1、流程檢查表審核員：審核時間：年 月 日審核部門：總務后勤質(zhì)量工作 職責流程文件審核要點驗證方法是否合格審核發(fā)現(xiàn)（不符合事實記錄）物資倉庫 采購總務科物資倉庫采購 流程1、了解物資領(lǐng)用申請情況。 查月份科室物質(zhì)領(lǐng)用計劃審批表、 辦公用品領(lǐng)用限額供應計劃表、 辦公用品額外申請表2、供應商管理 查合格供方一覽表3、物資采購查物資購量、修繕、設備維修計劃 表、報價單查會議記錄，是否2000元以內(nèi)的 物資采購實行總務科后勤科內(nèi)集體 討論物資報廢物資報廢流程1、物資報廢 查資產(chǎn)損壞報銷單（低值易耗品 報廢）、財產(chǎn)物資注銷報批表（固 定資產(chǎn)報廢）、財產(chǎn)登記簿 科室負責人是否核準報廢物資清單， 填寫資產(chǎn)損壞報

2、銷單或財產(chǎn)物 資注銷報批表上簽名確認 倉庫記賬員是否根據(jù)資產(chǎn)損壞報銷 單和財產(chǎn)物資注銷報批表編制 固定資產(chǎn)月報表（在用）后勤設備 設施維修后勤設備設施維修流 程1、值班人員接到科室報修 后，是否 登記于設備維修申請單中，并派出 維修工？ 查設備維修申請單2、維修工是否20分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場？ 隨機詢問設備維修申請單中的 12個科室。3、后勤科確實無法自行維修的是否制定 維修方案、預算金額，報總務科長審核？ 檢查維修方案。質(zhì)量工作 職責流程文件審核要點驗證方法是否合格審核發(fā)現(xiàn) （不符合事實記錄）后勤設備 （電器） 管理后勤設備（電器）管理 流61、新增安裝設備中請 查新增設備安裝申請表2、設備安裝驗

3、收 查工程施工情況及竣工驗收表3、設備保養(yǎng)、維護、維修 查后勤設備保養(yǎng)計劃、后勤設備 設施維修（安裝）記錄表員工入住 宿舍管理員工入住宿舍流程1、員工入住宿舍申請 查員工宿舍入住審批表2、員工退房 員工退房，是否提前一個星期向后 勤科提出申請。招投標管 理總務科招投標流程1、招投標管理 查招投標立項預算報告和招投 標須知2、招標公示 抽查12份招標信息，是否對外 公示7天以上3、投標單位資質(zhì)審核及登記 查招投標報名登記表4、評標、議標管理 抽查1份評標定標結(jié)果、議標結(jié) 果醫(yī)用氣體 管理醫(yī)用氣體管理流程1、醫(yī)用氣體驗收2、醫(yī)用氣體壓力檢測 查產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告與產(chǎn)品合 格證、入庫單3、醫(yī)用氣體配送 查出庫單太平間管 理太平間管理流程1、太平間管理員是否做好室內(nèi)外清潔工 作，保持通風良好，做好防鼠、防蚊蠅、 防害蟲、防意外、防人為對尸體損壞， 并將太平間上好鎖？ 現(xiàn)場觀察太平間的環(huán)境是否到達 要求。2、了解太平間的消毒情況 檢查消毒記錄本以下為內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的檢查表以外的檢查內(nèi)容質(zhì)量工作 職責流程文件審核要點驗證方法是