1、PAGE PAGE 6湯陰縣疾病預(yù)防控制中心2017年預(yù)算編制說明根據(jù)湯陰縣財政局關(guān)于編制2017年縣本級部門預(yù)算的通知（湯財預(yù)2016288號）精神，結(jié)合我中心工作實際，編制了2017年度收入和支出預(yù)算?，F(xiàn)將2017年預(yù)算編制說明如下：一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置機(jī)能根據(jù)湯陰縣機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于湯陰縣疾病預(yù)防控制衛(wèi)生監(jiān)督體制改革的批復(fù)（湯編【2005】23號）、關(guān)于湯陰縣衛(wèi)生局所屬事業(yè)單位清理規(guī)范意見的通知（湯編【2012】53號）文件精神，中心主要職責(zé)：1、對影響人群生存環(huán)境質(zhì)量及生命的危險因素進(jìn)行衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測；對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、公害病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布

2、和發(fā)展的規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測，并制定預(yù)防控制對策。2、制定并實施疾病預(yù)防控制工作方案，并對實施情況進(jìn)行質(zhì)量和效果評估。3、對傳染病的發(fā)生流行和中毒、污染事件進(jìn)行調(diào)查處理，為救災(zāi)防病和解決重大公共衛(wèi)生問題提供技術(shù)支持。4、實施預(yù)防接種、負(fù)責(zé)預(yù)防用生物制品的使用與管理。5、組織指導(dǎo)、考核下級疾病預(yù)防控制工作，指導(dǎo)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)措施的實施，培訓(xùn)中、初級專業(yè)技術(shù)和管理人員；承擔(dān)愛國衛(wèi)生運動中與疾病預(yù)防控制及公共衛(wèi)生相關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。6、承擔(dān)疾病預(yù)防控制及有關(guān)公共衛(wèi)生信息的報告，管理和預(yù)測、預(yù)報，為疾病控制決策提供科學(xué)依據(jù)。7、開展衛(wèi)生防病檢驗和實驗室質(zhì)量控制，受衛(wèi)生行政部門認(rèn)定，承擔(dān)衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測檢驗，預(yù)

3、防性健康檢查，健康相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)審核和衛(wèi)生質(zhì)量檢驗、鑒定。8、進(jìn)行應(yīng)用性科學(xué)研究、開發(fā)和推廣先進(jìn)技術(shù)，開展對外交流與合作，引進(jìn)和推廣新技術(shù)、新方法。9、向社會提供相關(guān)的預(yù)防保健信息、健康咨詢和預(yù)防醫(yī)學(xué)診療等專業(yè)技術(shù)服務(wù)。10、協(xié)助和配合上級開展相關(guān)工作，完成衛(wèi)生行政部門交給的其他業(yè)務(wù)。機(jī)構(gòu)規(guī)格副科級單位；事業(yè)編制65名，中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個：辦公室、計財科、健康教育宣傳科（含地方病防治、慢病防治）、藥械科、傳染病防治科、艾滋病性病防治科、消毒與媒介生物控制科、免疫規(guī)劃科、衛(wèi)生監(jiān)測與評價科（含食品與營養(yǎng)衛(wèi)生科、環(huán)境衛(wèi)生科、學(xué)校與少兒衛(wèi)生科）、檢驗科、職業(yè)病防治科、門診部、公共衛(wèi)生與預(yù)防保健服務(wù)部、

4、結(jié)核病防治科（掛湯陰結(jié)核病防治所牌子）。經(jīng)費實行財政全額撥款。二、收入部分：4173762元1、人員經(jīng)費：包括在職、社保繳費共計2537465元；2、商品和服務(wù)支出：包括辦公費、水電費、郵電等 336992元；3、對個人和家庭支出：離休費、住房公積金、取暖費個人部分等399306元。4、項目收入：900000元；三、支出部分：4173762元 （一）人員支出：2537465元我中心編制人員65名，截止2016年12月底，在編人員46名（其中財政供養(yǎng)人員43名，自收自支3名）、離休人員1名、退休人員30名、臨時人員（包括借調(diào)）34名，遺屬補(bǔ)助人員1名。財政供養(yǎng)人員按照工資標(biāo)準(zhǔn)，其余人員按照現(xiàn)行工

5、資實際支出計算： 1、基本工資1303788元其中崗位工資每月68190元，薪級工資每月40459元，年計1303788元；2、績效工資661320元其中基礎(chǔ)性績效工資每月39116元，獎勵性績效工資每月15994元，年計661320元；3、津貼補(bǔ)貼6504元其中教護(hù)齡津貼每月10元，工資提高部分一月為532元，合計為：6504元；4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險：394322元其中養(yǎng)老保險394322元；5、社會保障繳費：171530元，其中：醫(yī)療保險138013元，失業(yè)保險23659元，工傷保險3943元，生育保險5915元；（二）、對個人和家庭的補(bǔ)助支出399306元1、離休費：我中心有離休人員

6、壹名，月離休費2794.2元，離休人員補(bǔ)貼2850元，年離休費67730元；2、離休補(bǔ)貼：離休人員13個月工資2794元；3、撫恤和生活補(bǔ)助：我站目前遺屬補(bǔ)助1戶，每月480元，全年5760元；4、住房公積金：全年197161元；5、個人取暖費：125860元（三）、公用支出：336992元，1、辦公費：包括購買日常辦公用用品、征訂黨報黨刊、日常文印以及開展計劃免疫、結(jié)核病防治等經(jīng)營收入所需的宣傳費用， 2017年預(yù)算需6450元；2、水電費：12470元；3、郵電費：電話費全年12900元；4、取暖費：60000元；5、公務(wù)用車運行維護(hù)費：根據(jù)工作需要每年結(jié)核病防治督導(dǎo)、檢查，傳染病疫情調(diào)查

7、、處理，艾滋病防治，計劃免疫督導(dǎo)、檢查、監(jiān)測，冷鏈運轉(zhuǎn)等工作需使用車輛，我中心現(xiàn)有四部車，從事上述工作每年汽車加油、養(yǎng)路費、過橋費、維修費等108000元；6、差旅費：每年21500元；7、會議費：按照上級要求，艾滋病防治、結(jié)核病防治、計劃免疫工作每月都要召開鄉(xiāng)級工作例會，加上其他會議全年2580元；8、福利費：73659元；9、工會經(jīng)費39432元。 （四）、業(yè)務(wù)費：900000元1、根據(jù)上級安排，為有效控制麻疹疫情，要求于2017年6月份前開展六輪麻疹查漏補(bǔ)種工作，需強(qiáng)化免疫經(jīng)費44000元；2、世行貸款還本付息經(jīng)費75000元；3、根據(jù)上級要求，每年需開展常規(guī)水質(zhì)監(jiān)測工作，全縣監(jiān)測水樣400份需經(jīng)費200000元；水質(zhì)監(jiān)測中心日常運行經(jīng)費（包括現(xiàn)場采樣車輛燃油、儀器設(shè)備維護(hù)更新、辦公等）50000元，合計250000元； 4、消除瘧疾專項經(jīng)費10000元；5、公務(wù)接待費21000元；6.衛(wèi)生