1、年產(chǎn)2000萬(wàn)只手機(jī)高清攝像頭及1000萬(wàn)只觸摸屏生產(chǎn)線項(xiàng)目建議書(shū)二一二年八月目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc331889398 第一章 總論 PAGEREF _Toc331889398 h 1 HYPERLINK l _Toc331889399 1.1 項(xiàng)目名稱 PAGEREF _Toc331889399 h 1 HYPERLINK l _Toc331889400 1.2 單位概況 PAGEREF _Toc331889400 h 1 HYPERLINK l _Toc331889401 1.3 建設(shè)地點(diǎn) PAGEREF _Toc331889401 h 1

2、 HYPERLINK l _Toc331889402 1.4 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 PAGEREF _Toc331889402 h 1 HYPERLINK l _Toc331889403 1.5 建設(shè)年限 PAGEREF _Toc331889403 h 2 HYPERLINK l _Toc331889404 1.6 概算投資 PAGEREF _Toc331889404 h 2 HYPERLINK l _Toc331889405 1.7 效益分析 PAGEREF _Toc331889405 h 2 HYPERLINK l _Toc331889406 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件 PAGEREF _T

3、oc331889406 h 3 HYPERLINK l _Toc331889407 2.1 項(xiàng)目建設(shè)必要性 PAGEREF _Toc331889407 h 3 HYPERLINK l _Toc331889408 2.2 項(xiàng)目建設(shè)條件 PAGEREF _Toc331889408 h 5 HYPERLINK l _Toc331889409 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 PAGEREF _Toc331889409 h 9 HYPERLINK l _Toc331889410 3.1 建設(shè)規(guī)模 PAGEREF _Toc331889410 h 9 HYPERLINK l _Toc331889411 3.2

4、產(chǎn)品方案 PAGEREF _Toc331889411 h 9 HYPERLINK l _Toc331889412 第四章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 PAGEREF _Toc331889412 h 10 HYPERLINK l _Toc331889413 4.1 技術(shù)方案 PAGEREF _Toc331889413 h 10 HYPERLINK l _Toc331889414 4.2 設(shè)備方案 PAGEREF _Toc331889414 h 11 HYPERLINK l _Toc331889415 4.3 工程方案 PAGEREF _Toc331889415 h 12 HYPERLINK l

5、 _Toc331889416 4.4 公用輔助設(shè)施 PAGEREF _Toc331889416 h 14 HYPERLINK l _Toc331889417 第五章 投資估算與資金籌措 PAGEREF _Toc331889417 h 19 HYPERLINK l _Toc331889418 5.1 編制依據(jù) PAGEREF _Toc331889418 h 19 HYPERLINK l _Toc331889419 5.2 投資估算編制范圍 PAGEREF _Toc331889419 h 19 HYPERLINK l _Toc331889420 5.3 投資估算 PAGEREF _Toc33188

6、9420 h 20 HYPERLINK l _Toc331889421 5.4 資金籌措 PAGEREF _Toc331889421 h 21 HYPERLINK l _Toc331889422 第六章 效益分析 PAGEREF _Toc331889422 h 22 HYPERLINK l _Toc331889423 6.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算依據(jù) PAGEREF _Toc331889423 h 22 HYPERLINK l _Toc331889424 6.2 成本及成本總費(fèi)用估算 PAGEREF _Toc331889424 h 22 HYPERLINK l _Toc331889425 6.3 產(chǎn)品

7、年制造成本 PAGEREF _Toc331889425 h 23 HYPERLINK l _Toc331889426 6.4 項(xiàng)目總成本費(fèi)用 PAGEREF _Toc331889426 h 24 HYPERLINK l _Toc331889427 6.5 項(xiàng)目年效益 PAGEREF _Toc331889427 h 24 HYPERLINK l _Toc331889428 6.6 利潤(rùn)指標(biāo) PAGEREF _Toc331889428 h 25 HYPERLINK l _Toc331889429 6.7 項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率 PAGEREF _Toc331889429 h 25 HYPERLINK l

8、_Toc331889430 6.8 投資回收期 PAGEREF _Toc331889430 h 26 HYPERLINK l _Toc331889431 6.9 盈虧平衡點(diǎn)分析 PAGEREF _Toc331889431 h 26 HYPERLINK l _Toc331889432 6.10 社會(huì)效益分析 PAGEREF _Toc331889432 h 26 HYPERLINK l _Toc331889433 第七章 結(jié) 論 PAGEREF _Toc331889433 h 28第一章 總論1.1 項(xiàng)目名稱年產(chǎn)3000萬(wàn)只手機(jī)高清攝像頭及1000萬(wàn)只觸摸屏生產(chǎn)線項(xiàng)目1.2 單位概況 招商單位：安

9、遠(yuǎn)縣工信局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：郵 編：1.3 建設(shè)地點(diǎn)安遠(yuǎn)縣工業(yè)園1.4 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模項(xiàng)目新征土地總面積60畝，新建年產(chǎn)3000萬(wàn)只手機(jī)高清攝像頭及1000萬(wàn)只觸摸屏生產(chǎn)線；項(xiàng)目擬新建建筑面積42900，包括生產(chǎn)車間以及原材料和成品倉(cāng)庫(kù)等；輔助生產(chǎn)工程為給排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)及配電房、辦公樓、食堂、職工宿舍、廢料回收及生產(chǎn)“三廢”處理設(shè)施等輔助工程。新購(gòu)原片預(yù)處理系統(tǒng)、非球面光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)軟件、非球面透鏡加工機(jī)床、ITO蝕刻生產(chǎn)線、等生產(chǎn)設(shè)備61臺(tái)（套）。1.5 建設(shè)年限本項(xiàng)目建設(shè)自2012年8月至2014年3月，共20個(gè)月。1.6 概算投資本項(xiàng)目總投資18000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1500

10、0萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金3000萬(wàn)元，1.7 效益分析項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年將實(shí)現(xiàn)銷售收入51000萬(wàn)元，上繳稅金2067.1萬(wàn)元，其中所得稅1826.52萬(wàn)元，利稅總額7546.66萬(wàn)元，投資利稅率41.93%；利潤(rùn)總額5479.56萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率30.44%，靜態(tài)投資回收期3.28年（稅后），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率30.15%（稅后），大于社會(huì)基準(zhǔn)折現(xiàn)率（10%），項(xiàng)目具有財(cái)務(wù)可行性。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件2.1 項(xiàng)目建設(shè)必要性隨著手機(jī)的迅速普及，內(nèi)置式超小型攝像頭市場(chǎng)需求逐年增加，市場(chǎng)調(diào)研公司IDC日前發(fā)布的關(guān)于未來(lái)攝像頭手機(jī)市場(chǎng)的報(bào)告稱，在未來(lái)幾年內(nèi)，全球攝像頭手機(jī)市場(chǎng)將出現(xiàn)急劇增長(zhǎng)局面，但

11、這種手機(jī)能否在市場(chǎng)上獲得成功，關(guān)鍵取決于消費(fèi)者對(duì)該類產(chǎn)品的滿意度，本項(xiàng)目定位為高清手機(jī)攝像頭，在目前的手機(jī)市場(chǎng)上具有較大的優(yōu)勢(shì)。觸摸屏作為一種新型的人機(jī)交互界面，廣泛地應(yīng)用于各種數(shù)字信息系統(tǒng)上，從小型產(chǎn)品如手機(jī)、PDA、數(shù)碼產(chǎn)品、e-Book，到中型產(chǎn)品如車載導(dǎo)航儀、游戲機(jī)、家用電器、工控儀器，再到大型產(chǎn)品如POS系統(tǒng)、公共查詢系統(tǒng)、便攜電腦、醫(yī)療儀器以及電視新聞節(jié)目中常用的觸摸式PDP上都可以看到觸摸屏產(chǎn)品。隨著iPhone手機(jī)的推出，在手機(jī)上應(yīng)用觸摸屏已成為一種流行風(fēng)尚，加之觸摸屏在車載導(dǎo)航儀GPS上的應(yīng)用，因此對(duì)觸摸屏的需求越來(lái)越大，其市場(chǎng)前景十分可觀。近年來(lái)，觸摸屏在消費(fèi)類電子產(chǎn)品的應(yīng)

12、用越來(lái)越廣泛，特別的iPhone的推出，極大地刺激了觸摸屏在手機(jī)上應(yīng)用的力度，根據(jù)DisplaySearch最新出版的2010年觸摸屏市場(chǎng)分析報(bào)告，觸摸屏在如手機(jī)、媒體播放器與導(dǎo)航儀等手持式裝置滲透率增長(zhǎng)相當(dāng)快速，在接下來(lái)幾年，我們可以看到觸摸屏在較大尺寸應(yīng)用如一體電腦、上網(wǎng)本/平板電腦、教育與培訓(xùn)、公共信息廣告牌與自主登機(jī)等方面也會(huì)有很好的成長(zhǎng)。觸摸屏已成為數(shù)十億美元的產(chǎn)業(yè)，而且仍處于高度成長(zhǎng)中，這也是大家關(guān)注觸摸產(chǎn)業(yè)的主要因素。2009年全球觸摸屏產(chǎn)值達(dá)43億美元，估計(jì)2016年將成長(zhǎng)到140億美元，年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)18%。手機(jī)仍是觸摸技術(shù)最主要應(yīng)用，DisplaySearch估計(jì)2010年

13、將有三分之二觸摸屏應(yīng)用于手機(jī)，2010年估計(jì)有5.31億只新手機(jī)有觸摸功能，較去年成長(zhǎng)41%。2009年觸摸手機(jī)占所有手機(jī)的25.6%，預(yù)測(cè)到2016年超過(guò)50%的手機(jī)將擁有觸摸功能。此外，DisplaySearch預(yù)測(cè)觸摸技術(shù)在上網(wǎng)本和平板電腦中的應(yīng)用將在2010年后快速成長(zhǎng)，從2010年1百萬(wàn)片左右規(guī)模，2016年快速成長(zhǎng)到5千萬(wàn)片；同時(shí)觸摸技術(shù)在數(shù)字相機(jī)、攝錄像機(jī)的應(yīng)用也將有不錯(cuò)的成長(zhǎng)。另外隨著觸摸技術(shù)在高穿透率、低能耗和手勢(shì)識(shí)別發(fā)展更出色，將使得觸摸技術(shù)在如電子書(shū)、賭博性游戲機(jī)等應(yīng)用做進(jìn)一步滲透。23年前，電阻式觸摸屏長(zhǎng)期占有超過(guò)70比例的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。隨著2007年iPhone 的成功推

14、出，電容式觸摸屏在整個(gè)市場(chǎng)的影響力迅速提高。2010年iPad上市后，電容式觸摸屏的地位進(jìn)一步飛躍提高。美國(guó)DisplaySearch的公司預(yù)測(cè)稱，2010年，隨著智能手機(jī)市場(chǎng)的擴(kuò)大及iPad的面世等，“電容式觸摸屏將與電阻式觸摸屏易位”。到2016年，電容式觸摸屏“將超過(guò)50”。無(wú)疑多點(diǎn)式電容觸摸屏將是觸摸屏技術(shù)的未來(lái)一段時(shí)間的主流。本項(xiàng)目的建設(shè)既符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求，更符合贛州市總體產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)完善贛州電子信息產(chǎn)業(yè)鏈，挖掘電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?，提高贛州電子信息產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)贛州市電子信息產(chǎn)業(yè)的高速持續(xù)發(fā)展乃至區(qū)域經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展都具有十分重要作用。2.2 項(xiàng)目建設(shè)條件2.2

15、.1 項(xiàng)目建設(shè)地概況安遠(yuǎn)縣工業(yè)園是經(jīng)省政府批準(zhǔn)的省級(jí)工業(yè)園，是為破解發(fā)展難題而全力打造的招商引資、發(fā)展工業(yè)的重要載體和主要平臺(tái)。安遠(yuǎn)縣工業(yè)園立足臍橙深加工、稀土精深加工、生物制藥、服裝鞋帽加工等四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展資源導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)。安遠(yuǎn)縣工業(yè)園區(qū)按“一園三區(qū)”的布局分設(shè)九龍小區(qū)、版石小區(qū)和車頭返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園三個(gè)小區(qū)，其中九龍小區(qū)位于安遠(yuǎn)縣城東南端的東江源大道兩側(cè)，于2002年4月開(kāi)始動(dòng)工興建,成園面積800畝，截止目前，累計(jì)入園企業(yè)33家，其中引進(jìn)港、澳、臺(tái)外資企業(yè)10家；版石小區(qū)位于安遠(yuǎn)縣版石鎮(zhèn)，于2006年8月開(kāi)始建設(shè)，規(guī)劃建設(shè)面積6700畝，成園面積1600畝，可供可用于后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和

16、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的用地面積約1900畝，截止目前，小區(qū)入園企業(yè)21家，其中引進(jìn)港、澳、臺(tái)外資企業(yè)5家；車頭返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園位于車頭鎮(zhèn)高速公路出口處，第一期規(guī)劃建設(shè)面積3300畝，目前正在做前期規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。安遠(yuǎn)縣工業(yè)園區(qū)一貫奉行“多予、少取、放活、服務(wù)”的方針，堅(jiān)持“以誠(chéng)相待、恪守信譽(yù)”的宗旨，建立了精簡(jiǎn)高效的符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的管理服務(wù)體系和運(yùn)行機(jī)制，對(duì)入園企業(yè)實(shí)行服務(wù)承諾制，推行“一站式”服務(wù)全程服務(wù)，為企業(yè)解決從選址、規(guī)劃、建設(shè)、辦證到正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等的全程代辦服務(wù)工作。2.2.2 地質(zhì)安遠(yuǎn)縣是典型的丘陵山區(qū)縣，山地占總面積的83.43%。地勢(shì)中部突起，向南北傾斜。本項(xiàng)目所在地為低丘帶地勢(shì)平

17、坦區(qū)，周圍地形為侵蝕堆積階地地形，地層第四紀(jì)發(fā)育齊全；上部為棕黃色、枯黃色不清晰的網(wǎng)紋狀粘土，粘結(jié)性好；下部褐色砂礫層夾薄層砂石層；地表出露主要是第四紀(jì)紅土。2.2.3 交通區(qū)位安遠(yuǎn)縣處于閩、粵、贛三省交匯處，地理位置優(yōu)越，西接贛粵高速公路和105國(guó)道，南接京九大動(dòng)脈，距京九鐵路和贛粵高速公路均為 70 公里左右，有四條 HYPERLINK /view/291979.htm t _blank 二級(jí)公路通往周邊各縣。距廣州368公里，距 HYPERLINK /view/3329.htm t _blank 深圳350公里，距廈門(mén)495公里，是 HYPERLINK /view/33354.htm t

18、 _blank 珠江三角洲、閩南三角區(qū)的直接腹地和內(nèi)地通往沿海的重要通道之一。目前，縣內(nèi)出境公路已全部改造為二級(jí)油面公路，4小時(shí)內(nèi)可達(dá)廣州、深圳。2.2.4 氣候、氣象條件項(xiàng)目所在區(qū)域?qū)儆谥衼啛釒Ъ撅L(fēng)濕潤(rùn)氣候區(qū)，氣候溫和，無(wú)霜期長(zhǎng)，四季分明，雨量充沛；春雨連綿，秋高氣爽；夏季長(zhǎng)而無(wú)酷熱，冬季短而無(wú)嚴(yán)寒。南康市屬中亞熱帶季風(fēng) HYPERLINK /view/1303591.htm t _blank 濕潤(rùn)氣候，年平均氣溫18.7，冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑， HYPERLINK /view/477117.htm t _blank 雨量充沛。12月均溫8.8，7月均溫28.6， HYPERLINK /vie

19、w/659490.htm t _blank 無(wú)霜期286天左右，年平均 HYPERLINK /view/1745.htm t _blank 降雨量1640毫米，年均日照時(shí)數(shù)1823小時(shí)。2.2.5 公用設(shè)施供水：采用城市自來(lái)水管網(wǎng)的方式供水，供水工程設(shè)計(jì)能力為180m3/h。供電：專線進(jìn)入廠區(qū)配電。2.2.6 通訊可完全滿足客戶的各種通信需求，因特網(wǎng)光纖專線可通達(dá)全市各地。中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通已在全區(qū)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)手機(jī)網(wǎng)絡(luò)信號(hào)無(wú)縫覆蓋。2.2.7 其他本項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）鼓勵(lì)類第28類“信息產(chǎn)業(yè)”第21條“新型電子元器件（片式元器件、頻率元器件、混合集成電路、電力電子器件、

20、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機(jī)電元件、高密度印刷電路板和柔性電路板等）制造”的產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目符合國(guó)家“十二五”規(guī)劃的要求，規(guī)劃提出“新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展新一代移動(dòng)通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務(wù)器和信息服務(wù)”。本項(xiàng)目以生產(chǎn)高清手機(jī)攝像頭及電容式觸摸屏為目標(biāo)，符合國(guó)家十二五發(fā)展規(guī)劃的要求。項(xiàng)目符合電子信息制造業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃中提出“積極研發(fā)觸摸屏、三維顯示等新技術(shù)新產(chǎn)品”、“圍繞移動(dòng)終端等需求，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)觸摸屏功能、寬視角、高分辨率、輕薄節(jié)能的小尺寸顯示產(chǎn)品”。當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展得高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011）中提出“3.5-13.

21、5英寸電容式觸摸屏等新型顯示器件為信息產(chǎn)業(yè)當(dāng)前應(yīng)優(yōu)先發(fā)展得15項(xiàng)信息類高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域之一”。本項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)政策的要求。第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1 建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目新征土地總面積60畝，新建年產(chǎn)3000萬(wàn)只手機(jī)高清攝像頭及1000萬(wàn)只觸摸屏生產(chǎn)線；項(xiàng)目擬新建建筑面積42900，包括生產(chǎn)車間以及原材料和成品倉(cāng)庫(kù)等；輔助生產(chǎn)工程為給排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)及配電房、辦公樓、食堂、職工宿舍、廢料回收及生產(chǎn)“三廢”處理設(shè)施等輔助工程。新購(gòu)原片預(yù)處理系統(tǒng)、非球面光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)軟件、非球面透鏡加工機(jī)床、ITO蝕刻生產(chǎn)線、等生產(chǎn)設(shè)備61臺(tái)（套）。3.2 產(chǎn)品方案高清手機(jī)攝像頭3000萬(wàn)只，多點(diǎn)電容式手機(jī)觸摸屏

22、1000萬(wàn)只。第四章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案4.1 技術(shù)方案本項(xiàng)目高清手機(jī)攝像頭生產(chǎn)流程見(jiàn)圖4-1，多點(diǎn)電容式手機(jī)觸摸屏生產(chǎn)流程見(jiàn)圖4-2。圖4-1 高清手機(jī)攝像頭生產(chǎn)流程圖圖4-2 多點(diǎn)電容式手機(jī)觸摸屏生產(chǎn)流程4.2 設(shè)備方案本項(xiàng)目依照技術(shù)先進(jìn)性、適用性、可靠性、節(jié)能環(huán)保等原則，選取設(shè)備如表4-2所示：表4-2 項(xiàng)目主要設(shè)備情況表序號(hào)設(shè) 備 名 稱制造商單位數(shù)量1原片預(yù)處理系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)套22ITO蝕刻生產(chǎn)線國(guó)產(chǎn)套43OC涂覆生產(chǎn)線進(jìn)口套34BM涂覆生產(chǎn)線進(jìn)口套15鉬鋁鉬蝕刻生產(chǎn)線進(jìn)口套26空氣壓縮機(jī)國(guó)產(chǎn)臺(tái)157純水制備系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)套18空氣凈化系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)套29檢測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)套1圖形工作站進(jìn)口套41

23、0非球面光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)軟件進(jìn)口套411非球面透鏡加工機(jī)床進(jìn)口臺(tái)412非球面檢測(cè)儀進(jìn)口套213萬(wàn)能光具座國(guó)產(chǎn)臺(tái)214折射儀國(guó)產(chǎn)臺(tái)215萬(wàn)能工具顯微鏡國(guó)產(chǎn)臺(tái)216干涉儀國(guó)產(chǎn)臺(tái)217多層膜真空鍍膜機(jī)進(jìn)口臺(tái)218鏡頭雜光測(cè)試儀國(guó)產(chǎn)臺(tái)219分光光度計(jì)進(jìn)口臺(tái)220投影鑒別率測(cè)試儀進(jìn)口臺(tái)2合計(jì)614.3 工程方案4.3.1 設(shè)計(jì)原則本項(xiàng)目為新建工程，在土建設(shè)計(jì)中遵照以下原則：（1）遵照我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)方針、政策、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行設(shè)計(jì)。（2）根據(jù)我國(guó)國(guó)情，在滿足生產(chǎn)工藝的前提下，吸取現(xiàn)有類似生產(chǎn)廠家的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)設(shè)備選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備。結(jié)合當(dāng)?shù)貤l件，確定切實(shí)可行的施工方案，力求做到技術(shù)先進(jìn)可靠；盡量采用當(dāng)?shù)亟ㄖ牧?/p>

24、，節(jié)省投資，使設(shè)計(jì)、施工具有較先進(jìn)的水平和地方特色。4.3.2 建筑形式本生產(chǎn)工藝采用流水線連續(xù)生產(chǎn)，各車間均設(shè)計(jì)為封閉式廠房、輕鋼架結(jié)構(gòu)，在較大面積的墻體布置門(mén)窗，屋頂有排水設(shè)施，屋面采用輕鋼架上覆蓋保溫板，同時(shí)利用色彩調(diào)整及墻體變化等形式形成立體層次，增加立面效果。車間附設(shè)相應(yīng)工段的辦公、控制、休息間，并盡量布置在方便生產(chǎn)的位置。車間大門(mén)為平開(kāi)鋼大門(mén)，其它為木門(mén)，側(cè)窗采用塑鋼窗，同時(shí)設(shè)置車間內(nèi)消防通道及疏散門(mén)。4.3.3 采光、照明車間內(nèi)部以自然采光為主，光線通過(guò)側(cè)窗進(jìn)入。成型工段，采光標(biāo)準(zhǔn)不低于四級(jí)，其它不低于五級(jí)。生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)采用工廠燈或冷光源，其余建筑采用熒光燈、部分采用白熾燈直照

25、。4.3.4 建筑結(jié)構(gòu)根據(jù)工藝要求，結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄖ攸c(diǎn)，車間和辦公樓基礎(chǔ)均采用條形基礎(chǔ)或獨(dú)立柱基礎(chǔ)，車間采用輕鋼架結(jié)構(gòu)，辦公樓及其他建筑采用磚混結(jié)構(gòu)，樓地面采用現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)。本項(xiàng)目新增土建工程見(jiàn)表4-3。表4-3 主要建（構(gòu)）筑物占地面積一覽表序號(hào)建構(gòu)筑物名稱建筑面積（m2）占地面積（m2）層數(shù)結(jié)構(gòu)類型1生產(chǎn)車間20000150001鋼結(jié)構(gòu)2原料、成品倉(cāng)儲(chǔ)500050001鋼結(jié)構(gòu)3配電房2002001磚混結(jié)構(gòu)4綜合辦公樓750015005磚混結(jié)構(gòu)5食堂、員工休息室等生活設(shè)施1000025004磚混結(jié)構(gòu)6門(mén)衛(wèi)及保安室2002001磚混結(jié)構(gòu)7道路90008廠區(qū)圍墻4009綠化500010其他120

26、0合計(jì)（總建筑面積）42900400004.3.5 消防設(shè)計(jì)本項(xiàng)目各建筑防火等級(jí)均為二級(jí)，均有足夠的對(duì)外疏散出口和樓梯，均可以滿足現(xiàn)行防火規(guī)范的要求。鋼結(jié)構(gòu)的鋼柱、鋼梁均外包防火板或者防火涂料，以滿足防火規(guī)范的要求。4.4 公用輔助設(shè)施4.4.1 給水方案（1）設(shè)計(jì)依據(jù)建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ15-88）；建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GBJ16-87）。（2）設(shè)計(jì)范圍廠區(qū)給排水及消防設(shè)計(jì)。（3）水源本項(xiàng)目擬采用安遠(yuǎn)縣自來(lái)水公司為飲用水及生產(chǎn)用水水源。供水管網(wǎng)采用球墨鑄鐵材質(zhì)，埋地鋪設(shè)。（4）用水量項(xiàng)目生產(chǎn)生活用水量見(jiàn)表4-4。表4-4 生產(chǎn)生活用水量見(jiàn)表序號(hào)用水種類水 質(zhì)新增用水量(m3/d)備注1生

27、產(chǎn)用水GB5749-85標(biāo)準(zhǔn)3002生活用水GB5749-85標(biāo)準(zhǔn)33室外消防用水量200L/s。供水系統(tǒng)為生產(chǎn)，生活，消防及循環(huán)水系統(tǒng)，廠區(qū)由埋設(shè)DN150給水鑄鐵管，管道在小區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀到各用水點(diǎn)。廠區(qū)室外采用低壓消防給水系統(tǒng)，火災(zāi)時(shí)由城市消防站的消防設(shè)施滅火；室外設(shè)地上式消防栓，消防栓間距不超過(guò)120m。4.4.2 排水方案排水系統(tǒng)采用雨水、污水分流體制，管道均采取埋設(shè)。生活污水排水管道均單獨(dú)排出室外，下水立管均伸頂通氣，主體污水排水立管均設(shè)專用通氣管，管材采用PVC排水管。屋面雨水采用內(nèi)排，管材選用PVC管。 雨水：場(chǎng)區(qū)內(nèi)雨水管道沿道路埋設(shè)，雨水匯集后流入城市道路雨水道。 生活污水：管

28、道布置與供水管網(wǎng)路線平行，根據(jù)污水量在適當(dāng)位置設(shè)化糞池，化糞池與建筑物的距離不小于5.0米，污水經(jīng)過(guò)化糞池處理后，排至市政污水管網(wǎng)，到污水處理廠進(jìn)行處理，達(dá)標(biāo)后排放。4.4.3 供電與通訊（1）年綜合用電量本項(xiàng)目用電量較大，選擇高效大功率電機(jī)以節(jié)約用電，年綜合耗電量為3500萬(wàn)千瓦時(shí)。（2）高低壓配電系統(tǒng) 本工程為三級(jí)負(fù)荷，采用一路10kV高壓電源供電方式。高壓線由附近10kV供電線路引入變電室，根據(jù)用電量選用S11型變壓器，車間及室內(nèi)供電采用低壓380/220V，由變配電室引來(lái)。一般電力負(fù)荷均采用放射供電。（3）低壓配電系統(tǒng)電力及照明采用放射與樹(shù)干式相結(jié)合的配電方式供電，均由變電室引出，分別

29、采用阻燃、耐火電纜、封閉式線槽沿電纜橋式吊控安裝引至各小配電間，然后經(jīng)小配電間分別至相應(yīng)用電點(diǎn)。計(jì)費(fèi)方式：本工程采用高壓集中計(jì)量，在高壓進(jìn)線處分別設(shè)專用計(jì)量柜。功率因數(shù)補(bǔ)償：本工程采用低壓集中自動(dòng)補(bǔ)償?shù)姆绞?，低壓?cè)集中補(bǔ)償。在變壓器的低壓母線上裝設(shè)不燃型干式補(bǔ)償電容器，使補(bǔ)償后為功率因數(shù)達(dá)為0.92以上。所有熒光燈具帶補(bǔ)償電容器。配線方式：本工程供電采用放射式與樹(shù)干式相結(jié)合。從變電室低壓配電柜引來(lái)的電纜經(jīng)室外電纜溝引至車間或辦公樓，車間、辦公樓采用橋架或穿管敷設(shè)等方式至各用電點(diǎn)。消防用電設(shè)備及安保等用電設(shè)備回路采用耐火型電力電纜。一般電纜選用阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜，工藝電纜選用隔氧層阻燃交聯(lián)聚乙烯

30、電纜，消防設(shè)備選用耐火電纜，電線選用阻燃線。（4）電氣照明照明分一般照明、事故照明、標(biāo)志和疏散照明。除一般照明外，其余兼由事故照明電源供電。標(biāo)志、疏散照明燈具自帶蓄電池，停電時(shí)可保證40分鐘照明。在保證照度的前提下，合理地選用節(jié)能光源，并配合建筑特點(diǎn)以及吊頂形式，選擇相應(yīng)的燈具，與室內(nèi)裝修相協(xié)調(diào)。出入口，疏散樓梯口等處設(shè)置應(yīng)急標(biāo)志燈、照明燈及指示燈采用帶電池充放電裝置的定型燈具。照明電源由低壓配電屏采用耐熱銅芯銅護(hù)套礦物絕緣電纜以放射式引至各建筑物總照明配電箱，再由總照明配電箱以放射式引至各分照明配電箱。照明干線在堅(jiān)井內(nèi)全部為密集式插接母線，引出線插接開(kāi)關(guān)箱帶分離脫扣機(jī)，以便與消防系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，火

31、災(zāi)時(shí)由消防控制室切斷一般照明電源。4.4.4 防雷與接地利用車間建筑物屋面結(jié)構(gòu)鋼筋做防雷接閃器，利用建筑物柱內(nèi)鋼筋作防雷引下線，接地裝置利用廠房基礎(chǔ)為接地體，全廠構(gòu)成一個(gè)總接地網(wǎng)；防雷接地，電氣接地，共享接地裝置接地電阻不大于10歐姆。4.4.5 自控技術(shù)方案生產(chǎn)車間采用集散型控制系統(tǒng)（DCS），對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的一些關(guān)鍵參數(shù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制，對(duì)重要參數(shù)實(shí)行集中監(jiān)視及報(bào)警，同時(shí)在DCS操作站顯示流程圖、趨勢(shì)圖、數(shù)據(jù)一覽、報(bào)警一覽等畫(huà)面并打印報(bào)表。車間的自動(dòng)控制內(nèi)容包含：PLC可編程控制器、產(chǎn)量電耗計(jì)量系統(tǒng)。各系統(tǒng)配備UPS，獨(dú)立運(yùn)行。4.4.6 通訊主要在公用工程和生產(chǎn)管理、生活福利設(shè)施內(nèi)添置通信設(shè)備

32、。由當(dāng)?shù)仉娦挪块T(mén)解決，保證廠區(qū)內(nèi)外聯(lián)系及時(shí)、方便。第五章 投資估算與資金籌措5.1 編制依據(jù)（1）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）（發(fā)改投資20061325號(hào)文）；（2）建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告投資估算編制方法（1999年5月）；（3）建設(shè)單位及參加可研編寫(xiě)各有關(guān)專業(yè)提供的資料條件、圖表、說(shuō)明等；（4）價(jià)格通用設(shè)備及作標(biāo)設(shè)備價(jià)參照現(xiàn)行生產(chǎn)制造廠家價(jià)和詢價(jià)確定。建筑安裝工程價(jià)格主要參照工程所在地價(jià)格及相同類工程價(jià)格估算。（5）費(fèi)用固定資產(chǎn)投資估算中工程費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)用估算主要參照建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法計(jì)算；流動(dòng)資金參照國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）（發(fā)改投

33、資20061325號(hào)文）。5.2 投資估算編制范圍（1）主要生產(chǎn)工程項(xiàng)目本項(xiàng)目主要工程項(xiàng)目為生產(chǎn)車間、原料及成品倉(cāng)庫(kù)等；公用工程項(xiàng)目為動(dòng)力系統(tǒng)工程、給排水工程、項(xiàng)目，勞動(dòng)安全及消防工程以及行政與生活等的設(shè)施。（2）上述工程固定資產(chǎn)第一部分費(fèi)用相應(yīng)的其它工程和費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用等項(xiàng)目。（3）項(xiàng)目所需的流動(dòng)資金。5.3 投資估算本項(xiàng)目總投資18000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)15000萬(wàn)元，流動(dòng)資金3000萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資構(gòu)成，如表5-1所示，固定資產(chǎn)投資估算，如表5-2。表5- SEQ 10- * ARABIC 1 項(xiàng)目總投資構(gòu)成表 （單位：萬(wàn)元）序號(hào)名稱金額比例1總投資18000100.00%2固定資產(chǎn)投

34、資1500083.33%2.1建筑工程費(fèi)467025.94%2.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)885849.21%2.3安裝工程費(fèi)6813.87%2.4其他費(fèi)用5913.28%3流動(dòng)資金300016.67%表5-2 固定資產(chǎn)投資估算表(單位：萬(wàn)元)序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用總計(jì)一建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)1.1生產(chǎn)車間20008258620108781.2倉(cāng)庫(kù)500180186981.3配電房209091191.4綜合辦公樓樓750150159151.5食堂、員工宿舍等生活設(shè)施10001201211321.6門(mén)衛(wèi)及保安室20102321.7道路2002001.8廠區(qū)圍墻20201.9綠化1001002其

35、他60505115小計(jì)4670885868114209二工程建設(shè)其他費(fèi)1063.3352.1土地購(gòu)置費(fèi)3603602.2建設(shè)單位管理費(fèi)23232.3工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)20202.4可行性研究費(fèi)10102.5工程設(shè)計(jì)費(fèi)30302.6環(huán)境影響咨詢費(fèi)10102.7安全評(píng)價(jià)10102.8聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)30302.9工程保險(xiǎn)費(fèi)20202.10辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)20202.11培訓(xùn)費(fèi)10102.12招標(biāo)代理費(fèi)10102.13水電報(bào)建費(fèi)28282.14施工圖審查費(fèi)10102.15小計(jì)591591三預(yù)備費(fèi)3.1基本預(yù)備費(fèi)1001003.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)100100小計(jì)200200四固定資產(chǎn)投資合計(jì)150005.4 資

36、金籌措本項(xiàng)目總投資18000.00萬(wàn)元，所需資金全部由企業(yè)自籌解決。 第六章 效益分析6.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算依據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算分析，主要依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部公布的現(xiàn)行建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)，國(guó)家和地方財(cái)稅規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目工程技術(shù)方案，設(shè)計(jì)參數(shù)等值測(cè)算項(xiàng)目的有關(guān)效益和費(fèi)用來(lái)進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析。6.2 成本及成本總費(fèi)用估算（1）主要原材料、動(dòng)力價(jià)格電：0.70元/度；水：2元/噸。（2）工資標(biāo)準(zhǔn)及工資總額本項(xiàng)目企業(yè)人均（含福利費(fèi)）年工資為4萬(wàn)元；勞動(dòng)定員600人，項(xiàng)目年工資總額2400萬(wàn)元。（3）折舊費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算按平均年限法折舊，建（構(gòu)）筑物折舊年限20年，殘值率5%；設(shè)

37、備折舊年限10年，殘值率5%。無(wú)形資產(chǎn)按5年平均攤銷。折舊費(fèi)用1063.34萬(wàn)元，攤銷費(fèi)600萬(wàn)元。（4）銷售費(fèi)用按目前國(guó)內(nèi)同類公司現(xiàn)有情況測(cè)算約為銷售收入3%計(jì)算。（5）管理費(fèi)用按目前國(guó)內(nèi)同類公司現(xiàn)有情況測(cè)算約為銷售收入5%計(jì)算。（6）財(cái)務(wù)費(fèi)用本項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)按1000萬(wàn)元估算。（7）稅金增值稅按17%計(jì)算，城建稅按7%、教育附加稅按5%、所得稅按25%計(jì)算。（8）公益金、公積金公益金按稅后利潤(rùn)的5%、公積金按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)算。（9）產(chǎn)品銷售價(jià)格高清手機(jī)攝像頭單價(jià)按市場(chǎng)平均價(jià)12元/只，手機(jī)觸摸屏按市場(chǎng)平均價(jià)15元/只計(jì)算，年產(chǎn)3000萬(wàn)只高清手機(jī)攝像頭及1000萬(wàn)只手機(jī)觸摸屏總銷售收入為3

38、000萬(wàn)只12元/只+1000萬(wàn)只15元/只=51000萬(wàn)元。6.3 產(chǎn)品年制造成本項(xiàng)目產(chǎn)品年制造成本見(jiàn)表6-1。表6-1 項(xiàng)目產(chǎn)品年制造成本表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位年耗量單位成本（元）金額(萬(wàn)元)1外購(gòu)原材料噸1000300000300002其它輔料噸500120006003水噸1000002204電萬(wàn)度35000.724505工資及福利600400002406車間間接制造費(fèi)15007攤銷費(fèi)6008折舊費(fèi)1063.349修理費(fèi)120010其它70011合計(jì)38373.346.4 項(xiàng)目總成本費(fèi)用項(xiàng)目總成本費(fèi)用見(jiàn)表6-2。表6-2 項(xiàng)目總成本費(fèi)用表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目年總額(達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo))1產(chǎn)品年制造成本38373.3 2管理費(fèi)用15303銷售費(fèi)用25504財(cái)務(wù)費(fèi)用10005經(jīng)營(yíng)成本（1