1、PAGE 河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：HYSJ/CX 00-2009第1頁 共1頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：批準(zhǔn)頁實(shí)施日期：2009年05月10日河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司全體職工： 由河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司“質(zhì)量體系文件編寫組”依據(jù)ISO/IEC 17025：2005（即GB/T 154812000）檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求和CNAL/AC：01-2006實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則編寫的程序文件編號(hào)為HYSJ/CX01HYSJ/CX332009已經(jīng)組織討論并審定?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)、發(fā)布。自2009年05月10日起生效。請(qǐng)本公司全體工作人員遵照?qǐng)?zhí)行。 河南永盛環(huán)境

2、檢測(cè)工程有限公司經(jīng)理：王建蜂 2009年05月10日河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)： HYSJ/CX00-2009第1頁共2頁第三版，第0次修訂代替第二版主題：目 錄頒布日期：2009年05月10日 HYSJ/CX00-2009 批準(zhǔn)頁HYSJ/CX01-2009 保密和所有權(quán)控制程序HYSJ/CX02-2009 保證公正性程序HYSJ/CX03-2009 文件控制程序HYSJ/CX04-2009 要求標(biāo)書和合同的評(píng)審程序HYSJ/CX05-2009 檢驗(yàn)的分包管理程序HYSJ/CX06-2009 服務(wù)和供應(yīng)品的采購、控制程序HYSJ/CX07-2009 服務(wù)客戶控制程序H

3、YSJ/CX08-2009 投訴的處理程序HYSJ/CX09-2009 新開展檢驗(yàn)項(xiàng)目的評(píng)審程序 HYSJ/CX10-2009 不符合控制與糾正措施HYSJ /CX11-2009 糾正措施控制程序HYSJ/CX12-2009 預(yù)防措施執(zhí)行程序HYSJ/CX13-2009 記錄的控制程序HYSJ/CX14-2009 質(zhì)量體系的內(nèi)部審核程序HYSJ/CX15-2009 管理評(píng)審程序HYSJ/CX16-2009 人員教育和培訓(xùn)程序HYSJ/CX17-2009 內(nèi)務(wù)、安全管理程序HYSJ/CX18-2009 設(shè)施與環(huán)境管理程序HYSJ/CX19-2009 采用非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法的規(guī)定程序HYSJ/CX20

4、-2009 測(cè)量不確定度評(píng)定程序河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)： HYSJ/CX00-2009第2頁共2頁第三版，第0次修訂代替第二版主題：目 錄頒布日期：2009年05月10日HYSJ/CX21-2009 計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)管理程序HYSJ/CX22-2009 能力驗(yàn)證、比對(duì)計(jì)劃管理程序HYSJ/CX23-2009 儀器設(shè)備管理程序 HYSJ/CX24-2009 外部現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作及設(shè)備管理程序HYSJ/CX25-2009 期間核查程序HYSJ/CX26-2009 量值溯源程序HYSJ/CX27-2009 檢驗(yàn)工作控制程序HYSJ/CX28-2009 樣品管理程序HYSJ/CX29

5、-2009 檢驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量保證程序HYSJ/CX30-2009 檢驗(yàn)報(bào)告的管理程序HYSJ/CX31-2009 技術(shù)檔案管理程序HYSJ/CX32-2009 不符合檢驗(yàn)工作的控制程序HYSJ/CX33-2009 檢驗(yàn)方法及方法確認(rèn)程序HYSJ/CX34-2009 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序 HYSJ/CX35-2009 檢驗(yàn)報(bào)告、審核和批準(zhǔn)制度河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：HYSJ/CX 01-2009第1頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：保密和所有權(quán)控制程序?qū)嵤┤掌冢?009年05月10日1、目的為了保證本公司的公正性，保護(hù)客戶的技術(shù)資料、被測(cè)樣品及檢測(cè)數(shù)據(jù)等的專利

6、權(quán)、所有權(quán)以及客戶不愿向外透漏的其他信息。2、適用范圍本公司保密范圍的保密或管理工作。3、人員職責(zé)保密工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，保密員工由相關(guān)技術(shù)人員兼任，負(fù)責(zé)監(jiān)督保密程序執(zhí)行，涉及保密內(nèi)容的所有工作人員均有保密的責(zé)任。4、保密范圍抽、送檢的樣品及客戶要求保密的技術(shù)資料、信息。檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告、仲裁報(bào)告、質(zhì)量分析報(bào)告、重大試驗(yàn)事故分析報(bào)告的內(nèi)容。檢測(cè)部業(yè)務(wù)技術(shù)決竅。正在進(jìn)行的新檢測(cè)技術(shù)研究資料、信息及研究動(dòng)向信息。未公開的技術(shù)、情報(bào)資料及資料實(shí)驗(yàn)室正在起草的有關(guān)文件。檢測(cè)設(shè)備的詳盡技術(shù)文件。屬于專利范圍的內(nèi)容。其它規(guī)定的保密內(nèi)容。5、控制程序5.1各類人員，應(yīng)按照質(zhì)量手冊(cè)中的公正性聲明和質(zhì)量

7、承諾，保護(hù)客戶的機(jī)密情報(bào)和所有權(quán)。5.2實(shí)驗(yàn)區(qū)域、樣品室應(yīng)實(shí)行加鎖管理。5.3對(duì)來訪者一律由綜合部負(fù)責(zé)接待，洽談業(yè)務(wù)在綜合部辦公室進(jìn)行，未經(jīng)許可或無檢測(cè)部人員陪同，不得擅自進(jìn)入實(shí)驗(yàn)區(qū)域、樣品室、微機(jī)房。5.4未征得綜合部同意，工作人員不可進(jìn)入與本職工工作無關(guān)的樣品室，檢測(cè)部；不得直接或間接地查看、詢問與己無關(guān)的被檢樣品和原始記錄，檢測(cè)情況。5.4.1如委托方要求用電話、傳真、電傳等方式送報(bào)告檢測(cè)結(jié)果、檢測(cè)報(bào)告時(shí)，委托方應(yīng)在送樣檢測(cè)委托單備注欄中注明傳送方式，包括郵寄、電話、傳真及具體接收單位、接收人、接收時(shí)間或保密要求河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：HYSJ/CX 01-2

8、009第2頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：保密和所有權(quán)控制程序?qū)嵤┤掌冢?009年05月10日（如設(shè)置密碼等方式）。5.4.2綜合部應(yīng)根據(jù)委托方的要求發(fā)送檢測(cè)結(jié)果報(bào)告，為維護(hù)委托方的保密要求。具體可以指定保密員進(jìn)行操作。5.4.2.1密碼由綜合部報(bào)告打印人員設(shè)置，設(shè)置后的密碼由委托方和保密員負(fù)責(zé)保存；5.4.2.2發(fā)送前由報(bào)告打印人員填寫電話、傳真、電傳傳送檢測(cè)報(bào)告（結(jié)果）登記表須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。5.4.2.3綜合部報(bào)告打印人員按送樣檢測(cè)委托單中客戶要求或商定的接受時(shí)間，及時(shí)發(fā)送檢測(cè)報(bào)告或檢測(cè)結(jié)果。注意發(fā)送前應(yīng)通過電話聯(lián)系，核實(shí)密碼號(hào)、接收人、接收單位。5.4.2.4檢測(cè)報(bào)告的

9、正本可以郵寄或由委托方自取。5.5凡違反保密程序者，根據(jù)情節(jié)和后果情況給予批評(píng)教育、或行政處分，直至追究法律責(zé)任。5.6凡屬保密的文件按規(guī)定范圍傳閱處理，不準(zhǔn)將文件帶到公共場(chǎng)所和家中,防止泄密。5.7凡帶有機(jī)密性要求的文件草稿，會(huì)議記錄應(yīng)按保密規(guī)定保管處理，不可亂放或自行處理。6、相關(guān)文件HYSJ/CX032009文件控制程序 HYSJ/CX08-2009 投訴的處理程序HYSJ/CX122009預(yù)防措施執(zhí)行程序HYSJ/CX132009記錄的控制程序HYSJ /CX212009計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)管理程序7、相關(guān)記錄委托檢驗(yàn)登記表各類原始記錄報(bào)告發(fā)放記錄河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編

10、號(hào)：HYSJ/CX 02-2009第1頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：保證公正性程序?qū)嵤┤掌冢?009年05月10日1、目的確保公司檢測(cè)結(jié)果不受任何干擾；不受來自本司內(nèi)部或外部不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其它方面的壓力和影響，保證其公正性。2、適用范圍適用于本公司測(cè)試活動(dòng)和質(zhì)量活動(dòng)涉及的所有相關(guān)工作人員。3、職責(zé)3.1檢測(cè)公司經(jīng)理（最高管理者）負(fù)責(zé)對(duì)本公司公正性活動(dòng)的監(jiān)督實(shí)施。3.2檢測(cè)公司經(jīng)理對(duì)本公司公正性執(zhí)行情況負(fù)全面責(zé)任。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助經(jīng)理做好本公司公正性保證的各項(xiàng)工作。3.4綜合部委托辦理人員負(fù)責(zé)本公司保證公正性措施的實(shí)施。3.5本公司工作人員按職責(zé)范圍做好各項(xiàng)工作，嚴(yán)格遵

11、守公正性程序。4、工作程序4.1 本公司依據(jù)單位法人的公正性聲明，保證所有工作人員不受來自各方面壓力的影響。4.2 本公司最高管理者及管理層工作人員帶頭自覺排除來自各方面的干擾和不正當(dāng)影響。4.3檢測(cè)公司配備足夠的管理和技術(shù)人員，確保本公司工作需要。4.4本公司工作人員均須嚴(yán)格執(zhí)行 保密和所有權(quán)控制程序，以保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)。4.5 本公司應(yīng)對(duì)管理人員和檢測(cè)人員建立足夠的監(jiān)督機(jī)制，以保證質(zhì)量管理，技術(shù)運(yùn)行和服務(wù)之間不受任何干擾。4.6本公司應(yīng)建立工作人員行為準(zhǔn)則，以避免任何可能降低對(duì)技術(shù)能力、公正性、判斷性的影響。4.7本公司應(yīng)有確定的組織機(jī)構(gòu)，明確各類工作人員在保證公正性方面的職責(zé)、權(quán)

12、限。4.8對(duì)違反本公司公正性活動(dòng)的人員，根據(jù)情節(jié)輕重予以行政、經(jīng)濟(jì)處罰。5、相關(guān)文件河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：HYSJ/CX 02-2009第2頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：保證公正性程序?qū)嵤┤掌冢?009年05月10日HYSJ/CX03-2009文件控制程序HYSJ/CX08-2009 投訴的處理程序HYSJ/CX16-2009 人員教育和培訓(xùn)程序HYSJ/CX29-2009 檢驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量保證程序6、相關(guān)記錄文件借閱記錄人員培訓(xùn)記錄 投訴登記表 投訴受理、處理表河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：HYSJ/CX 03-2009第1頁

13、 共4頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：文件控制程序 實(shí)施日期：2009年05月10日1、目的 對(duì)各部門使用的文件進(jìn)行有效控制和管理，確保使用的有效性。2、適用范圍 本公司各類文件的管理。3、職責(zé) 本公司的所有文件應(yīng)由綜合部負(fù)責(zé)管理（行政文件由綜合部管理），資料管理員負(fù)責(zé)分類、登記、編目、歸檔、保管工作，各部門和全體人員均要做好文件資料的保管工作，確保其完整性，各部門根據(jù)具體需要可保留復(fù)印件。4、程序4.1文件包括：上級(jí)下達(dá)文件（包括政策、法令、法規(guī)、規(guī)定），實(shí)驗(yàn)室外發(fā)文件、質(zhì)量體系文件、技術(shù)性文件。國家、部門、地方下達(dá)的政策、法令、法規(guī)、規(guī)定；上級(jí)下達(dá)任務(wù)的有關(guān)文件；發(fā)出的各類文件；質(zhì)量

14、手冊(cè)、程序文件；作業(yè)指導(dǎo)書和各類質(zhì)量記錄；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、參考標(biāo)準(zhǔn)（國外的和國內(nèi)的）；外包項(xiàng)目協(xié)議書及其有關(guān)資料；檢測(cè)報(bào)告、記錄、合同等；教科書、張貼品、通知、備忘錄、軟件、圖紙、計(jì)劃等4.2上級(jí)下達(dá)文件應(yīng)由資料管理員登記、編號(hào)后填寫收文登記表，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱讀批示。資料管理員根據(jù)批示進(jìn)行歸檔或一定范圍內(nèi)傳閱后歸檔。4.3內(nèi)、外發(fā)行政性文件由綜合部擬搞、填寫發(fā)文稿紙，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后綜合部負(fù)責(zé)內(nèi)、外文件發(fā)放。資料管理員進(jìn)行登記，填寫發(fā)文登記表，并將發(fā)文稿及正式文件一份交信息中心存檔。4.4質(zhì)量體系文件和技術(shù)性文件4.4.1內(nèi)部使用的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由綜合部組織起草，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、最高管理者批

15、準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等技術(shù)性文件由主檢人起草，授權(quán)審河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：DYGS/CX 03-2009第2頁 共3頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：文件控制程序 實(shí)施日期：2009年05月10日核人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.4.2質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、圖表、記錄在實(shí)際運(yùn)作中可以進(jìn)行修改，以保證其現(xiàn)時(shí)有效性，應(yīng)有文件更改提出人或提出部門填寫文件更改通知單，修改或補(bǔ)充的內(nèi)容由綜合部進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查和予以編號(hào)等文字整理工作，然后報(bào)最高管理者或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)生效；作業(yè)指導(dǎo)書及其相關(guān)附件由主檢人修改，授權(quán)審核人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。但在批準(zhǔn)前，仍按原文件執(zhí)行。

16、修改后的文件由信息中心負(fù)責(zé)發(fā)放，同時(shí)收回原文件。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件修改，采用修訂頁的辦法進(jìn)行，修訂時(shí)文件版號(hào)不變，修定次數(shù)和實(shí)施日期等作相應(yīng)修改，同時(shí)填寫修訂頁，修訂后將正式文件替換修改文件，被修改文件應(yīng)作廢，回收。4.4.3在職能部門存放或使用的質(zhì)量體系文件均應(yīng)為有效受控版本。具體辦法是在文件首頁加蓋“受控”章并編號(hào)，由信息中心負(fù)責(zé)發(fā)放，（發(fā)放范圍技術(shù)性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，法律、法規(guī)、管理性文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。）檢測(cè)部人員應(yīng)在文件發(fā)放清單（受控清單）上簽字，簽字記錄等應(yīng)歸檔、保存，如該文件已無效，應(yīng)加蓋“作廢”章，并作相應(yīng)記錄，歸檔，對(duì)作廢的單行本標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或檢定規(guī)程實(shí)施細(xì)則應(yīng)立即收回，

17、若是綜合本，應(yīng)作出明顯標(biāo)識(shí)，具體辦法是在每頁作廢文件上加蓋作廢章，以防誤用，作廢的文件應(yīng)由信息中心負(fù)責(zé)收回，收回時(shí)應(yīng)在文件發(fā)放清單中記錄收回日期并簽名。4.4.4應(yīng)客戶要求檢測(cè)所使用的“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”，檢測(cè)完畢后應(yīng)與檢測(cè)報(bào)告、原始記錄一起歸檔保存。4.5軟盤文件的保管存入電腦的文件由電腦員歸檔登記，負(fù)責(zé)統(tǒng)一整理，然后復(fù)制成軟盤或光盤，為防止文件丟失，存入軟盤的文件應(yīng)有備份。4.6文件的處理4.6.1上級(jí)下達(dá)文件和外發(fā)文件應(yīng)保存5年，與質(zhì)量體系、組織機(jī)構(gòu)相關(guān)的文件可作永久性保存。各種法令、法規(guī)、政策、規(guī)定保存期保存至有效期過后兩年。4.6.2檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則、儀器操作規(guī)程、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范作為永

18、久性資料保存；特殊試驗(yàn)方法待試驗(yàn)完成后即作廢。有效版本與作廢版河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：DYGS/CX 03-2009第3頁 共3頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：文件控制程序 實(shí)施日期：2009年05月10日本應(yīng)分開存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。4.6.3質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及各類質(zhì)量記錄表格、圖表等，應(yīng)作為永久性資料保存，其發(fā)放及回收應(yīng)有登記手續(xù)，人員調(diào)離或退休必須回收手冊(cè)，手冊(cè)換版后舊版作廢，并按原發(fā)放編號(hào)收回，收回的舊版手冊(cè)可按規(guī)定銷毀。4.6.4保存期滿的文件由信息中心分別列清單，填寫文件處理單，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由信息中心銷毀，對(duì)繼續(xù)保存有價(jià)值的檔案，可延長保存期

19、，并注明延長期。4.7文件的借閱、領(lǐng)取4.7.1文件資料僅為檢測(cè)工作服務(wù)，非本公司人員一般不得借閱和復(fù)印，如確有需要應(yīng)征得質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，由借閱人填寫文件借閱單。4.7.2內(nèi)部人員根據(jù)工作需要借閱或復(fù)印文件時(shí)，經(jīng)信息中心負(fù)責(zé)人同意后辦借閱、復(fù)印手續(xù)，用畢及時(shí)歸還，不得攜離轉(zhuǎn)借，不得拆散、破壞或刪改。4.7.3實(shí)驗(yàn)室人員需領(lǐng)取有關(guān)質(zhì)量文件時(shí)，應(yīng)向綜合部申請(qǐng)，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意后簽字領(lǐng)取，領(lǐng)取的文件必須是受控、有效的文件。附：文件編碼規(guī)定關(guān)于河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程序文件的編碼規(guī)定 HYSJ代表河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司a.質(zhì)量手冊(cè)受控編號(hào)為No 01；b.程序文件受控編號(hào)為No 02；c.

20、作業(yè)指導(dǎo)書受控編號(hào)為No 03；d.儀器、設(shè)備受控編號(hào)為No 04；e.各類記錄、表格受控編號(hào)為No 05；5、相關(guān)文件HYSJ/CX01-2009保密和所有權(quán)控制HYSJ/CX13-2009記錄的控制程序HYSJ/CX30-2009檢驗(yàn)報(bào)告/證書的管理程序6、相關(guān)文件文件發(fā)放記錄 文件修改記錄文件處理記錄河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：DYGS/CX 04-2009第1頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序 實(shí)施日期：2009年05月10日目的使本公司對(duì)外簽訂的各類檢測(cè)合同、標(biāo)書等在符合法律要求且能履行的基礎(chǔ)上盡可能的滿足客戶要求。適用范

21、圍以公司名義簽發(fā)的各類檢測(cè)合同、標(biāo)書等技術(shù)文件。職責(zé)主管經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施本程序；公司主管領(lǐng)導(dǎo)、綜合部主任、公司聘技術(shù)顧問、檢測(cè)部主任（所在部門領(lǐng)導(dǎo)）、檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加評(píng)審。工作程序檢測(cè)合同至少包括以下信息：a.檢測(cè)的對(duì)象及范圍；b.檢測(cè)的依據(jù)；c.檢測(cè)的時(shí)間要求；d.各方的權(quán)利與義務(wù)；e.合同的份數(shù)及保管；f.未盡事宜協(xié)調(diào)方式；g.發(fā)生爭(zhēng)議的仲裁方式。4.2評(píng)審程序4.2.1 本公司檢測(cè)合同分為：重大合同、一般合同和簡(jiǎn)易合同三種。4.2.2 簡(jiǎn)易合同是指以委托書為載體的合同，由委托受理審核員評(píng)審并簽字后即視為成立。4.2.3 一般合同采用會(huì)簽制度，相關(guān)人員在合同上簽字，并將有關(guān)意見書面

22、報(bào)告綜合部，會(huì)簽表中相關(guān)人員全部簽字認(rèn)可后視為合同成立。4.2.4重大合同的評(píng)審采用會(huì)議方式進(jìn)行，由檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供合同草案并作出相關(guān)說明，與會(huì)人員審查合同并提出意見，檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯總意見后修改合同，與會(huì)人員在會(huì)簽合同上簽字。由主管經(jīng)營副經(jīng)理批準(zhǔn)后即為合同成立。4.3 合同評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括分包出去的工作。河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：DYGS/CX 04-2009第2頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序 實(shí)施日期：2009年05月10日4.4對(duì)合同評(píng)審內(nèi)容的任何變更都應(yīng)通知客戶。4.5 工作開始后如果需要修改合同，應(yīng)重復(fù)進(jìn)行合同評(píng)審

23、。評(píng)審程序按原合同評(píng)審程序進(jìn)行，并將所有修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。5、相關(guān)文件HYSJ/CX032009文件控制程序HYSJ/CX072009服務(wù)客戶控制程序HYSJ/CX132009記錄的控制程序6、相關(guān)記錄委托檢驗(yàn)協(xié)議書要求或合同書的評(píng)審記錄河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：DYGS/CX 05-2009第1頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：檢驗(yàn)的分包管理程序 實(shí)施日期：2009年05月10日1、目的為規(guī)范分包檢驗(yàn)活動(dòng)，防止由于分包產(chǎn)生的檢驗(yàn)失誤。2、范圍本程序文件適用于分包合同的簽訂、分包單位資質(zhì)審核、分包檢驗(yàn)的實(shí)施及對(duì)分包工作的保密要求。3、職責(zé)3.

24、1主管經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)分包合同。3.2綜合部組織完成分包檢測(cè)工作，并組織對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量審核。3.3綜合部檔案管理員負(fù)責(zé)保管分包檢測(cè)合同等資料。4、程序4.1分包項(xiàng)目的確定 檢測(cè)工作遇以下情況之一可以分包：1）某些檢測(cè)項(xiàng)目所用的儀器設(shè)備利用率很低，而且價(jià)格昂貴，暫無能力購置的；2）雖配有相應(yīng)的儀器設(shè)備，但如有特殊情況（但儀器設(shè)備故障短期內(nèi)無法修復(fù)或特殊的試驗(yàn)條件要求，例：消防性能、衛(wèi)生指標(biāo)等，或任務(wù)任務(wù)較多無法按期完成。）4.2分包單位的確定 對(duì)4.1確定的分包項(xiàng)目，技術(shù)負(fù)責(zé)人或相關(guān)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人選擇分包單位。4.2.1分包單位檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)通過國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可或通過省市級(jí)以上技監(jiān)局計(jì)量認(rèn)證。4

25、.2.2如選不到4.2.1規(guī)定的實(shí)驗(yàn)室，可選有相應(yīng)能力的實(shí)驗(yàn)室，但遵從以下原則和條件。a)有滿足檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)設(shè)備和場(chǎng)所；b)有完善的質(zhì)量體系；c)有能力承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；d)有持證操作的技術(shù)人員；e)承諾保密秘密和履行合同。河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：DYGS/CX 05-2009第2頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題： 檢驗(yàn)的分包管理程序?qū)嵤┤掌冢?009年05月10日4.3分包合同的簽訂4.3.1在確認(rèn)分包實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量體系符合要求后，實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)本實(shí)驗(yàn)室承檢產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求缺項(xiàng)內(nèi)容提出詳細(xì)的分包檢驗(yàn)項(xiàng)目。4.3.2由主管經(jīng)營副經(jīng)理或授權(quán)有關(guān)管理人員與分包實(shí)

26、驗(yàn)室簽訂的分包檢驗(yàn)合同，合同內(nèi)容至少應(yīng)包含：a） 甲乙雙方實(shí)驗(yàn)室名稱及通訊信息；b） 檢測(cè)內(nèi)容；c） 檢驗(yàn)依據(jù)；d） 樣品送遞方式；e） 檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)量及承送方式；f） 檢驗(yàn)收費(fèi)；g） 雙方的責(zé)任與義務(wù)；h） 雙方經(jīng)辦人簽字、單位蓋章；i） 簽訂日期和有效期。4.4 分包檢驗(yàn)的實(shí)施4.4.1 實(shí)驗(yàn)室準(zhǔn)備需分包檢驗(yàn)樣品、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并及時(shí)將樣品送達(dá)（郵寄）至分包檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4.2 分包檢驗(yàn)結(jié)束后，實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人應(yīng)驗(yàn)收分包檢驗(yàn)報(bào)告的有效性和準(zhǔn)確性。4.4.3 在出具含有分包項(xiàng)目的檢驗(yàn)報(bào)告中，應(yīng)注明分包單位的名稱、地址、郵編、電話等，由分包單位提供的檢驗(yàn)報(bào)告正本，作“原始記錄”留存。4.4.4

27、當(dāng)懷疑分包出的數(shù)據(jù)有誤，或?qū)Ψ职型对V時(shí)，應(yīng)以書面形式立即通知分包方，必要時(shí)可對(duì)其質(zhì)量體系進(jìn)行審核。4.5 對(duì)分包工作的保密要求4.5.1 檢測(cè)部人員不得將屬于保密的技術(shù)資料提供給分包單位。4.5.2 檢測(cè)部人員負(fù)責(zé)對(duì)分包資料保密，不得將分包單位出具的檢驗(yàn)結(jié)果泄漏給除委托人以外的其他地方。5、相關(guān)記錄質(zhì)量分包協(xié)議書/合同書 分包方承檢能力評(píng)審確認(rèn)記錄河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：HYSJ/CX 06-2009第1頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購、控制程序 實(shí)施日期：2009年05月10日1、目的為保證用于檢測(cè)的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量，使檢驗(yàn)結(jié)果

28、準(zhǔn)確可靠，本程序供應(yīng)品指儀器設(shè)備及影響檢測(cè)工作的消耗品，服務(wù)則主要指儀器設(shè)備的溯源檢定。范圍適用于檢測(cè)部檢驗(yàn)工作中對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)與供應(yīng)品的采購控制。3、職責(zé)3.1各檢測(cè)部主任負(fù)責(zé)列出本部門需要的服務(wù)與供應(yīng)品目錄和質(zhì)量要求；組識(shí)實(shí)施驗(yàn)收。3.2綜合部負(fù)責(zé)協(xié)助檢測(cè)部對(duì)供貨商的質(zhì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查。負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品驗(yàn)收記錄資料整理保管。3.3各檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)采購。4、程序4.1儀器設(shè)備的購置4.1.1各檢測(cè)部主任應(yīng)根據(jù)工作需要列出所購儀器設(shè)備的名稱、測(cè)量范圍、準(zhǔn)確度等技術(shù)參數(shù)，并提出書面申請(qǐng)報(bào)綜合部。4.1.2綜合部接到申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核，然后通知檢測(cè)部填寫儀器設(shè)備購置單。4.1.3各檢測(cè)部

29、在填寫購置單的同時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)資料的收集將上述資料一并報(bào)質(zhì)量辦公室。4.1.4購置計(jì)劃應(yīng)有公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.1各檢測(cè)部主任列出本部門檢驗(yàn)所用服務(wù)與供應(yīng)品的指標(biāo)，制定采購計(jì)劃報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。4.2.2批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃交本檢測(cè)部有關(guān)人員實(shí)施采購。采購人員應(yīng)努力保證采購的質(zhì)量和供貨時(shí)間。4.2.3采購人員必須選擇有質(zhì)量保證的服務(wù)與供應(yīng)品，質(zhì)量保證的模式通常有：獲得ISO9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證獲得產(chǎn)品證書或生產(chǎn)許可證；權(quán)威機(jī)構(gòu)推薦品牌；長期使用證明質(zhì)量符合要求的。4.2.4一次采購批量較多時(shí)，除需要審查質(zhì)量保證模式外，還應(yīng)與供貨河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編

30、號(hào)：HYSJ/CX 06-2009第2頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購、控制程序?qū)嵤┤掌冢?009年05月10日商簽定采購合同，以確保采購質(zhì)量。4.3購買到貨的消耗品，檢測(cè)部應(yīng)組織驗(yàn)收。4.3.1采購量較少的可采用逐個(gè)驗(yàn)收的方法，采購量大的消耗品可實(shí)施抽查驗(yàn)收的方法。技術(shù)或質(zhì)量要求高的消耗品采用逐個(gè)驗(yàn)收的方法，技術(shù)或質(zhì)量要求較低的消耗品，可采取抽查驗(yàn)收的方法。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄。4.3.2驗(yàn)收合格的消耗品應(yīng)辦理入庫/領(lǐng)用登記手續(xù)。不合格的消耗品由采購人員辦理退貨。4.3.3消費(fèi)品的貯存應(yīng)遵循消耗品說明書中的要求和規(guī)定。對(duì)有危害的消耗品應(yīng)實(shí)施安全隔離。對(duì)怕

31、擠、怕壓的消耗品應(yīng)限制疊放層數(shù)。對(duì)有溫度濕度要求的消耗品應(yīng)建立貯存環(huán)境以及對(duì)貯存環(huán)境的監(jiān)控手段和設(shè)施，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定環(huán)境記錄的要求。4.4服務(wù)機(jī)構(gòu)的選擇4.4.1本服務(wù)主要指儀器設(shè)備的溯源檢定工作。4.4.2溯源檢定優(yōu)先選擇法定檢定機(jī)構(gòu)。4.4.3對(duì)非檢定機(jī)構(gòu)應(yīng)向服務(wù)單位索取授權(quán)證書的復(fù)印件。5相關(guān)程序文件DYGS/CX23-2009儀器設(shè)備管理程序6、相關(guān)記錄采購申請(qǐng)單儀器設(shè)備購置驗(yàn)收表供應(yīng)商業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)表河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：HYSJ/CX 07-2009第1頁 共1頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：服務(wù)客戶控制程序 實(shí)施日期：2009年05月10日目的為了更好

32、地做好客戶的服務(wù)工作，保護(hù)客戶的合法權(quán)益，確保檢測(cè)工作的公正性。適用范圍本公司服務(wù)客戶的明確要求3.人員職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。3.2 綜合部負(fù)責(zé)具體組織工作。3.3 各檢測(cè)部及全體檢測(cè)工作人員執(zhí)行本程序。4.服務(wù)項(xiàng)目4.1 對(duì)客戶提出要求旁站的，或要求進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室的，檢測(cè)部在不影響檢測(cè)結(jié)果的情況下應(yīng)盡可能滿足。4.2 對(duì)客戶提出的疑問應(yīng)耐心解釋，對(duì)客戶的抱怨應(yīng)認(rèn)真處理。4.3 對(duì)合同在評(píng)審、執(zhí)行過程中的變更應(yīng)及時(shí)通知客戶，必要時(shí)以書面形式進(jìn)行。4.4 所有人員都有義務(wù)搜集客戶意見并及時(shí)反饋，技術(shù)質(zhì)量辦應(yīng)定期或不定期搜集意見，并作認(rèn)真分析以便改進(jìn)服務(wù)。在不影響結(jié)果公正性和不造成對(duì)

33、別的客戶的不利影響的情況下，應(yīng)盡可能滿足客戶的要求。5.控制程序5.1 檢測(cè)人員接到用戶服務(wù)的申請(qǐng)后應(yīng)立即向檢測(cè)部主任匯報(bào)；5.2 檢測(cè)部主任接到匯報(bào)后，應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行討論，在確保其他客戶機(jī)密的前提下，應(yīng)盡可能滿足用戶的要求；5.3 檢測(cè)部決定后應(yīng)向技術(shù)質(zhì)量辦公室報(bào)告，并存檔備案。6、相關(guān)文件HYSJ/CX08-2009 投訴的處理程序HYSJ/CX112009糾正措施程序HYSJ/CX122009預(yù)防措施程序HYSJ/CX132009記錄的控制程序7、相關(guān)記錄服務(wù)用戶及評(píng)價(jià)記錄投訴登記表投拆受理與處理記錄表投拆統(tǒng)計(jì)表服務(wù)客戶滿意度調(diào)查表河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：

34、HYSJ/CX 08-2009第1頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：投訴的處理程序 實(shí)施日期：2009年05月10日1、目的確保本公司的工作質(zhì)量，更好地為客戶服務(wù)。2、適用范圍適用客戶，對(duì)檢測(cè)部的檢測(cè)工作應(yīng)遵守的有關(guān)政策和程序有異議而提出的投訴。3、人員職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)受理投訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)處理結(jié)論。4、引用文件第1版質(zhì)量手冊(cè)5、程序5.1綜合部負(fù)責(zé)接待客戶或委托方投訴（包括口頭或書面的），記錄投訴內(nèi)容，填寫投訴登記表。5.2對(duì)檢測(cè)報(bào)告及結(jié)果判斷以外的異議，由綜合部進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，如確因工作失誤，綜合部可決定同意糾正，給以書面答復(fù)，按檢驗(yàn)報(bào)告更改與補(bǔ)充程序盡快予以糾正；如果確實(shí)工作

35、無誤，應(yīng)向投訴方面書面解釋說明，如作口頭說明，應(yīng)要求投訴方人員在登記表上簽字認(rèn)同。5.3對(duì)檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)及結(jié)果判斷的異議，綜合部應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人接待并按以下程序處理：5.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)在兩天內(nèi)會(huì)同有關(guān)人員調(diào)查核實(shí)；5.3.2調(diào)查內(nèi)容包括收樣、樣品交接、檢測(cè)依據(jù)、檢測(cè)工作條件控制及儀器設(shè)備狀況、原始記錄及數(shù)據(jù)處理、報(bào)告編寫復(fù)核等全過程；5.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人如認(rèn)為工作確實(shí)無誤，應(yīng)在一周內(nèi)向用戶書面解釋說明，如作口頭說明時(shí)，應(yīng)要求投訴方人員在登記表上簽字認(rèn)同；5.3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人如認(rèn)為檢測(cè)部工作有誤，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)通知承檢部門予以糾正。如需復(fù)驗(yàn)，則指定專人執(zhí)行；5.3.5未發(fā)現(xiàn)

36、差錯(cuò)，而用戶希望復(fù)檢的，可以協(xié)商決定是否復(fù)檢。5.4復(fù)檢費(fèi)用處理：5.4.1屬第5.3條各種情況的，而證明檢測(cè)報(bào)告結(jié)果有誤的，所有費(fèi)用由檢測(cè)部承擔(dān)；5.4.2屬第5.3.5條情況的，而復(fù)檢結(jié)果證明報(bào)告無誤的，應(yīng)由用戶承擔(dān)所有費(fèi)用；河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：HYSJ/CX 08-2009第2頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：投訴的處理程序 實(shí)施日期：2009年05月10日5.5.3屬5.3.4條情況，而復(fù)檢結(jié)果證明檢測(cè)報(bào)告有誤的，所有費(fèi)用由檢測(cè)部承擔(dān)。5.5凡發(fā)現(xiàn)檢測(cè)部工作有誤的，應(yīng)立即書面通知用戶，按規(guī)定的程序?qū)υ瓩z測(cè)報(bào)告進(jìn)行補(bǔ)充或更改，并向用戶致歉和采取

37、措施，并預(yù)防再次發(fā)生，消除因此而產(chǎn)生的不良影響。5.6根據(jù)差錯(cuò)情況，確定是否屬于檢測(cè)事故，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按HYSJ/CX082009投拆的處理程序。規(guī)定提出相應(yīng)處理意見，責(zé)成有關(guān)人員處理，處理完畢后填寫投訴受理、處理記錄表，并從用戶反饋信息中總結(jié)出工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)質(zhì)量體系的建議。5.7當(dāng)投訴者對(duì)復(fù)檢結(jié)果仍有異議時(shí)，可上訴上級(jí)主管部門處理解決。如遇此類情況，質(zhì)量負(fù)責(zé)人在投訴處理之后，應(yīng)及時(shí)向最高管理者或指定代理人匯報(bào)處理過程和結(jié)果。5.8一切投訴資料由綜合部負(fù)責(zé)存檔。5.9如投訴或其它事項(xiàng)是針對(duì)檢測(cè)部應(yīng)遵守的有關(guān)政策或程序，以及檢測(cè)部的質(zhì)量體系，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織內(nèi)審員進(jìn)行審核，當(dāng)事人應(yīng)回避

38、。6、相關(guān)程序文件HYSJ/CX112009糾正措施程序HYSJ/CX352009檢驗(yàn)報(bào)告、審核和批準(zhǔn)制度7、相關(guān)記錄 投訴登記表 投訴受理和處理調(diào)查表 投訴統(tǒng)計(jì)表 糾正措施記錄表河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：HYSJ/CX 09-2009第1頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：新開展檢驗(yàn)項(xiàng)目的評(píng)審程序 實(shí)施日期：2009年05月10日1目的對(duì)新開展檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，以確保有足夠的設(shè)施和資源開展新項(xiàng)目檢驗(yàn)。2適用范圍本程序適用于本公司各類新開展項(xiàng)目的評(píng)審及管理。3職責(zé)3.1檢測(cè)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)新開展項(xiàng)目的批準(zhǔn)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)新開展檢驗(yàn)項(xiàng)目的技術(shù)準(zhǔn)備，技術(shù)培訓(xùn)工

39、作及評(píng)審工作。3.3檢驗(yàn)室主任組織相關(guān)檢驗(yàn)人員完成實(shí)驗(yàn)工作。3.4綜合部主任組織做好新開展檢驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)物品的供給工作。4 工作程序4.1本公司在開展新檢驗(yàn)項(xiàng)目之前，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織或指定技術(shù)人員收集該項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和分析方法標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，正確理解和掌握標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保證本公司現(xiàn)有儀器設(shè)備、環(huán)境條件。4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫新開展檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)細(xì)則、各類記錄表格或報(bào)告格式。4.4技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)擬開展新檢驗(yàn)項(xiàng)目操作的檢驗(yàn)人員，進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、考試、考核，成績合格后方能上崗。4.5綜合部對(duì)新開展檢驗(yàn)項(xiàng)目要進(jìn)行驗(yàn)證及比對(duì)試驗(yàn)，提供相關(guān)結(jié)果證據(jù)，并編制試驗(yàn)報(bào)告。河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公

40、司程 序 文 件文件編號(hào)：HYSJ/CX 09-2009第2頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：新開展檢驗(yàn)項(xiàng)目的評(píng)審程序 實(shí)施日期：2009年05月10日4.6對(duì)新開展檢驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)報(bào)告和相關(guān)技術(shù)條件，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員進(jìn)行討論、評(píng)審并寫出評(píng)審報(bào)告。4.7根據(jù)評(píng)審報(bào)告，確認(rèn)現(xiàn)有條件已成熟，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，開展新項(xiàng)目工作。4.8新開展檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)方法及有關(guān)記錄（包括儀器設(shè)備、環(huán)境條件、人員培訓(xùn)、各種相關(guān)記錄）隨同評(píng)審報(bào)告，交綜合部歸檔保存。5相關(guān)文件HYSJ/CX032009 文件控制程序HYSJ/CX132009記錄的控制程序HYSJ/CX162009人員教育和培

41、訓(xùn)程序6、相關(guān)記錄新開展項(xiàng)目審批表新開展項(xiàng)目任務(wù)通知單新開展項(xiàng)目相關(guān)記錄人員培訓(xùn)記錄河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：HYSJ/CX10-2009第1頁共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：不符合控制與糾正措施實(shí)施日期：2009年05月10日目的檢測(cè)工作在遭遇不符合情況時(shí)能及時(shí)處理，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。適用范圍適用于檢測(cè)部在進(jìn)行檢測(cè)工作時(shí)對(duì)不符合情況的處理。職責(zé)范圍技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不符合工作的評(píng)價(jià)審批糾正措施。綜合部負(fù)責(zé)情況調(diào)查與監(jiān)督糾正。檢測(cè)部主任負(fù)責(zé)不符合情況的處理和糾正。程序4.1、在檢測(cè)過程中遇到不符合情況，造成檢測(cè)工作無法進(jìn)行時(shí)應(yīng)暫停正在進(jìn)行的檢測(cè)工作，且已進(jìn)行

42、的檢測(cè)步驟作廢。當(dāng)條件恢復(fù)正常方可重新進(jìn)行檢測(cè)。4.2、當(dāng)檢測(cè)人員在儀器操作時(shí)，發(fā)現(xiàn)或懷疑儀器有異常、過載或錯(cuò)誤操作時(shí)，應(yīng)立即停止正在進(jìn)行的檢測(cè)工作，對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行必要的檢查或檢測(cè)，當(dāng)確定儀器設(shè)備正常后方可繼續(xù)進(jìn)行檢測(cè)。如儀器設(shè)備經(jīng)檢查確定有異常情況后，應(yīng)立即停止檢測(cè)工作并加以明顯標(biāo)識(shí)，原檢測(cè)數(shù)據(jù)作廢。報(bào)檢測(cè)部主任。小故障可由檢測(cè)人員自行修復(fù)，并在儀器設(shè)備維修記錄上進(jìn)行記錄。校驗(yàn)人員無法修復(fù)的故障應(yīng)報(bào)技術(shù)質(zhì)量辦公室核定后貼上停用標(biāo)志，待組織儀器修理后均應(yīng)檢定合格方可繼續(xù)使用，除非儀器的故障不涉及其計(jì)量學(xué)性能。4.3、當(dāng)檢測(cè)數(shù)據(jù)有異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)檢查儀器設(shè)備是否有異常及檢測(cè)人員在檢測(cè)時(shí)的操作是否符

43、合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，如儀器異常按4.2條處理；如因人員操作不當(dāng)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定重新進(jìn)行檢測(cè)，原檢測(cè)數(shù)據(jù)作廢；如儀器及人員操作無異?；虿划?dāng)，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行檢測(cè)或由另一檢測(cè)人員按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，如兩人的檢測(cè)數(shù)據(jù)相同或在允差范圍之內(nèi)則數(shù)據(jù)有效；如兩人數(shù)據(jù)不符合有效規(guī)定應(yīng)請(qǐng)第三人進(jìn)行檢測(cè)以重合者數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，應(yīng)查找并記錄數(shù)據(jù)差錯(cuò)原因，防止以后再發(fā)生類似現(xiàn)象。4.4、儀器異常時(shí)對(duì)報(bào)告的處理4.4.1、確認(rèn)儀器設(shè)備有異常情況時(shí)應(yīng)分析該異常情況對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的影響程度及異常情況可能產(chǎn)生的日期及相關(guān)日期所出據(jù)的報(bào)告份數(shù)。4.4.2、如儀器的異常對(duì)數(shù)據(jù)無影響，對(duì)已發(fā)報(bào)告不作追究。河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)

44、：HYSJ/CX102009第2頁 共2頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：不符合控制與糾正措施實(shí)施日期：2009年05月10日4.4.3.、如儀器的異常對(duì)數(shù)據(jù)有影響，應(yīng)分析其對(duì)數(shù)據(jù)的影響程度，并進(jìn)行追溯，必要時(shí)書面通知可能影響到的客戶，具體可按檢測(cè)報(bào)告的更改與補(bǔ)充程序4.5、在檢測(cè)暫停時(shí)應(yīng)對(duì)檢測(cè)樣品妥善保存，如因突發(fā)事件造成被測(cè)樣品的損壞，應(yīng)通知委托方說明情況必要時(shí)作適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)補(bǔ)償。4.6如檢測(cè)在委托方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，處理同4.14.3，如現(xiàn)場(chǎng)不可解決的情況可與委托方聯(lián)系重新安排檢測(cè)時(shí)間等相關(guān)事宜。4.7 監(jiān)督員在檢測(cè)過程中，出現(xiàn)不符合工作應(yīng)立即制止檢測(cè)，并向檢測(cè)人員說明情況同時(shí)應(yīng)向檢測(cè)部主任報(bào)

45、告。4.8對(duì)所有的突發(fā)異常情況及其處理情況均應(yīng)有必要的記錄。4.9不符合檢測(cè)工作的評(píng)估。4.9.1各檢測(cè)部發(fā)現(xiàn)不符合檢測(cè)工作后，應(yīng)及時(shí)記錄不符合工作狀態(tài)及各種原始數(shù)據(jù)，報(bào)綜合部。4.9.2 綜合部接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)報(bào)送技術(shù)負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)資料作出對(duì)其嚴(yán)重性的評(píng)估。如技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為不能作出評(píng)估，則應(yīng)組織技術(shù)管理層討論后作出評(píng)估。4.9.3 對(duì)影響檢測(cè)結(jié)果的不符合檢測(cè)工作，由各檢測(cè)部制定具體糾正措施，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可恢復(fù)檢測(cè)。4.9.4 由委托辦理人員通知客戶。4.10 對(duì)人為造成不符合檢測(cè)工作的責(zé)任人，應(yīng)由綜合部對(duì)其影響程度作出評(píng)價(jià)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出對(duì)其處分的建議，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施

46、。5、相關(guān)文件HYSJ/CX08-2009 投訴的處理程序相關(guān)記錄糾正措施表投訴登記表投訴受理與處理記錄表投訴統(tǒng)計(jì)表客戶滿意度調(diào)查表河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：HYSJ/CX122009第1頁 共1頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：預(yù)防措施執(zhí)行程序 實(shí)施日期：2009年05月10日1、 目的 為確保本公司檢測(cè)工作的順利進(jìn)行，消除潛在不合格或其它不期望情況，特制定本程序。2、 適用范圍；凡在本公司技術(shù)工作，質(zhì)量體系方面存在潛在不合格或其它不期望情況的，均在本程序控制之內(nèi)。3、 人員職責(zé)；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施綜合部具體組織實(shí)施各檢測(cè)部全體檢測(cè)人員執(zhí)行本程序4、 控

47、制程序；41綜合部在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，要經(jīng)常收集檢測(cè)工作的信息，不定期的組織對(duì)實(shí)驗(yàn)室檢查，并對(duì)上述信息進(jìn)行分析。42綜合部應(yīng)注重對(duì)檢測(cè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)和考核，確保全體檢測(cè)人員能嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范、規(guī)程確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的公正性。43綜合部應(yīng)組織有關(guān)專家對(duì)潛在不合格發(fā)生的措施進(jìn)行評(píng)價(jià)。44技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同有關(guān)檢測(cè)人員，研究確定和實(shí)施所需的措施。45綜合部對(duì)所采取的措施跟蹤記錄。46綜合部負(fù)責(zé)在技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織對(duì)已采取措施的評(píng)價(jià)。5、相關(guān)文件HYSJ/CX14-2009 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序HYSJ/CX20-2009 測(cè)量不確定度的評(píng)定程序HYSJ/CX26-2009 量值溯源程序HYSJ/C

48、X29-2009 檢驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量保證程序HYSJ/CX33-2009 檢驗(yàn)方法及方法確認(rèn)程序6、相關(guān)記錄預(yù)防措施記錄糾正措施記錄質(zhì)量活動(dòng)記錄檢測(cè)工作全過程監(jiān)督記錄河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：HYSJ/CX132009第1頁 共3頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：記錄的控制程序 實(shí)施日期：2009年05月10日1、目的為確保本公司各項(xiàng)記錄清晰、準(zhǔn)確，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行及各項(xiàng)檢測(cè)工作的可追溯性。2、適用范圍本公司記錄包括：質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。質(zhì)量記錄包括內(nèi)部審核和管理評(píng)審的報(bào)告及糾正和預(yù)防措施的記錄。技術(shù)記錄包括原始觀測(cè)記錄、導(dǎo)出數(shù)據(jù)、檢定記錄、檢測(cè)報(bào)告等。3、職責(zé)31

49、綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的分類、編目、歸檔、保管及銷毀工作。32檢測(cè)部檢測(cè)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)原始記錄、設(shè)備使用維護(hù)記錄的填寫。33綜合部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的檢定記錄及各類相關(guān)記錄的管理。34綜合部設(shè)資料管理員資料管理員負(fù)責(zé)檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄及報(bào)告、質(zhì)量體系評(píng)審記錄及報(bào)告、驗(yàn)證活動(dòng)計(jì)劃情況實(shí)施，抱怨報(bào)告等的歸檔、保管工作，各部門每半年將上述記錄集中后由綜合部保管。儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備檢定記錄、儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄和維修的記錄。資料員負(fù)責(zé)歸檔、保管工作。35內(nèi)審小組負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評(píng)審的記錄填寫。36綜合部負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)計(jì)劃、實(shí)施情況、新工作的評(píng)審情況，投拆報(bào)告存檔等的填寫，資料員負(fù)責(zé)歸

50、檔、保管工作。37 綜合部負(fù)責(zé)人員考核，培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況記錄，資料員負(fù)責(zé)歸檔、保管工作。38 樣品管理員負(fù)責(zé)檢測(cè)樣品的保管、收放及處置記錄的填寫，資料員負(fù)責(zé)歸檔、保管工作。4、程序41質(zhì)量記錄不得使用鉛筆填寫，必須保證字跡清晰、端正、不易被擦涂。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，每一錯(cuò)誤應(yīng)劃改，不可用擦、刮、涂、摸、貼進(jìn)行更改，以免字跡涂掉，模糊或消失，并將正確值填寫在其旁邊，確保原字跡清晰可辨，對(duì)記錄的所有改動(dòng)應(yīng)有改動(dòng)人的簽名或加蓋私章。42檢測(cè)原始記錄421檢測(cè)人員應(yīng)認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地填寫原始記錄，并應(yīng)使用精心設(shè)計(jì)并得到批準(zhǔn)的專用原始記錄表。河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：HYSJ/

51、CX132009第2頁 共3頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：記錄的控制程序 實(shí)施日期：2009年05月10日原始記錄至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：標(biāo)題（如XX產(chǎn)品/項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄）唯一性編號(hào)被測(cè)對(duì)象（樣品）狀況，包括：樣品編號(hào)、型號(hào)名稱、商標(biāo)、出廠編號(hào)/批號(hào)、樣品/試件狀態(tài)（異常情況應(yīng)詳細(xì)描述）；封樣記錄（適用時(shí)）檢驗(yàn)依據(jù)或參考的檢驗(yàn)方法/（標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)必須包含年號(hào)）；使用的儀器設(shè)備名稱、型號(hào)及編號(hào)；觀測(cè)到的數(shù)據(jù)、計(jì)算公式和導(dǎo)出結(jié)果；檢驗(yàn)時(shí)的環(huán)境條件及試件處理情況；檢驗(yàn)中意外情況的描述及處理記錄（適用時(shí)）；檢驗(yàn)日期、地點(diǎn)；檢測(cè)人員、校核（復(fù)核）、記錄人員簽字；有分包項(xiàng)目，應(yīng)附以分包檢驗(yàn)報(bào)告。43檢測(cè)報(bào)告

52、應(yīng)按ZJH/CX302009檢測(cè)報(bào)告的編寫、審核和批準(zhǔn)程序編寫，經(jīng)主檢人簽字，審核人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人（或授權(quán)簽字人）批準(zhǔn)，加蓋檢驗(yàn)專用章后由綜合部委托辦理人員負(fù)責(zé)發(fā)出，綜合部保留一份歸檔保存。44檢測(cè)原始記錄應(yīng)與檢測(cè)委托書、檢驗(yàn)任務(wù)單、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料一并歸檔，由綜合部務(wù)按檢測(cè)任務(wù)分項(xiàng)目整理并定期歸檔保管。45客戶或委托方對(duì)檢測(cè)報(bào)告的發(fā)送方式有特殊要求，如電傳、傳真等或指定接收人、接收單位應(yīng)依據(jù)保密規(guī)定按照其要求進(jìn)行發(fā)送。46檢測(cè)部在用的儀器設(shè)備應(yīng)有完整的技術(shù)資料，內(nèi)容見DYGS/CX23-2009儀器設(shè)備管理程序。有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)保存至該儀器設(shè)備不再使用后3年。47質(zhì)量記錄由綜合部負(fù)責(zé)分類分

53、管。471檢測(cè)記錄、檢測(cè)報(bào)告等技術(shù)記錄保存期為5年以上的原始記錄、報(bào)告應(yīng)由綜合部提出書面申請(qǐng)，填寫文件處理單，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后由信息中心銷毀。472內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、質(zhì)量體系評(píng)審記錄等保存期5年。所有質(zhì)量記錄應(yīng)分期、分項(xiàng)存在放于信息中心專用的文件夾或文件盒內(nèi)。為防止質(zhì)量河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：HYSJ/CX132009第3頁 共3頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：記錄的控制程序 實(shí)施日期：2009年05月10日記錄損壞丟失，信息中心由資料員保管，并遠(yuǎn)離化學(xué)藥品、汽油等物品，48一般情況下，質(zhì)量記錄不得隨意復(fù)印或外借。481內(nèi)部（檢測(cè)部）人員確需查閱時(shí)，應(yīng)由綜合部

54、主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后辦理借閱手續(xù)，填寫文件借閱單用畢立即歸檔，不得丟失、損壞。482外單位需借閱或復(fù)印時(shí)，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后辦理借閱手續(xù)，用畢立即歸檔，不得丟失，損壞。483質(zhì)量負(fù)責(zé)人因工作需要可以隨時(shí)調(diào)閱各種記錄。5、相關(guān)文件HYSJ/CX01-2009為客戶保密和保護(hù)專利權(quán)的程序HYSJ/CX032009 文件控制程序HYSJ/CX162009人員教育培訓(xùn)控制程序HYSJ/CX212009 計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)管理程序HYSJ/CX302009 檢驗(yàn)報(bào)告/證書的管理程序6、相關(guān)記錄各種測(cè)試原始記錄各類質(zhì)量、技術(shù)記錄檔案記錄河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：HYSJ/CX1420

55、09第1頁 共4頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：質(zhì)量體系的內(nèi)部審核程序 實(shí)施日期：2009年05月10日目的質(zhì)量體系審核是為了質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，保證檢測(cè)工作符合質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等有關(guān)其他質(zhì)量文件的規(guī)定要求，質(zhì)量體系評(píng)審是就質(zhì)量方針因情況變化而制定的新目標(biāo)對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀作出評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的改進(jìn)與完善。適用范圍質(zhì)量體系及所涉及的各部門檢測(cè)及管理工作和活動(dòng)。人員職責(zé)最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量體系評(píng)審，質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助組織管理評(píng)審、審核評(píng)審報(bào)告，組織評(píng)審，決議的實(shí)施并進(jìn)行督促檢查。由技術(shù)負(fù)責(zé)人各部室主任組成評(píng)審組開展評(píng)審工作，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，指定內(nèi)審員組成審核小組開展審核工作

56、，審核組長由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或由他指派的人員擔(dān)任。審核與評(píng)審依據(jù)質(zhì)量體系審核：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、基礎(chǔ)文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量體系評(píng)審：受益者（包括顧客、供方、員工、社會(huì)）的期望、內(nèi)審及外部審核的結(jié)果。審核與評(píng)審頻率質(zhì)量體系審核：每年至少一次，如出現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果矛盾或與規(guī)定的方針和程序嚴(yán)重不符，或客戶投拆增多時(shí)，可增加審核次數(shù)，也可根據(jù)具體情況可不定期地有針對(duì)性地進(jìn)行局部審核（特殊審核）。質(zhì)量體系評(píng)審：一般為每12月評(píng)審一次。6、審核程序6.1內(nèi)部質(zhì)量的審核包括質(zhì)量體系審核、檢測(cè)工作質(zhì)量的審核和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)質(zhì)量的審核。6.2內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)由與被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任的審核員來執(zhí)行。6.3審核的主要內(nèi)容是質(zhì)量手冊(cè)的質(zhì)

57、量方針、質(zhì)量體系各要素和程序文件，與質(zhì)量手冊(cè)的協(xié)調(diào)性、可操作性和系統(tǒng)性。6.4審核小組應(yīng)制定審核計(jì)劃，確定審核項(xiàng)目及相應(yīng)的審核方式，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定，由技術(shù)質(zhì)量辦公室提前以書面形式通知被審核部門。6.5審核方式以抽樣檢查、人員考核或問答等形式進(jìn)行。河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：HYSJ/CX142009第2頁 共4頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：質(zhì)量體系的內(nèi)部審核程序 實(shí)施日期：2009年05月10日6.6審核結(jié)束后與相關(guān)部門交換意見，對(duì)審核中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)出具不合格項(xiàng)報(bào)告，提出限時(shí)整改要求，被審核部門主任在不合格項(xiàng)報(bào)告上簽字確認(rèn)，并提出糾正措施及其責(zé)任人、期限

58、等。6.7審核小組組長負(fù)責(zé)編寫審核報(bào)告，審核報(bào)告至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：對(duì)上次糾正錯(cuò)誤的追溯；不符合或不合格項(xiàng)的實(shí)例，并盡量列出其原因；采取糾正措施的建議和整改時(shí)限；審核小組組長簽名。6.8質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)復(fù)核全部審核資料，批準(zhǔn)審核報(bào)告，并向最高管理者報(bào)告內(nèi)審情況及質(zhì)量體系運(yùn)行情況，審核報(bào)告應(yīng)發(fā)布至有關(guān)部門（受審部門、管理部門）。7審核不合格項(xiàng)的糾正與跟蹤驗(yàn)證7.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同審核組對(duì)糾正措施計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。7.2被審核部門主任就不符合項(xiàng)提出整改報(bào)告，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，該部門應(yīng)組織有關(guān)人員及時(shí)整改。7.3不合格項(xiàng)的整改應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成，否則應(yīng)在整改報(bào)告中提出充分理由，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、協(xié)調(diào)。7

59、.4不合格整改情況應(yīng)及時(shí)報(bào)技術(shù)質(zhì)量辦公室，技術(shù)質(zhì)量辦公室可派原審核人員跟蹤檢查不合格項(xiàng)的糾正情況，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出跟蹤檢查報(bào)告。7.5如在內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性存在問題時(shí)，按DYGS/CX082009投訴的處理程序執(zhí)行。7.6全面審核總結(jié)及糾正措施計(jì)劃的匯總分析。每年的年末，應(yīng)針對(duì)一年來的內(nèi)審情況作一總結(jié)分析，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫總結(jié)分析報(bào)告，如果不合格集中在某一部門、某個(gè)要素，應(yīng)確定重點(diǎn)加以控制，通過增加審核頻度、加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督來執(zhí)行，同時(shí)，這種總結(jié)和分析將作為管理評(píng)審的輸入。評(píng)審程序8.1質(zhì)量體系評(píng)審應(yīng)作為一項(xiàng)正式的活動(dòng)進(jìn)行安排，應(yīng)有計(jì)劃、有實(shí)施，并提交有關(guān)結(jié)果和建議的

60、書面報(bào)告。河南永盛環(huán)境檢測(cè)工程有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：ZHJH/CX142009第3頁 共4頁 第三版 第0次修訂代替第二版主題：質(zhì)量體系的內(nèi)部審核程序 實(shí)施日期：2009年05月10日8.2在每年最后一個(gè)季度，提交內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告后，由綜合部匯集有關(guān)的質(zhì)量信息。其中包括：內(nèi)部信息；內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告；用戶回訪報(bào)告；質(zhì)量剖析報(bào)告；質(zhì)量監(jiān)督員報(bào)告；8.3評(píng)審內(nèi)容對(duì)質(zhì)量體系各要素的適應(yīng)性和有效性作出判斷，包括組織機(jī)構(gòu)、管理和工作程序、人員、儀器設(shè)備、檢測(cè)過程符合規(guī)范的程序、文件、報(bào)告、記錄等；目前質(zhì)量體系對(duì)完成質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)性和有效性的評(píng)定；對(duì)質(zhì)量體系隨著新技術(shù)、質(zhì)量概念、市場(chǎng)策略和