1、整合資源，再造流程醫(yī)院物資設備管理制度建議書院物資管理現(xiàn)狀及對策:醫(yī)院物資、設備管理是一項復雜而又至關重要的工作，醫(yī)院在物資、設備管理中存在著無計劃采購、入庫、出庫及盤存制度不健全，人員分工不合理等問題，建立健全醫(yī)院物資設備管理制度控制物資、設備 流失，勢在必行。近年來，金算盤對醫(yī)院物資、設備管理工作一直在做不懈地努力，跟隨國際醫(yī)院管理制度 前進，形成了一套比較行之有效的物資設備管理系統(tǒng)?，F(xiàn)將相關要求做法淺述如下:1、醫(yī)院物資管理中普遍存在的問題 1.1采購管理不健全：物資無計劃采購現(xiàn)象嚴重，各物資庫庫存額普通過高。1.2物資、設備入庫制度不健全：目前仍有許多單位運用付款入庫方式核算購進物品，

2、貨到票未 到和貨到票到，尚未付款到物資得不到反映，賬面數(shù)反映不出實際庫存量，甚至出現(xiàn)庫存數(shù)為負庫存的現(xiàn) 象。1.3物資、設備出庫制度不健全：出庫審批簽字確認手續(xù)不嚴格，甚至出現(xiàn)物資采購后直接送 交領取人的現(xiàn)象。1.4物資、設備盤存制度不健全，或者盤存制度執(zhí)行不力，物資盤點沒有采取嚴格的操作流程， 盤點流于形式，事前沒有盤點清單，事后沒有盤點報告，盤盈盤虧情況是否屬實，無從加以考核。1.5人員分工不明確，牽制制度不健全，一人身兼數(shù)職，采購、驗收、保管、出庫由一人完成， 容易出現(xiàn)未經(jīng)授權的采購和盜用商品的風險。1.6保管賬及保管卡片設置不健全：特別是保管卡，存在未及時登記或完全沒有登記的問題， 賬

3、、物、資金是否是一致無從考核。2、醫(yī)院物資管理所應采取的對策針對上述問題，應多方面的采取措施，以建立健全物資設備庫房管理制度，包括人員分工、計劃、 采購、驗收、保管、賬務處理、期末盤存等幾個方面的問題。2.1人員設置：建立授權申請審批、計劃采購、驗收、保管，會計分別由不同的人員負責，特 別是要將保管與采購的其他職責相分離，以利于不分工的人員之間相互牽制，保證財產(chǎn)物資的安全完整。2.2物資采購應建立授權審批制度：分為一般授權和特別授權。對于日常耗用的物資，實行一般 授權，由采購部門根據(jù)再訂貨點或科室的采購計劃表做出采購計劃，報分管負責人授權批準后采購；一些 大額、重要的采購項目，要經(jīng)過調查研究后

4、，應由院長實地特別授權。2.3物資采購應建立計劃采購制度和物資申購制度：物資應按日常耗用情況核定最佳庫存限額， 保管和物資會計應在總量控制下核定出各種物資的最佳庫存量。當各項物資達到再訂購點時，保管人員應 及時提出申購計劃，既要保證各項物資的不間斷供應，同時又要保證物質不致積壓浪費資金。物資采購應 建立申購制度，對于日常耗用物資，達到再訂購點時，由物資保管人員提出采購申請，報有關人員批準后， 交由采購人員購置。對特殊用品由相關科室填制申購單，報有相關人員審核批準，交采購人員編制采購計 劃報批后購置。采購人員應據(jù)批準后的申購單，確定最佳供貨來源，購貨業(yè)務應做到：質量好、價格低、數(shù)量清、 供貨及時

5、、運輸方便、就地就近。2.4健全物資入庫制度：取消以往的付款入庫方式（1）采購物資到貨后，要由倉庫和質量檢驗 部門進行數(shù)量和質量的驗收，并由倉庫和質量檢查員及有關負責人在驗收單上簽字，物資會計根據(jù)驗收單 編制入庫憑證，由驗收、保管人員、庫房會計簽字完整后，分別報送保管、財務科和留底做賬。2）采購 人員所購品必須全部驗收入庫，堅決杜絕將物資直接送交申購科室直接使用行為的發(fā)生。（3）健全采購付 款報銷制度，由采購人員持手續(xù)完備的訂貨單、驗收單、發(fā)票附在請購單之后，報院長簽批后到財務部門 辦理審核報銷轉賬手續(xù)。2.5嚴格物資出庫制度：各科室領用物品由有關人員填制領用出庫單，報科室負責人批準后到倉 庫

6、辦理領用手續(xù)，庫房會計根據(jù)領用出庫單編制出庫單交保管人員據(jù)以出庫，領物人當面清點后簽字。出 庫單上制單人、出庫人、領取人必須簽字完整，不許以簡稱替代。2.6健全物資保管制度：嚴格落實保管人員的工作職責，切實保證物資的安全完整。物資要分類 擺放有序，及時登記實物卡，定期核對卡物是否相符。同時要定期查看物資的有效期限及物資儲存情況， 避免過失和變質現(xiàn)象的發(fā)生。嚴格無關人員接近實物，保證物資的安全。2.7嚴格實物賬管理制度：貨到驗收后，物資會計要及時入賬報賬。對尚未付款的入庫單，要分 別票到、票未到建立好往來賬，月終同財務對賬，同時定期同供貨商核對往來款項。對已經(jīng)發(fā)出尚未收回 貨款的物資，同樣要建立

7、往來賬記錄并上報財務科，按時同財務及對方對賬。避免無關人員接近賬本。會 計和實物管理人員的職責要嚴格分開，管賬的人不許接近實物，管物的人不許接近賬簿。特別是實行電算 管理物資以后，更應注意這個問題，防止他人篡改賬簿和會計保管共同作弊問題的發(fā)生。年終，庫房會計 要將賬簿和憑證裝訂成冊后，按照檔案管理制度嚴加保管。2.8健全物資盤存制度：所有物資至少每半年要盤存1次。盤點前要成立物資盤點小組，由相關 人員組成。盤點前要制定嚴格的操作規(guī)程。盤點前物資要停止流動，盤點清單要事先編制完整，盤點人員 要嚴肅認真，抽盤和全面盤點結合進行，盤點結束后，盤點人員應根據(jù)盤點情況撰寫盤點備忘錄，將盤點 程序、盤點中

8、的重大問題及處理結果加以記錄，連同盤點表經(jīng)負責人審批后報財務科進行盈虧及相關的責 任處理。建立健全物資盤存制度是保障物資安全完整和考核會計和保管人員工作職責的一項重要制度，堅 決扼制流于形式的物資盤點。二醫(yī)療物資設備采購管理制度（一）醫(yī)療設備（固定資產(chǎn)）采購管理1.請購申請（計劃）（請購部門必須認真填寫）（1）請購類別：新增；添置；更新。（2）論證內容：應用論證：重點說明學科應用必需理由。市場論證：重點描述所請購設備的市場應用及普及狀況。配置論證：提供詳細的需求配置清單。人員和場地基本條件論證：效益論證：更新設備應對原在用設備的采購金額、使用時間、收費標準情況、診斷或治療數(shù)量合計、毛收入合 計

9、、設備耗用水電支出合計、與設備輔助相關的水電支出合計、人力支出合計、維修支出合計等進行計算。對新增設備的采購金額、擬啟用時間、收費標準情況、診斷或治療日均數(shù)量、單次診斷或治療有效 工作時間、單次平均參加診斷或治療人員及工種數(shù)量、單次平均人力支出預計、單次平均設備耗用水電支 出預計、單次與設備輔助相關的水電支出預計、包含在收費標準中的耗材平均支出預計、年度維修支出預 計、年均毛收入合計、年均純收入預計、投資回收年限等進行計算。審批醫(yī)療設備主管部門（設備科）或院長進行審核和批復采購由主管院長、最終用戶負責人、院內部審計人員、醫(yī)療設備科主管人員、采購中心人員與供貨商談判 及簽約后，醫(yī)療設備科執(zhí)行采購

10、。（二）醫(yī)療物資采（低值易耗品、發(fā)出衛(wèi)生材料）采購管理請購（1）常用庫存發(fā)放物資：醫(yī)院各科室填寫物資采購計劃表，由倉庫保管員、申請科室科長、設備 科簽字確認，然后轉采購中心進行采購。（2）非常用庫存發(fā)放物資：臨床科室根據(jù)業(yè)務需求填寫物資采購申請表上報設備科審核匯總。（3）內植入材料：由于內植入材料（如骨科材料及眼科材料等）金額較大，且需要根據(jù)患者具體情況 進行選擇和實施手術。因此采取：醫(yī)院根據(jù)臨床科室論證及需求確定長期供貨商。臨床科室根據(jù)患者及手術需求選擇內植入材料。手術后將患者姓名、住院床號、住院單號、植入材料名稱、植入材料金額匯總制表報其業(yè)務主管部 門審核。（4）維修零配件：常用小額維修零

11、配件:醫(yī)療器械工程技術維修部負責人根據(jù)日常維修需求，填寫物資采購申請表 報庫房保管和設備科進行審批，審批通過后轉采購中心進行采購入庫。大額維修零配件：由設備最終用戶根據(jù)設備故障診斷情況填寫采購申請表，設備維修部主管負 責人附加故障情況技術說明，其負責人及設備科負責人進行確認后上報主管院長。審批（1）常用庫存發(fā)放物資：物資采購申請表由設備科審核，主管院長批準后方可實施采購。（2）非常用庫存發(fā)放物資：由設備科主管部門審核后的物資采購申請表上報主管院長批準后方可 實施采購。內植入材料：經(jīng)設備科審核后的物資采購申請表，上報主管院長批準后，由設備科完成采購 手續(xù)。維修零配件：常用小額維修零配件：無需請購

12、手續(xù)。大額維修零配件：故障設備科室填報的物資采購申請表，經(jīng)設備科審核，主管院長批準方可實 施采購。采購上述請購除常用小額維修零配件外，均需見主管院長批準，設備科審核員登記后，由采購中心完 成采購工作。(2 )用于設備維修的常用小額維修零配件，由維修部填寫物資采購申請表，報設備科審批，然后進 行采購。凡屬于列入政府采購項目的物資嚴格執(zhí)行政府采購。醫(yī)療設備試用管理論證：臨床科室應對所需要試用的醫(yī)療器械以及用戶情況和市場準入情況進行細致的了解。申請：擬試用部門需向其業(yè)務主管部門提出詳細的試用申請書。審批：設備科對醫(yī)護主管部門批復的試用申請書就其產(chǎn)品市場準入情況及供貨商企業(yè)合法性進行 審核，并加注意見

13、，上報主管院長。引進執(zhí)行：主管院長批準后，由設備科(采購中心)與供貨商簽訂試用協(xié)議書，執(zhí)行引進驗收。結論：試用部門應嚴格控制試用期時間，試用期滿需及時向醫(yī)療設備科提交試用結論報告書，并 終止試用。對于接受醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)委托進行臨床試驗的臨床科室，必須事前向院醫(yī)務科辦理申請，并嚴 格執(zhí)行國家頒布的醫(yī)療器械產(chǎn)品臨床試驗管理辦法。.醫(yī)療物資設備庫房管理制度倉庫管理入庫（1）卸貨及運輸：外包裝檢查：對于大型及精密醫(yī)療設備在裝卸貨物前，醫(yī)院在場人員首先應對貨物外包裝情況進行 認真查看，重點查看外包裝有無受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損，如發(fā)現(xiàn)應予以詳細記錄，并由 交貨人現(xiàn)場確認。貨物裝卸：對于大型

14、及精密醫(yī)療設備卸貨時，醫(yī)院在場人員應嚴密觀察裝卸過程，如發(fā)現(xiàn)危險行為 或情況應及時停止裝卸，以防止貨物損壞。貨物運輸：貨物到院后運輸時，醫(yī)療設備科在場人員應跟蹤院內運輸全過程，發(fā)現(xiàn)貨物有倒伏等危 險跡象應及時制止，以防止貨物損壞，直至貨物安全落位。（2）開箱及驗收：醫(yī)療設備固定資產(chǎn)物資開箱驗收應有供貨商、最終用戶代表、醫(yī)院主管工程師和醫(yī)療設備科固定資 產(chǎn)管理人員共同在場。醫(yī)院主管工程師和醫(yī)療設備科固定資產(chǎn)管理人員應控制開箱現(xiàn)場，嚴格遵守逐件開箱、逐件清點、 逐件登記的原則。設備包裝箱在驗收未結束前嚴禁移離驗收現(xiàn)場，直至全部驗收工作結束，且對包裝箱進行認真查看 后，方由設備科處理。設備驗收文件需

15、現(xiàn)場由最終用戶代表、設備科、采購中心等參加驗收人員和供貨商驗收人員共同簽 名確認后方可歸入檔案。對于隨設備的操作手冊、維修手冊等重要文件，需進行仔細登記，并由保管人在驗收文件上簽名確 認。（3）入庫手續(xù)辦理設備科倉庫保管員根據(jù)驗收完成文件和發(fā)票原件及時辦理貨物入庫手續(xù)。出庫設備科倉庫保管員需在入庫手續(xù)辦理完成后在歸定的工作日內，督促使用部門辦理固定資產(chǎn)領用手續(xù)。庫存保管（1）暫存物資保管：對于無法進入醫(yī)療設備科倉庫的大型精密醫(yī)療設備，倉庫管理員及固定資產(chǎn)管理 員應對其開箱安裝前存放場地進行經(jīng)常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地（最終用戶所在科室） 及醫(yī)院保安部進行交代。（2）備用物資保管

16、：對于醫(yī)療設備倉庫庫存?zhèn)溆梦镔Y，應按類存放，先進先出，保持整潔，通風防潮， 并做好防火防盜工作。（二）在用物資管理分戶帳管理：嚴格執(zhí)行醫(yī)療設備固定資產(chǎn)分戶帳管理，醫(yī)療設備科醫(yī)療器械物資供應部應按期對 最終用戶分戶帳及帳下固定資產(chǎn)進行盤點，做到帳帳相符，帳物相符。年度盤點：設備科醫(yī)療器械物資供應部每年對全院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)進行一次盤點，目的是在盡 可能對一線臨床科室影響小的前提下保證醫(yī)院固定資產(chǎn)帳帳相符，帳物相符，防止固定資產(chǎn)流失。分戶財產(chǎn)保管人員更換：醫(yī)療設備固定資產(chǎn)使用科室財產(chǎn)保管人員更換前，必須通知醫(yī)療設備科 醫(yī)療器械物資供應部，由該部人員協(xié)助做好帳物移交工作。如未辦理固定資產(chǎn)管理移交手續(xù)

17、而導致的后果， 由接替者及科室負責人承擔相應責任。（三）固定資產(chǎn)移動管理（變動管理）1 .跨科借用：由于醫(yī)療需要，經(jīng)借與被借雙方負責人同意將醫(yī)療器械固定資產(chǎn)跨科借用，固定資產(chǎn) 借出方需由財產(chǎn)保管人保留借方財產(chǎn)保管人借條。該借條必須注明設備名稱、固定資產(chǎn)編號、設備完好狀 況、設備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結果，將由借出方財產(chǎn)保管人承擔 相關責任。資產(chǎn)轉科：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因臨床業(yè)務需要進行轉科使用，主動提出一方需向醫(yī)療設備科提出 書面申請，設備科審核，醫(yī)療設備主管院長批準，才能實施財產(chǎn)轉移由雙方財產(chǎn)保管人攜帶分戶帳到醫(yī)療 設備科醫(yī)療器械物資供應部辦理固定資產(chǎn)帳目變更后

18、，方可移交相關資產(chǎn)。資產(chǎn)出院：醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因支援或捐贈轉移出院外，設備科、醫(yī)療器械物資供應部必須 根據(jù)醫(yī)療器械主管院長的批準相關文件，憑接受方接受文件及時辦理固定資產(chǎn)帳目變更手續(xù)。（四）固定資產(chǎn)報廢管理1 .報廢申請：對于不能繼續(xù)使用的醫(yī)療器械固定資產(chǎn)，資產(chǎn)所有方負責人需認真填寫固定資產(chǎn)報 廢申請單，并提交維修部門進行工程技術鑒定。報廢物資鑒定：維修部門主管工程師應本著嚴謹?shù)目茖W態(tài)度，對需報廢的醫(yī)療器械固定資產(chǎn)給出 實事求是的鑒定意見。報廢申請審批：固定資產(chǎn)報廢申請單經(jīng)設備科負責人審核，醫(yī)療設備主管院長及財務主管部 門批準，方可實施辦理報廢手續(xù)。固定資產(chǎn)帳目變更：設備科物資庫房保管將已

19、完成的固定資產(chǎn)報廢申請單進行歸檔，并憑此單 進行醫(yī)療器械固定資產(chǎn)帳目變更。（五）固定資產(chǎn)（萬元以上）檔案管理1 .卷宗建立：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)卷宗是從醫(yī)療設備科接到醫(yī)院批準采購的申請書開始，由采購執(zhí)行 者建立。該卷宗包括：論證、申請、批復、聯(lián)系、招標、簽約及相關全部資料。檔案建立：設備到貨驗收后，由設備科固定資產(chǎn)管理員將其卷宗全部文件與設備驗收文件一并裝 訂、編號，建立醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案，并由專人負責管理。檔案調用：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案是醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)的原始紀錄，因接受檢查、維修等事 宜需調用檔案，必須征得檔案保管人員同意，并在借出當日歸還。四.醫(yī)療器械維護及維修管理制度（一）設備維修管

20、理設備維修實行專人分工負責制。維修責任工程師對所管設備要及時認真做好：設備開箱驗收登記、設備索賠登記、保修期內維修登 記、保修期到期前設備狀況總結、設備維修情況登記（自修或外修）、關鍵零配件來源記錄、設備清潔及 消毒方法。維修責任工程師對所管設備，應盡可能采取下修方式（除故障特別復雜外）。維修中由于故障特別復雜或零配件采購困難，主管工程師應及時通知設備使用科室，以便及時采取 應急措施。維修中遇到難以判斷或一時無法解決的問題，責任工程師應及時向上級領導匯報。維修負責人應及 時召開問題討論會，群策群力解決問題。對返修率高的醫(yī)療設備，維修技術人員也應及時向上級報告。維修工程人員應嚴格把好報廢設備鑒定

21、關。維修工程人員應經(jīng)常與所管設備的使用人員進行操作和保養(yǎng)工作交流，積極聽取設備使用人員對所 用設備的反映，從中判斷設備的使用現(xiàn)狀。維修工程人員應經(jīng)常與廠商維修工程人員進行聯(lián)系和交流，虛心求教，盡最大可能地了解所管設備 的常見及特殊故障的判斷及維修方法。維修工程人員應及時了解所管設備代理商或維修工程師的變更情況，并及時與新的代理商或工程 師取得聯(lián)系，以保證零配件的索取和維修聯(lián)系。（二）工程技術圖紙及檔案的管理嚴格執(zhí)行大型醫(yī)療設備的驗收報告、工程技術圖紙、維修日志及聯(lián)系記錄和報廢鑒定文件歸檔制度。工程文件檔案實行集中存放和維修負責人管理的方法。嚴防檔案丟失。3 .醫(yī)療設備工程技術保障部負責人應定期

22、對下屬的工程文件檔案進行審核。對最終用戶保存的使用手冊應嚴格進行登記確認。（三）保養(yǎng)及維修質量控制醫(yī)療設備科工程技術保障部負責人負責針對各類不同設備，制定保養(yǎng)工作要點及程序。該負責人根據(jù)設備返修情況，調整保養(yǎng)周期。醫(yī)療設備科工程技術保障部需定期召開“設備狀況討論會”，重點找出維修及保養(yǎng)工作中的漏洞并 加以彌補。對維修及保養(yǎng)工作不負責任的工程技術人員進行及時的批評指正。醫(yī)療設備工程技術保障部負責人應定期地對全院大型醫(yī)療設備進行巡視，充分聽取最終用戶部門的 意見和建議。工程技術人員下修及保養(yǎng)工作結束后，需填寫工程登記表，在表中詳細寫明工作過程及結論。并由 使用設備科室專管人員簽字確認。各最終用戶部門應對所使用的設備發(fā)生的故障向及時通報，尤其是待用搶救設備。對搶救設備（呼吸機、心臟除顫器等）實行定期巡檢及最終用戶確認登記。設備的返修率作為維修工程人員的工作業(yè)績考核標準。（四）操作及保養(yǎng)培訓管理醫(yī)院最終用戶部門應認真對待廠家或供貨商對其相關產(chǎn)品的應用培訓。并對參與培訓及日后使用者 進行考核和登記。醫(yī)療設備科工程技術保障部工程技術人員應對廠家或供貨商對最終用戶的培訓過程及參加人員進行 詳細記錄，并對培訓總結記錄文件確認歸檔。對于涉及使用安全