火危險的排上場,應布置在無離進風口常年最小微率風向上風側800以外。CW符介5分不符合。分現(xiàn)場檢查8.在井卜動火作業(yè).枝制定經(jīng)主管礦長批準的防火措施。SW符合5分不符介。分現(xiàn)場檢查2文他七、曲E電（110分）檢行人（簽字）：企業(yè)負責人（簽字）：年月曰序號檢查項目檢查內容評分標準檢查方法得分各注1供配電系統(tǒng)（20分）1.電氣設番不應加過顫定值運行：電氣設備維電保護整定要與實際負荷匹配并定期校

35、向井卜.供電的斷路零和井卜中央變配電所各回路斷路黑,不應裝設力動市合閘裝置。cW符合5分不符介。分圖紙及現(xiàn)場椅百及校驗記錄2.由地面引至井下主交K）電所和其他井下受（K）電所的電力電曜,典忌回路數(shù)不應少兩回路：當任一回路停止供電時其余回路的供電能力應能承擔井下全部負荷.具有低壓一級仇荷的變配電所的旭電變壓器不得少于兩臺.容址能力互為善用5符合5分不符介。分圖紙及現(xiàn)場檢查3.高壓系統(tǒng)中性也栗用彳我地.井卜低壓配電系統(tǒng)接地型為4采用n系統(tǒng)。低樂配出回路設置漏電檢測裝置并定期校段.地而中性點直接接地的變壓器或發(fā)電機.不應用于向井下供電5符合5分不符介。分圖紙及現(xiàn)場檢查及漏電檢測記業(yè)4.礦山企業(yè)應備有

36、地面、井下供（電系統(tǒng)圖.井下變電所、電氣設備布置圖。5符合5分不符合。分現(xiàn)場檢查2防番保護（10分）1.地面建筑（構）物井1高架氣路及變電所.炸藥庫等設播設置可旅的避畬保護裝2L5符合5分不符介。分現(xiàn)場檢查2.經(jīng)由地面架空線引入井卜的供電電纜，卜/Y空線與電纜連接處.井下變電所一次配電母紋他及與一次母線相接且電境線路較長的旋轉電機的機旁機柜均應裝設避雷裝置.EW符合5分不符合0分現(xiàn)場檢查3井下電纜（10分）1.JI卜電纜應采MJ旭期維德裝陽燃電力電纜（慟角4及以上的井巷內）：或鋼帶、細鋼絲鎧裝阻燃電力電纜（幀角小于45的井巷內）.5符合5分不符介。分現(xiàn)場檢查2.電纜敷設應符合GB500；020

37、09第4.33條規(guī)定.5W符合5分殛本符介3分不符介。分現(xiàn)場檢置七、曲E電（110分）檢行人（簽字）：企業(yè)負責人（簽字）：年月日序號檢查項目檢查內容分值評分標準檢查方法得分各注1井下電氣設備、設備副室及保護（20分）1IIF電氣設備在無爆炸危險環(huán)境下應采用礦用一般型.應取得“產(chǎn)M合格證”5符合5分基本符合3分不符合。分現(xiàn)場檢查2.井下主變（配）電所Lj匕井水泉站毗處布置時.間應”帶樹仁防火兩川門的隔墻：井卜上變（配）電.設小丫通至卷道的通路.通路上應裝設向外開的播仁防火兩用n及防水密閉門，主變0E）電所硝室的地工.；道0.5.0采區(qū)變（配）電所的出口,應裝設向外開的柵欄防火兩用門.地面應富由巷

38、道底板0.加電氣設備用室內不得有1T水.電饗溝應有防積水措獨井下電氣設番碼空的長度;r時.應在期變的兩端各設1個出口5符合5分基本符合3分不符合。分現(xiàn)場檢查3.高低1|線路應裝設相閭翅路和過負荷保妒及單相接地保護5符令5分不符合。分查閱圖紙現(xiàn)場檢查1.喇布內各種電器設備的控制裝置必須注明編號和用途.并行停送電標志,高壓電器設備設置“高樂危降”等標志牌.5符合5分慕本符合3分不符合。分現(xiàn)場檢查5保護接地（20分）1.電氣裝置、設備的外遇可導電金屬部分和金JW構架等應接地;5符合5分不符介。分現(xiàn)場檢查2.當任一H1主接地帔斷開時井下總接地網(wǎng)上任接地點測得的接地電陽值.不應大F2Q.CW符合3分不符

39、合。分有間接地電用測試記錄3.井下各開采水平的主接地裝置和所有局部接地裝置，應通過接地干線相互連接構成井下總接地網(wǎng).井下主接地極不應少F2ifl,并應分別設置J1.副水倉中.局部按地板應符介GB50070-2009第161條規(guī)定。10符合10分基本符合6分不符介。分現(xiàn)場檢查七、曲E電（110分）檢行人（筌字）：企業(yè)負責人（簽字）:年月日序號檢杳項日檢查內容分值評分標準檢查方法得分各注6牽3網(wǎng)路（10分）1.嚴禁利用有爆炸危險場所的軌道作回流導體，井:含GB50070-2009第6321和6325條規(guī)定。5符合5分基本符介3分不符介。分現(xiàn)場檢置2.井卜巷道、井底車場、硝外牽引網(wǎng)絡架線高度應符合規(guī)

40、定。5符合5分基本符合3分不符介。分現(xiàn)場檢查i井下照明（10分）1.井下照明在無爆炸危險環(huán)境丁井應采用礦用一般型燈H,線路采用阻燃我場K井下爆破器材庫.應采用礦用防爆里燈具1防爆線盒.或采用礦用一般盤燈具府外透光膜明方式井下所仃作業(yè)點.安全通道和通往作業(yè)地點的人行道,都應“照明。5符合5分班本符合3分不符合。分現(xiàn)場檢查2.照明供電電運輸管道、井屁車廢不超過220v采掘工作面、出始卷道、天井和天井至回來工作面之間.應不跑過36V,行燈電壓成不超過36v。GW符介5分不符合。分現(xiàn)場檢查8電氣信號（10分）1.礦井中的電氣佶嘰除信1；集中閉塞外應能同時發(fā)聲和發(fā)元重要信號裝置附近，成標明信號種類和用途

41、.GW符金5分不符介0分現(xiàn)場檢宜2H降人房和主要井【1紜彳的信表的直接供電線路上.嚴禁分接其他負荷.5符合5分不符介。分現(xiàn)場檢查9其他八.安全淄K大系蛻（100分）檢行人（筌字）：企業(yè)負責人（簽字）：年月日序號檢杳項日檢查內容分值評分標準檢查方法得分警注1監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)（20分）1有毒有害氣體監(jiān)（檢）測、通風系統(tǒng)監(jiān)測.視頻監(jiān)捽、地東監(jiān)測系統(tǒng)應符合AQ2031-2011規(guī)定,設備應具有獷用產(chǎn)品安全標志.5符合5分不符介。分現(xiàn)場檢查2.系統(tǒng)安裝后經(jīng)測試、調校正常運行良好。檢測點，監(jiān)控點設置部位及數(shù)量是否涓足要求.5符合5分基本符合3分不符合。分現(xiàn)場檢查3.專人負貢玲百維護建立行帳.記錄.報表.按規(guī)定

42、要求保存數(shù)據(jù)備份5符合5分暴本符合3分不符合。分現(xiàn)場檢查4.配置足夠的便攜式氣體檢測報警儀。5符合5分不符合。分現(xiàn)場檢有2人員定位系統(tǒng)（15分）1.人協(xié)定位系統(tǒng)應符金A02032-2011要求.功能和主要技術指標滿足破2032-2011的煤定.設善應具有礦用產(chǎn)品安全標志.GW符金5分不符合。分現(xiàn)場檢查2.系統(tǒng)女裝后經(jīng)調版正常.運行良好。戰(zhàn)卡繆設H位置及數(shù)量是否滿足要求。GW符合5分基本符合3分不符合。分現(xiàn)場檢查3.專人負責檢查維護.建迂臺帳.記錄.報去.按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。5符合5分基本符金3分不符介。分現(xiàn)場檢查八.安全淄K大系蛻（100分）檢行人（簽字）：企業(yè)負責人（簽字）：年月曰序號檢

43、查項日檢查內容分值評分標準檢查方法得分警注3緊急避險系統(tǒng)（20分）1案急避修系統(tǒng)應符合AQ2033-2011的規(guī)定，救生檢及抹他納入安全標志管理的設備應取得礦用產(chǎn)品安全標志.5符合5分基本符合3分不符合。分現(xiàn)場檢查2.避災喇宰，救生艙內旭備的應急救生設備、設施.食品.藥品符合AQ2033-2011的規(guī)定要求CW符合5分雁本符合3分不符介。分現(xiàn)場檢查3.避災路線明確標志清晰、醒日,路線暢通.EW符合5分璃本符合3分不符介。分現(xiàn)場檢查1.對入井人員進行緊急通險設施使用和緊急情況下逃生避災的培訓.確保每位入井人員均能正確使用蜜急避險設施和選擇正確的避災線路逃生。5符合5分不符介。分現(xiàn)場檢查4壓風自救

44、系統(tǒng)（15分）1.壓風自救系統(tǒng)應符金AQ2031-2011的要求。5符合5分不符介。分現(xiàn)場檢查2.指定人屬負貢壓風白救系統(tǒng)的日常檢杳與維護I：作.繪制壓風自救系統(tǒng)布置圖并根據(jù)井下實際情況的變化及時更新.5符合5分不符介。分現(xiàn)場檢直3對入井人力進行樂風白救系統(tǒng)使用的培訓.確保每位入井人員都能正確使用.5符合5分不符合。分現(xiàn)場檢查吉林省金屬非金屬地下礦山安全風險分級檢查表項目名稱：八.安全淄米大系蛻（100分）檢行人（簽字）：企業(yè)負責人（筌字）：年月日序號檢查項日檢查內容分值評分標準檢查方法得分警注5供水施救系統(tǒng)（15分）1.供水施救系統(tǒng)應符合AQ2035-2011的要求。5符合5分不符合。分現(xiàn)場

45、檢杳2.指定人員負責供水簿救系線的日常校查與維護工作.繪制并根據(jù)井下實際情況的變化及時更新供水施救系統(tǒng)布置圖.5符合5分不符介。分現(xiàn)場檢杳3.對入井人協(xié)進行供水施救系統(tǒng)使用的培訓.確保每位入井人員都能正確使用.5符介5分不符介。分現(xiàn)場檢查6通訊聯(lián)絡系統(tǒng)（15分）1.通訊聯(lián)絡系統(tǒng)應符合AQ2O圻2011要求，應取得礦用產(chǎn)安全標志.有完善可的有線通訊系統(tǒng),保持礦內外、井上下和重要場所、作業(yè)地點通訊暢通.井下通訊電雉分設兩條通訊R1燃電纜,從不同井筒進入井F配線設備.容量能力應相互備用5符合5分系本符合3分不符合。分現(xiàn)場檢查2.系統(tǒng)安裝后經(jīng)調試正常,運行R好。通訊聯(lián)絡終端設置位置及數(shù)見是否滿足要求5

46、符金5分基本符合3分不符合。分現(xiàn)場檢查3.系統(tǒng)應定期檢爽維護.應建立設符儀器臺帳.故障登記、設備檢俗、巡檢、運行和使用記錄.CW符今5分基本符合3分不符合。分現(xiàn)場檢查6其也序號檢查項目”內容分值評分標準檢查方法得分*注1地表設施（10分）1地衣設施及建（構）筑物應布置在開采錯動界線之外,并符合規(guī)定要求5符合5分不符介。分現(xiàn)場檢森壹閱資料2.礦井（豎井、斜井平硝等）井口避免滑坡.泥石流、洪水等成脅，5符合5分不符合。分現(xiàn)場檢杳2地面防水（20分）1,地面塌陷、裂縫國的同陽.應設核排水溝或擋水闈堤,不應在塌陷區(qū)引水.5符合5分不符合。分現(xiàn)場檢查2.截排水溝應保持通暢.找水用提應保持完好.EW符介5

47、分不符介。分現(xiàn)場檢查3.露天開采轉地下開采的礦山防洪設施必須符介設計要求；5符介5分不符合。分現(xiàn)場檢豌杳閱資料L年年由季前,應由主管礦長組織一次防水檢查并編制防水計劃,其工程應在雨季前竣匚5符合5分不符介。分音間資料3揖土場（100分）1,小山排土場必須由具有相應費質條件的技術圈務機構進行設計.10符介10分不符介。分現(xiàn)場檢查查閱資料2.排上場位置的選擇,成保證排棄土巖時不致因大塊猿石、滑坡,塌方等威脅采礦場、業(yè)場地（T區(qū)）居民點鐵路、道路.輸電及通訊干線、耕種區(qū).水域.陡洞等i殳施的安全：CV符合5分不符合。分現(xiàn)場檢查3.推土場坡腳與礦體開火點和其他構筑物之間魔有定的安全即禽.必嬰時應建儀/

48、行或泥心波攔擋設施.CW符合5分不管介。分現(xiàn)場槍杏4.山坡持上場周圍應修筑可靠的岐洪和排水設施廠技山坡匯水.EW符合5分不符合。分現(xiàn)場檢查5.排土場濠石區(qū)應設置解”的安全警示標志,劃定危險范用.危險區(qū)域嚴禁入m入內.5符優(yōu)5分不符合。分現(xiàn)場檢查九、是的及排土場（13。分）檢妻人（筌字）:企業(yè)負責人（金字）:年月日九、忌BB及排土場（130分）檢行人（簽字）：企業(yè)負責人（簽字）：年月日序號檢查項目檢查內容分值評分標準檢查方法得分警注6.排土場設立相應的管理機構.也立健全排土場管理、維護和檢查制度,編制排土場作業(yè)規(guī)程。5符合5分不符合。分現(xiàn)場檢杳7.在坡度大于25的地延上期坡持上、在軟弱層鼻度大于

49、10on的地身上推土時,應采取安全推倦.5符合5分不符介。分現(xiàn)場檢查8.排土場是否出現(xiàn)大面幟非均勻沉降、開裂.坡面鼓出或地量鼓起等滑動跡象，10未出現(xiàn)10分出現(xiàn)。分現(xiàn)場檢查9宗軌運輸排土場.應遵守下列規(guī)定，路基而應向排土場內惻形成反坡。線路盡頭的一列車長度內應有2.5%5%的卜升坡度.93軌頂外他至臺階坡頂線的距禹應滿足蝴1要求（物為762cn時0.13m,軌距600m時0.37九在獨頭卸載線端部.必須設置車擋95朝軍時必須2人操作.操作人員應位于車箱內惻.25每項5分一項不符合扣5分現(xiàn)場檢查10.汽車排廢時.應遵守下列規(guī)定,汽車排土作業(yè)時.應有專人指揮排土1：作面向坡頂線方向應有3%-5%的反歧，103排土和效平行邊緣要設置安全車代。Mk作業(yè)H內0設置限刈1等安全M上睥.排土作業(yè)區(qū)照明必須完好。25每頊5分一項不符合加5分現(xiàn)場檢查1其他吉林省金屬非金屬地下礦山安全風險分級檢查表項目名稱：十、開采條件（340分）檢行人（筌字）：企業(yè)負責人（簽字）：年月日序號檢2項目檢查內容分值評分標準檢查方法得分備注1水文地質條件史雜（100分）1.礦